PQ06-08呆滞料处理工作指引

深圳市睿德电子实业有限公司 文件编号 RD P Q 06 08 版本 修订号 A 2 呆滞料处理工作指引 第1页 共7页 三级文件 三级文件 修订人吕胜云 审核人 曹耀嫦 郑 郁 何承波 严晨光 刘海兵 何长春 杨景才 党长征 张新群 批准人冯锡章 呆滞料处理工作指引呆滞料处理工作指引 修订日期 2010 11 11实施日期 2010 11 12 修订部门 财务部 深圳市睿德电子实业有限公司 文件编号 RD P Q 06 08 版本 修订号 A 2 呆滞料处理工作指引 第2页 共7页 前前 言言 为规范公司的呆滞料管理 预防呆滞料产生 减少呆滞料给公司造成的损失 特编写此工作指引 本工作指引由深圳市睿德电子实业有限公司质量部提出 现由物流部管理 本工作指引起草部门 质量部 本工作指引主要起草人 王灿林 日期 2008 年 01 月 18 日 修改摘要 修订时间修订时间修改号修改号修改内容修改内容制定人制定人审核审核 会签人会签人批准人批准人 2008 01 18 RD P Q 06 08 A 0新制定 王灿林 乔跟生 章炜 郑 郁 彭英 刘海兵 吴鉴洪 彭东云 殷华侨 薛庆春 2009 2 27 A 1计划科变为计划部张永琪章炜章炜 2010 11 11A 21 重新定义呆滞 物料处罚规则 2 重新明确各部 门责任 吕胜云郑 郁 何承波 严晨光 刘海兵 何长春 杨景才 党长征 张新群 曹耀嫦 冯锡章 深圳市睿德电子实业有限公司 文件编号 RD P Q 06 08 版本 修订号 A 2 呆滞料处理工作指引 第3页 共7页 1 目的目的 为减少因呆滞料造成的损失 规范公司呆料处理流程 1 1适用范围适用范围 本工作指引适用于公司的材料 产品的呆料的处理 2 2定义定义 2 1在库时间 是根据先进先出原则 由 ERD 系统自动计算出材料或者成品实际在库时间 可在 ERD 系统中库存周转率中查询 2 2呆滞料定义 呆滞材料是指在库时间大于 90 天未出库的材料 呆滞成品是指在库时间大于 180 天未出库的成品 2 3合理呆滞量 是指根据发货额所产生的合理呆滞量 内单的合理呆滞量比例不高于内单发货额 的 1 外单的合理呆滞量比例不高于外单发货额 2 2 4月周转率 月周转率 当月出库量 上月结存量 本月入库量 3 3职责职责 3 1计划部负责对库房的材料 成品的库存进行分析 给出呆料的信息 3 2计划部负责牵头处理呆滞料 并负责呆滞料处理的跟踪落实情况 3 3如果因质量原因所产生的呆滞材料或成品 由质量部负责分析呆滞料形成的原因 给出相应的 质量处罚 3 4市场部 开发部 物流部 计划部等相关部门给出呆滞料的具体原因分析 并给出相应的处理 措施 3 5财务部负责呆滞料造成的损失核算 并根据此制度计算各部门所承担的责任 4 4引用文件及标准引用文件及标准 4 14 1RD P Q01 客户客户合同及协议评审程序 5 5作业办法作业办法 5 1呆滞料申请及分析 5 1 11 计划部于次月 2 号前对上月库房的材料库存 成品库存进行分析 对于库存材料 成品 的月周转率低于 50 的 以及属于呆滞材料的 提起呆滞料清单 材料报物流部进行分 析 成品报计划部 市场部给出分析 5 1 2 物流部收到库房的呆滞料清单后 2 个工作日内给出初步的原因分析 并给出初步的责任 判定 召集市场 计划 开发 质量 生产 财务等相关部门进行进一步的原因分析 并 给出相应的处理对策 经公司领导批准后执行 深圳市睿德电子实业有限公司 文件编号 RD P Q 06 08 版本 修订号 A 2 呆滞料处理工作指引 第4页 共7页 5 1 3 各部门根据处理对策对呆料进行消耗处理 对于材料 可以进行销售或留用转作其他产品 对于成品可以再利用或报废 5 1 4 计划部跟踪呆料的处理过程 并对没有及时处理的呆料进行通报 5 1 5 呆料的处理措施 5 1 5 1 对于需要进行销售的材料 由计划部负责跟进 物流部对外销售 财务负责评审 5 1 5 2 对于需要留用转作其他产品的 由开发部给出明确的信息 必要时下发技改单 通 知各部门执行 5 1 5 3 对于可利用的成品呆料 由市场部负责联系客户使用 5 1 5 4 对不良成品呆料 对市场部确定有需求的 由计划部安排返修 对于没有需求的电 池产品 由质量部在 7 天内负责进行原因分析 将电芯退供方 对没有需求的充电 器产品 库房留看 3 个月 对 3 个月内还没有需求的 报废处理 5 1 5 5 对于需要报废处理的材料 成品 计划部库房需在 13 号之前提起报废申请 报废 材料 成品由计划部库房在本月统一处理完 需要留存的转呆滞库 不需要留存直 接报废的 由计划部 物流部 综合部和财务部中两个部门负责对外销售或处理 5 1 6 呆滞料的预防控制 5 1 6 1 外单必须是接到客户正式订单 并根据实际因素确定 含到期款是否达到警戒线 客户端实际运营情况 客户端其它材料齐套情况 材料实际供货周期与最终成品出 货时间底线 材料的供货周期按照物流制定的通用材料采购周期 并与客户落实准 确需求时间后 方可下达 供货需求单 给计划科 5 1 6 2 物流部各采购员根据计划部发布的下周生产计划信息 给出自己负责材料下周的进 料指令 并交库房严格执行 库房对没有进料指令的材料不许入库 电池的保护板 和电源产品的贴片板最终的贴片时间 必须在每周四计划会上确定下周生产的产品 后 方可贴片和插件 尤其是外单和即将停产的内单必须严格执行 5 1 6 3 物流部采购业务员必须严格控制库存 并对所负责材料的库存及消耗情况进行定期 盘点 原则上要求每种材料的当月出库率 当月出库 上月结存 本月入库 不得 低于 50 每月对于上月出库率低于 50 的材料及未出库材料进行分析 5 1 6 4 对于出现技术方案更改或者市场订单变化导致出现潜在呆料的 物流部采购业务员 要及时将准确信息反馈给公司相关部门 以便及时采取措施 5 1 6 5 基于现在以周计划需求量 物流部安排分批进料 每批进料原则上不超过 3 天的需 求量 安排第二批进料的同时 各采购工程师要核对库存物料是否按照原进度使用 深圳市睿德电子实业有限公司 文件编号 RD P Q 06 08 版本 修订号 A 2 呆滞料处理工作指引 第5页 共7页 如果异常小于原计划需求的 在安排第二批进料时要与计划部进行确认需求进度 避免材料积压 5 1 6 6 生产部必须严格按照计划进行领料 对分析出属于订单多余的材料 计划关单后生 产部第二天必须全部退完 以免在线成为呆料或造成产线用错材料 对因技改更改 后的材料 生产也必须关单后第二天全部退完更改材料 6 6 2 2 呆滞料处罚规定呆滞料处罚规定 5 2开发部门因新产品研发所产生呆料 必须安排相关部门消耗 如果是生产线无法领用或者无法 对外销售的 可以不进行处罚外 其他情况 开发部需要承担损失责任 5 3对呆滞料给公司造成损失的 实际呆滞量超过合理呆滞量部分 按以下原则处罚 5 3 1 造成净损失在 1 000 元以下 含 1 000 元 者 全部由责任人承担 5 3 2 造成净损失在 1 000 10 000 元 超过 1 000 元部分按 20 处罚 5 3 3 造成净损失在 10 000 100 000 元 超过 10 000 元部分按 10 处罚 5 3 4 造成净损失在 100 000 元以上 超过 100 000 元部分按 5 处罚 5 3 5 质量部根据呆滞料的形成原因 给出最终的责任归属和判定 根据情节严重对责任人予以 处罚 报总经理审批后予以执行 6 6 记录记录 表一 R 01 P Q0608 呆滞料申请处理单 保存于计划科 保存 1 年 表二 R 02 P Q0608 呆滞料统计表 保存于库房 随时更新 深圳市睿德电子实业有限公司 文件编号 RD P Q 06 08 版本 修订号 A 2 呆滞料处理工作指引 第6页 共7页 呆滞料申请处理单呆滞料申请处理单 表 R 01 02 P Q0608 申请部 门 提出人 日期 呆滞料物料代码 数量呆滞料物料代码 数量 物料代码数量金额核实人原因分析 呆滞料处理结论 部门处理结论责任人 完成时 间 会签 市场部 开发部 物流部 质量部 生产部 工艺部 计划部 其他 公司领导意见 深圳市睿德电子实业有限公司 文件编号 RD P Q 06 08 版本 修订号