简版-风险辨识分级管控报告模板

有限公司 安全风险分级管控评估报告 编制 审核 批准 日期 2017 年 11 月 25 日 公司盖章 风险辨识分级管控评估报告 编 制 参 与 人 员 姓 名 部门 职 务 安全管理部经理 技术部经理 制造部 设备部 目录 1风险辨识分级管控依据和范围 4 1 1 风险评估范围 4 1 2 报告编制依据 4 2公司概况 5 2 1 公司简介 5 2 2 公司地理位置图 5 2 3 企业总平面示意图 5 2 4 主要建构物信息 5 2 5 主要原辅材料 5 2 6 主要生产设备 辅助设施 5 2 7 主要工艺流程流程 5 2 8 公用工程及辅助设施 5 2 9 安全管理现状 5 3风险点 5 3 1 单元划分 5 3 2 风险点辨识 6 3 2 1 对物的不安全状态 环境的不安全因素及管理缺陷进行辨识 6 3 2 2 对人的不安全行为进行辨识 6 4潜在事故类别及后果 7 5风险等级 7 5 1 风险评估 7 5 2 风险汇总 7 5 3 风险升级 8 6现有风险控制措施 8 7根据风险评估结果采取的控制措施 8 8风险辨识分级管控结论 9 1 1风险辨识分级管控依据和范围风险辨识分级管控依据和范围 1 1 风险评估范围 本次企业风险辨识分级管控的具体地址和范围 1 2 报告编制依据 必须有如下红色的依据 1 上海市安委会办公室关于推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制的通知 沪安委办 2016 25 号 2 上海市企业安全风险分级管控实施指南 试行 3 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 AQ3013 2008 4 危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 5 企业职工伤亡事故分类 GB6441 1986 6 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB T13861 2009 7 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册 2016 安监总管四 2016 31 号 8 危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 安监总管三 2012 103 号 9 其他标准 规范 文件 2 2公司概况公司概况 2 1公司简介 2 2公司地理位置图 2 3企业总平面示意图 2 4主要建构物信息 2 5主要原辅材料 2 6主要生产设备 辅助设施 2 7主要工艺流程流程 2 8公用工程及辅助设施 2 9安全管理现状 1 安全机构配置及人员 主要的安全管理程序和操作规程等 2 单位负责人 安全管理人员 特种作业人员持证信息 3 3风险点风险点 3 1 单元划分 单元划分是在对公司危险 有害因素进行分析的基础上 根据评估目标和 评估方法的需要 根据作业场所 工艺 设施的不同 科学划分作业单元 将 企业的生产 储存过程划分为若干个有限的确定范围 并分别进行评估的单元 报告须有评价单元划分表并明确各评价单元的风险辨识方法 如 SCL JHA 等 报告须有企业本次评价单元划分表 序号单元名称风险辨识方法 1 SCL 2 SCL 3 JHA 4SCL 5JHA 6 7 单元划分注意有下面的单元信息 工贸企业 可包括基础管理 生产工艺 电气设备 特种设备 公用辅助设备实施 建筑 与消防管理 危化企业 可包括基础管理 选址布局 工艺管理 设备管理 电气系统 仪表系统 储 运系统 危化品管理 消防系统 公用工程系统 3 2 风险点辨识 3 2 1 对物的不安全状态 环境的不安全因素及管理缺陷进行辨识 采用安全检查表法 SCL 对各个作业单元的物的不安全状态 环境的不安 全因素及管理的缺陷进行辨识 并做出符合性评价 安全检查表法 SCL 可包含 检查内容依据标准不符合标准的主要后果现有控制措施符合 不符合判定 3 2 2 对人的不安全行为进行辨识 作业活动表 报告须有企业主要作业活动表 逐一对各单元的作业过程中人的不 安全行为进行辨识 作业活动表内容可包括 如下内容供参考 原辅料输入过程 工艺过程 产品输出过程 仓储过程 基 础设施运行过程 设备维修过程 相关方服务过程 研发 办公活动等方面 建议可采用作业活动表 如下内容供参考 序号单元名称作业活动内容 1 2 3 4 5 对人的不安全行为采用作业危害分析法 JHA 检查 作业危害分析法 JHA 可包括 工作步骤危险因素人的不安全行为可能导致事故类别 4 4潜在事故类别及后果潜在事故类别及后果 经对公司的风险点辨识 依据 企业职工伤亡事故分类 GB6441 1986 等要求 确定该公司风险源可能造成的事故类别及具体分布见下表 序号 评价单元 事故类型 1物体打击 2车辆伤害 3机械伤害 4起重伤害 5触电 6淹溺 7灼烫 8火灾 9 5 5风险等级风险等级 5 1 风险评估 报告中须定义选用的风险评估方法 风险评估方法可选择 可选择其中一项 1 风险矩阵法 L S 2 作业条件危险性分析 LEC 3 其他行业有规定的 选择评估方法从其规定 5 2 风险汇总 风险评估表须给出评估等级 风险等级为 A 红 B 橙 C 黄 D 蓝 四级 备注 采用作业条件危险性分析 LEC 的评估是对固有风险的评估 采用风险矩阵法 L S 的评估是对控制风险的评估 5 3 风险升级 基于上述风险评估的基础上 报告须有风险升级管控结果 1 根据升级管控的规定 制定风险升级管控清单 2 清单中应包括原来固有风险等级 是否升级管控 升级原因 升级管控后等 级等 6 6现有风险控制措施现有风险控制措施 报告中应对升级管控后 所有等级 C 以上级别的各评价单元风险点制定现 有风险控制措施检查表 并有给出检查结果 符合 不符合 建议列表 7 7根据风险评估结果采取的控制措施根据风险评估结果采取的控制措施 对人的不安全行为运用作业危害分析法 JHA 检查出来的不符合项 对物 的不安全状态 环境的不安全因素及管理缺陷运用安全检查表法 SCL 检查出 来不符合项 应有改进风险控制措施的建议 可包括工程控制 安全管理 个 体防护 应急处置四个方面提 并评估新增控制措施是否产生新的风险 建议列表 内容可参考 风险点建议改进风险控制措施 评价 单元 检查项 目 检查 内容 危险因素符合性 工程控 制 安全管 理 个体防 护 应急处 置 风险控制 措施实施 增加风险 8 8风险辨识分级管控结论风险辨识分级管控结论 报告须呈现本次企业风险辨识分级管控结论包括 1 本次风险辨识出的风险数 本轮公司的风险辨识分级管控工作 根据业务流程 作业场所 工艺 设施的 特点 划分出 个评价单元和 作业活动点 经运用安全检查表 SCL JHA 方法 辨识出了所有风险点 用 LEC 方法进行风险评估 最终确认公司现有风险点共 项 其中 A 级风险点 项 B 级风险点 项 C 级风险点 项 D 级风险点 项 2 各评价单元固有风险等级及对应四色标识 3 通过本轮风险辨识分级