海立OA系统流程测试用例

海立 OA 流程测试用例 海立海立 OAOA 流程测试用例流程测试用例 送测软件版本试用版 v1 0测试日期 2010 12 16 项目名称海立 OA 系统测试人钟峥嵘 测试阶段 单元测试 集成测试 系统测试 用户现场测试 测试结果定义P 通过 A 待修改 B 修改中 C 修改完毕 数据库 SQL Server2008 代码编写人员钟峥嵘 韩天乐 海立 OA 流程测试用例 测试步骤 序号序号 1 1 流程名称流程名称日常费用预算日常费用预算 测试内容 1 申请人填写表单 2 根据申请人填写的预算科目 以及预支金额 分别确定预算部门的审批人员 以及是否引入预算部 门分管副总 总经理 董事长参与流程审批 2 1 预算内 单笔金额大于 5 万元 且为董事会办公室用款 需经由预算部门分管副总 董事长审批 2 2 预算内 单笔金额大于 5 万元 非董事会办公室的其他部门用款 需经由预算部门分管副总 总经理审批 2 3 预算内 单笔金额大于 5 千元 小于等于 5 万元 需经由预算部门分管副总审批 2 4 预算内 单笔金额小于等于 5 千元 预算部门部长审批即可 不需经由经理室审批 2 5 预算外 单笔金额大于 3 万元 需经由预算部门分管副总 总经理 董事长审批 2 6 预算外 单笔金额大于 3 千元 小于等于 3 万元 需经由预算部门分管副总 总经理审批 2 7 预算外 单笔金额小于等于 3 千元 需经由预算部门分管副总审批 3 出纳预核发票 4 使用部门审核 5 预算部门审核 多个预算部门并行审批 6 若需副总级以上人员审批 则转至 7 若不需要 则转至 13 7 会计预核发票 8 业务主管领导 预算部门分管副总 审核 9 若需总经理审批 则转至 8 若不需要 则转至 10 10 总经理批准 11 若需董事长审批 则转至 12 若不需要 则转至 13 12 董事长批准 13 通知经办人提交凭证 14 出纳复核发票 15 会计复核发票 16 预支形式若为现金 支票 则转至 18 其他形式 则转至 17 17 通知经办人领款 18 出纳办理支付手续 19 通知经办人及主管领导已支付完毕 20 流程办结 海立 OA 流程测试用例 测试结果 1 发起人 刘佳 预算部门 董事会办公室 金额 预算内 50001 元 2 发起人 刘佳 预算部门 热泵事业部 金额 预算内 50001 元 3 发起人 钱雯 预算部门 人力资源部 金额 预算内 30000 元 海立 OA 流程测试用例 4 发起人 贺侃 预算部门 投资部 金额 预算内 5000 元 5 发起人 傅海莹 预算部门 董事会办公室 金额 预算外 30001 元 海立 OA 流程测试用例 6 发起人 许捷 预算部门 总经办 金额 预算外 30000 元 7 发起人 刘惠诚 预算部门 投资部 金额 预算外 3000 元 海立 OA 流程测试用例 结 果同预期 序号序号 2 2 流程名称流程名称日常费用结算日常费用结算 测试内容 1 申请人填写表单 2 根据申请人填写的预算科目 以及预支金额 分别确定预算部门的审批人员 以及是否引入预算部 门分管副总 总经理 董事长参与流程审批 3 出纳预核发票 4 使用部门审核 5 预算部门审核 多个预算部门并行审批 6 若需副总级以上人员审批 则转至 8 若不需要 则转至 10 7 会计预核发票 8 业务主管领导 预算部门分管副总 审核 9 若需总经理审批 则转至 8 若不需要 则转至 10 10 总经理批准 11 若需董事长审批 则转至 8 若不需要 则转至 10 12 董事长批准 13 通知经办人提交凭证 14 出纳复核发票 15 会计复核发票 16 结算形式若为现金 支票 则转至 17 其他形式 则转至 18 17 通知经办人领款 18 出纳办理支付手续 19 通知经办人及主管领导已支付完毕 20 流程办结 海立 OA 流程测试用例 测试结果 1 发起人 钱雯 预算内现金 50001 元 结 果同预期 序号序号 3 3 流程名称流程名称领导外出请假领导外出请假 测试内容 1 申请人填写表单 2 判断公司 若为海立股份 则转至 10 其他子公司 则转至 3 3 秘书选择审批领导 4 判断选择审批领导 若存在副总级 则转至 5 其他 则转至 6 5 副总级领导填写审批意见 6 判断选择审批领导 若存在总经理 则转至 7 其他 则转至 8 7 总经理填写审批意见 8 判断选择审批领导 若存在总经理 则转至 7 其他 则转至 8 9 董事长填写审批意见 10 请假人直属领导审批 直至审批至总经理 11 反馈申请人 代职人 主管领导 人力资源部部长 财务部部长 总经理室秘书 董事会秘书 12 流程办结 测试结果 1 钱雯替傅海莹办理请假流程 2 钱雯替上海日立 蒋一帆办理请假流程 海立 OA 流程测试用例 结 果同预期 序号序号 4 4 流程名称流程名称资金划转资金划转 测试内容 1 申请人填写表单 2 财务部长审批 3 判断划转形式 若为本部存款划转国贸 则转至 4 其他 则转至 5 4 财务总监审批 5 出纳确认划款情况 6 反馈发起人 财务部长流程完毕 7 流程办结 测试结果 1 划转形式 提取备用金 2 划转形式 内部存款划转 3 划转形式 本部存款划转国贸 结 果同预期 序号序号 5 5 流程名称流程名称融资呈批融资呈批 测试内容 1 申请人填写表单 2 部门审核 3 法律事务意见 4 财务总监审核 5 总经理审核 6 董事长审核 7 反馈发起人 财务部长流程完毕 8 流程办结 海立 OA 流程测试用例 测试结果 结 果同预期 序号序号 6 6 流程名称流程名称担保呈批担保呈批 测试内容 1 申请人填写表单 2 部门审核 3 法律事务意见 4 财务总监审核 5 总经理审核 6 董事长审核 7 反馈发起人 财务部长流程完毕 8 流程办结 测试结果 结 果同预期 序号序号 7 7 流程名称流程名称呈阅报告呈阅报告 测试内容 1 申请人填写表单 2 判断文件来源 若为内部文件 则转至 3 若为外部文件 则转至 5 3 拟办意见 4 领导批示 5 秘书加签领导 6 判断若加签其他领导 则转至 7 若没有 则转至 8 7 加签领导批示 8 判断若加签总经理 则转至 9 若没有 则转至 10 9 总经理批示 10 判断若加签董事长 则转至 11 若没有 则转至 12 11 董事长批示 12 秘书对文件进行归档 13 反馈发起人及部门部长 14 流程办结 海立 OA 流程测试用例 测试结果 1 文件来源 内部文件 2 文件来源 外部文件 结 果同预期 序号序号 8 8 流程名称流程名称工作事项请示工作事项请示 测试内容 1 申请人填写表单 2 判断若为书面审批 则转至 17 若不为书面审批 则转至 3 3 报告部门意见 4 判断若选择了归口部门 则转至 5 若没有 则转至 6 5 归口部门意见 6 分管领导批示 7 由秘书加签其他领导 8 判断若加签其他领导 则转至 若没有 9 则转至 10 9 加签领导批示 10 判断若需总经理审批 则转至 11 若没有 则转至 12 11 总经理批示 12 判断若需董事长审批 则转至 13 若没有 则转至 14 13 董事长批示 14 发送流程通知 领导审批已完成 15 判断若存在追加预算 需更新财务系统 则转至 16 若没有 则转至 17 16 会计更新财务管理系统中相关数据 17 报告人主观领导意见 书面审批 18 发送流程通知 领导审批已完成 19 秘书确认书面审批完成 20 书面附件资料已保存 21 反馈发起人及部门部长 22 流程办结 海立 OA 流程测试用例 测试结果 结 果同预期 序号序号 9 9 流程名称流程名称用印申请用印申请 测试内容 1 申请人填写表单 2 部门部长审核 3 部门分管副总审批 4 反馈发起人办理用印 5 秘书确认用印 6 流程办结 测试结果 结 果同预期 序号序号 1010 流程名称流程名称ITIT 维护预约维护预约 测试内容 1 申请人填写表单 2 判断维护类型 若为 OA 平台与 MOSS 办公平台维护 则转至 3 其他 则转至 5 3 填写维护方案 计算机管理 4 部门主管审核意见 5 填写处理情况 计算机管理 6 流程办结 海立 OA 流程测试用例 测试结果 1 维护类型 OA 平台与 MOSS 办公平台维护 2 维护类型 其他维护 结 果同预期 序号序号 1111 流程名称流程名称公务用车公务用车 测试内容 1 申请人填写表单 2 部门部长审核 3 总经办 综合管理 确认 4 反馈发起人 5 流程办结 测试结果 结 果同预期 序号序号 1212 流程名称流程名称假期申请假期申请 测试内容 1 申请人填写表单 2 上级主管填写部门或公司意见 3 根据请假类别 判定是否需要人力部核定请假时间 若需要 则转至 4 若不需要 则转至 5 4 请假时间核定 薪酬福利专员 5 人力资源部意见 6 判断是否需要领导会签 若需要 则转至 7 其他 则转至 8 7 经理室意见 8 反馈申请人 申请人部长 人力资源部 9 流程办结 海立 OA 流程测试用例 测试结果 结 果同预期 序号序号 1313 流程名称流程名称加班申请加班申请 测试内容 1 申请人填写表单 2 上级主管填写部门或公司意见 3 人力资源部意见 4 判断是否需要领导会签 若需要 则转至 5 其他 则转至 6 5 经理室意见 6 通知申请人 申请人部长 薪酬专员 7 填写实际加班时间 薪酬福利专员 8 流程办结 测试结果 结 果同预期 序号序号 1414 流程名称流程名称设备竣工验收设备竣工验收 测试内容 1 申请人填写表单 2 采购部门意见 3 使用部门会签意见 4 总经办验收意见 综合管理 5 总经办验收意见 总经办副主任 6 总经办验收意见 总经办主任 7 财务部会签 8 总经理室审批意见 9 反馈发起人 发起人部长 10 流程办结 海立 OA 流程测试用例 测试结果 结 果同预期 序号序号 1515 流程名称流程名称低值易耗品验收低值易耗品验收 测试内容 1 申请人填写表单 2 总经办 综合管理 验收意见 3 流程办结 测试结果 结 果同预期 序号序号 1616 流程名称流程名称海立发文海立发文 测试内容 1 申请人填写表单 2 部门领导会稿 3 秘书选择加签领导 4 判断若加签其他领导 则转至 5 若没有 则转至 6 5 加签领导签发 6 判断若加签总经理 则转至 7 若没有 则转至 8 7 总经理签发 8 判断若加签董事长 则转至 9 若没有 则转至 10 9 董事长签发 10 反馈拟稿人及部门领导 11 判断文件发文类型 若为行政发文 则转至 12 若为党群工作发文 则转至 13 12 档案管理员发放文件 张燕 13 档案管理员发放文件 朱胜强 14 拟稿人核对发放文件 15 判断文件发文类型 若为行政发文 则转至 16 若为党群工作发文 则转至 17 16 档案管理员确认 张燕 17 档案管理员确认 朱胜强 18 反馈拟稿人及其领导 档案管理员 19 流程办结 海立 OA 流程测试用例 测试结果 结 果同预期 序号序号 1717 流程名称流程名称一般文件审批一般文件审批 测试内容 1 申请人填写表单 2 部门部长审核 3 判断若加签其他领导 则转至 4 若没有 则转至 5 4 加签领导审核 5 判断若加签总经理 则转至 若没有 6 则转至 7 6 总经理审核 7 判断若加签董事长 则转至 8 若没有 则流程办结 8 董事长审核 9 流程办结 测试结果 结 果同预期 序号序号 1818 流程名称流程名称人员调派通知人员调派通知 测试内容 1 申请人填写表单 2 人力资源部部长确认 3 总经办各负责人办理入职手续 并行审批 4 总经办服务事项确认 总经办主任 5 反馈薪酬福利专员 人力资源部部长 6 流程办结 海立 OA 流程测试用例 测试结果 结 果同预期 序号序号 1919 流程名称流程名称离岗人员管理离岗人员管理 测试内容 1 申请人填写表单 2 人力资源部部长确认 3 通知总经办部长员工离职离岗信息 4 各负责人办理离职离岗手续 5 判断系统中原部门部长信息是否存在 则存在 转至 6 若不存在 则转至 7 6 填写原部门交接人信息 原部门部长 7 加签原部门部长 人力资源部部长 8 人力资源部部长确认 9 流程办结 测试结果 结 果同预期 序号序号 2020 流程名称流程名称培训申请培训申请 海立 OA 流程测试用例 测试内容 1 申请人填写表单 2 子公司审批 部门意见 3 人力资源部意见 培训发展专员 4 人力资源部意见 人力资源部部长 5 判断是否加签副总级领导审批 则加签 转至 6 若不加签 则转至 7 6 副总级领导审批 7 判断是否加签总经理审批 则加签 转至 8 若不加签 则转至 9 8 总经理审批 9 判断是否加签董事长审批 则加签 转至 10 若不加签 则转至