东方宾馆计量器具管理流程说明

东方宾馆 东方宾馆东方宾馆计量器具管理计量器具管理流程说明流程说明 Instructions of Process 流程名称流程名称 Process Name 东方宾馆计量器具管理流程 流程编号流程编号 Process No 业务类别业务类别 Business Category 经营管理 业务模块业务模块 Business Module 计量管理 流程层次流程层次 Process level 02 流程密级流程密级 Security Classification 机密 拟制责任人拟制责任人 Prepared by 牛申祥 流程审核人流程审核人 Reviewer 张国旺 流程审批人流程审批人 Approved by 俞宏庆 生效日期生效日期 Effective Date 2010 04 01 流程责任人流程责任人 Responsible Person 牛申祥 涉及的涉及的 IT 系统系统 Type of Functional System 无 流程简述流程简述 Brief 本流程描述计量器具配置 采购 领用 溯源等项管理 流程目的流程目的 Objective 确保计量器具的计量特性能够满足计量要求 实现量值准确 适用范围适用范围 ScopeScope 流程起点流程起点 Beginning 计量器具配置申请 流程终点流程终点 End Point 加贴确认标识 业务范围业务范围 Scope of Business 适用于计量器具的配置 采购 领用 溯源等全过程管理 适用范围适用范围 Scope of Application 各单位及库存的列入器具管理目录的所有计量器具 关键控制点关键控制点 Critical Control Points CCP 涉及风险计量要求不能满足需要和计量器具漏检 控制目的实现量值准确 控制方法搞好计量器具的配置策划 加强在用计量器具的跟踪管理 防止漏检 确定计量要求和周期 检定 控制依据计量器具管理流程 部门 角色及职责部门 角色及职责 Departments Roles and Responsibilities 相关单位单位负责人具体责任 科技科计量器具技术主管负责计量器具的计量要求 编制计量器具的需求计划 科技科计量器具管理员 负责计量器具的领用及溯源管理 供应科采购员和保管员 负责编制计量器具采购计划和采购 发放计量器具 各单位材料员或计量员 兼 负责计量器具的日常使用管理 关键业绩指标关键业绩指标 Key Performance Indication KPI 指标名称 Name 指标定义 Definition 计算公式 Account Formula 统计周期 Cycle of Statistics 数据来源 Source of Data 东方宾馆 信息输入信息输入 Input of Information 输入类型 Types of Input 输入名称 Name of Input 内容简述 Brief 上游来源接口及提 供者 Upper Interface provider 上游来源接口流 程 Upper Interface Process 启动输入 Startup Input 计量器具的配置申请各单位提出配置申请各单位计量员 过程输入 Course Input 信息输出信息输出 Output of Information 编码 Code 输出名称 Name 内容简述 Brief 下游接口及客户 Next Interface Customer 下游接口流程 Next process 计量确认标识各使用单位 计量检定证书各使用单位 相关流程相关流程 Correlative Process 流程编号 Process No 流程名称 Process Name 记录的保存记录的保存 Retention of Record 记录名称 Record Name 保存责任者 Responsible Person 保存场所 Retention Place 归档日期 Filling Date 保存期限 Retention Period 测量设备配置申请计量管理员科技科及时长期 测量设备台帐计量管理员科技科及时长期 计量检定证书计量管理员科技科及时连续两个周期 测量设备技术履历表计量管理员科技科及时长期 测量设备溯源计划计量管理员科技科及时长期 测量设备确认间隔表计量管理员科技科及时长期 版本管理版本管理 Version Management 本流程由企管科负责制定 由分管矿领导审核 矿长审批后正式执行 企管科负责解释和修改 文档历史文档历史 History of Document 版本编号 Version No 编制 修改责任人 Develop Change Responsible Person 编制 修改日期 Develop Change Date 修改内容及理由 Change and Reason 审批人 Approved by 牛申祥 2010 04 01 修订流程俞宏庆 东方宾馆 N Y 流程编号流程名称 总经理分管副总企管办工程部单位 节点 编制编制单位企管办何新平版本 开始 编制需求计划 编制采购 计划 结束 N 计量器具配置申 请 确定计量要求 备案 审 核秦希昱签发黄春林签发日期2010 11 01 Y N Y 东方宾馆计量器具管理流程图 使用部门 审核 领用申请 交旧 使用 建帐 审核 发放 汇总台帐 按计划采 购 审核 加贴确认标签 Y N 周检 合格 编制溯源计划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ABCD E 东方宾馆 东方宾馆计量器具管理流程工作标准东方宾馆计量器具管理流程工作标准 任务任务 名称名称 节点节点任务程序 重点和标准任务程序 重点和标准 完成完成 时间时间 支持性文件支持性文件 程序程序 E2 各单位向科技科提交下月本单位计量器具配置申请 日 常更新的测量设备除外 20 日前 C2 科技科根据测量过程的需要 进行配置策划 提出计量器 具的计量要求 C3 B3 编制需求计划并报分管矿长批准 C4 科技科将需求计划送企管科备案 并交供应科 25 日前 任务重点任务重点 科技科编制测量设备需求计划 并核定测量能力指数 标准标准 编制 需求 计划 测量设备计划应满足测量要求 及时报送 东方宾馆计量检 测管理办法 程序程序 D4 供应科根据需求计划 计量器具的日常消耗情况 库存编 制采购计划 A5 供应科报经营矿长审批 D6 供应科根据计划进行采购 任务重点任务重点 做好采购过程的供方评价 标准标准 实施 采购 保证采购计量器具的质量和及时到货 东方宾馆计量检 测管理办法 程序程序 E6 开具领料单 明确品名 领用数量 规格型号 盖单位 公章 单位领导审批 E7 领用单位将拟更新的器具交供应科 供应科验收 并在领 料单上注明交旧数量 C7 科技科进行审批 加盖计量专用章 并进行登记 D8 供应科根据审批的领料单发放计量器具 任务重点任务重点 对领用申请进行审批 标准标准 领用 计量 设备 确保领用的计量器具符合实际需要并及时登记 东方宾馆计量检 测管理办法 程序程序 E8 各单位严格按作业指导书操作使用计量器具 E9 各单位建立在用计量设备台帐和技术档案 C9 科技科对各单位台帐进行汇总 并登记管理动态 东方宾馆计量检 测管理办法 在用 管理 任务重点任务重点 东方宾馆 建立计量设备台帐 掌握管理动态 标准标准 台帐登记及时 准确 全面 程序程序 C10 科技科编制溯源计划 确定溯源方式和溯源间隔 C11 科技科按计划及时进行溯源 对检定不合格的测量设备及 时进行更新 D11 各单位计量员对检定合格的测量设备加贴合格标识 任务重点任务重点 合理确定溯源间隔和溯源方式 使风险与成本相适应 标准标准 进行