仓库管理控制程序

仓库管理控制程序仓库管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 1 1 1 目的目的 为进一步完善物资收 发 存的管理程序 保障公司正常经 营的秩序性和连续性 减少库存资金占用 使仓库作业合理化 标准化 程序化 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司经营 销售 办公所需各种库存物资的管理 3 3 工作职责工作职责 3 1 财务部 3 1 1 仓管员负责物资 材料的存储与保管 做到 计划管理 合 理库存 节约成本 提高各类物资的周转率 充分发挥其效能 3 1 2 严格把好物资进仓验收关 对进仓的物资认真核对 物资 采购申请单 报批件 合同 按时 按质 按型号 规格入 仓登记与验收 凡不符合规定 拒绝签收入仓 严禁涂改票据 3 1 3 经验收合格后的物资 分类存放 做到整洁有序 并认真填 写库存卡 对库存物资应每月盘点一次 使账 物 卡三相符 盘 点后的月报表一式三份 交仓库主管 财务及相关部门 3 1 4 每日对进 出仓的物品应认真填写 收货单 仓库领货单 将类别 名称 规格 型号 计量单位 数量 单价 金额 领用 部门 进行汇总 以便相关人员对仓库及各部门领用材料进行核算 单据须妥善保管 不得丢失 月底装订成册归档备查 3 1 5 食品 饮料类商品入库要验收 登记 严格按照先进先出的 原则出库 如发现接近保质期限的商品 应及时向有关部门通报 仓库管理控制程序仓库管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 2 避免给公司造成损失 3 1 6 对任何部门 个人 严格按先办手续后发货的程序办理 禁 止先出仓后补手续的做法 特殊情况须上报主管同意 3 1 7 各部门领用的物品 材料 工具等 由部门经理审批签名 有的要以旧换新 才能出仓 3 1 8 仓管员应熟悉物资 材料 品种 规格 型号 产地及性能 对物资 材料 标明标记 分类排列 存放整齐 美观 数量准确 做到当日单据当日清理入账 账单相符 账物相符 4 4 工作程序工作程序 4 1 入库程序 4 1 1 采购部门采购回来的物资交财务部库房办理入库手续 仓管 员凭发票及供应商提供的采购部订单 随货同行单 对照 物资采 购申请单 报批件 合同 会同采购经办人一同对所购货物按 品种 规格 型号 数量 单价和质量进行检查 核对 验收 对一些专业性 技术性较强的物资 供应商应提供相关的产品技术 标准及 产品质量检验单 并由使用部门技术人员及部门经理签 字确认其质量及验收标准 4 1 2 物资验收入库后由供应商 仓管员 收货人 部门经理在 收货单 上签字确认 4 1 3 收货单 一式四联 仓管员保留存根联 其余三联分别 返给会计 供应商 使用部门 其中 供应商联由采购员在报销时 与 物资采购申请单 报批件 合同 一起交与财务部核算组 仓库管理控制程序仓库管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 3 4 2 出库程序 4 2 1 申领部门领用物品时 需填写 仓库领货单 经部门经理 签字 财务经理签字后方可到库房领用物品 仓管员经确认后方可 办理出库手续 供领双方在确认出库物资的品种 规格 数量和质 量后 由领用人 仓管员 在 仓库领货单 上签字确认 4 2 2 仓库领货单 一式三联 会计 仓库 使用部门各一联 4 2 3 固定资产 低值易耗品的领用 采购部门购买回来的固定资 产 低值易耗品由仓管员验收入库后 随即通知行政部 由行政部 对该批次资产进行编码 并由使用部门及使用部门经理签字办理出 库手续后 方可发放 4 2 4 行政部作为实物资产管理部门 应建立固定资产 低值易耗 品的备查登记簿 落实固定资产及低值易耗品的归属情况 并在期 末和财务部进行实物盘点 4 2 5 办公用品的领用 参照公司 办公用品管理办法 4 3 盘点 4 3 1 小盘点 每月底一次 主要核查是否账实相符及呆增减情况 4 3 2 中盘点 每半年一次 各仓库核查是否账实相符 并矫正成 本 4 3 3 大盘点 每年一次 公司资产全面盘存 4 3 4 仓管员必须按照岗位职责要求做好物资的发放和保管工作 按照仓库管理制度的要求于每月 30 日前向财务部核算组报送盘点 表 以便财务部核算组准确计算各期成本费用 发现问题 及时上 仓库管理控制程序仓库管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 4 报处理 4 4 检查 4 4 1 仓管检查内容包括 账目登记 出 入库单据的保管 仓库 内部物资的管理 仓库卫生 消防安全以及商品材料知识等 4 4 2 仓管员每天上班后 应首先检查门 窗 锁是否完好 库房 有无异常现象 发现问题应及时报告 下班时 要关好 锁好门窗 切断电源 以确保安全 4 4 3 仓管员每月至少一次检查库存材料 如发现变质或损坏 由仓 管员列出清单 仓库主管组织有关专业人员现场确认 提出报废申请 经 部门领导审核后报公司领导批准 未报废之前 待报废品由仓管员单 独存放 并加 待报废 标识 4 4 4 全面检查或抽查的频率 仓库主管每周至少一次 部门经理 每月至少一次 4 4 5 检查中发现的不合格应进行分类评审 一般不合格应采取适 当的补救措施 属工作人员失职的 按 公司员工奖惩条例 处理 4 5 库存物资的存储与保管 4 5 1 农药 肥料 油漆 汽油和机具等物资办理进库手续后不予 库存 由使用部门及时领用 4 5 2 库存物资应分类摆放整齐 合理有序 以便于搬运 每种物 资均挂 库存卡 做到标识清楚 4 5 3 物资出库按同类物资先进先出的原则进行 4 5 4 严格遵守 仓库物资防火安全责任制度 的相关规定 4 5 5 仓管员应掌握仓库管理知识以及工作中涉及到的商品材料知 仓库管理控制程序仓库管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 5 识和消防知识 凡贵重物品 易然 易爆物品 应分类专门存放 做好防范工作 4 5 6 仓管员对自己所保管物品的安全负有完全责任 要严格执行 进 出 存手续制度 钥匙不能让别人保管或乱丢乱放 严禁存放 和保管私人物品 未经财务部经理批准 禁止存放和保管其他部门 的物品 如造成损失 追究当事人责任 4 5 7 仓管员应保持仓库环境卫生 做到防尘 防蝇 防鼠 防潮 保持适当的温度 湿度 通风 照明等条件 严防物资流失 人为 损坏 积压报废等事故的发生 4 5 8 仓库物品的保管及存储管理详见 物资验收规范 物品仓 库存放准则 4 6 物资验收规范 4 6 1 鲜活类验收方法及标准 可采用目测 品尝 嗅味等方法进 行验收 缺一标准 拒绝收货 具体验收标准如下 1 叶菜类 无烂叶 无黄叶 无杂质 无泥土 鲜嫩 匀称 菜叶肥大 叶面光润 完整 无病虫斑点 2 根笋类 鲜嫩 匀称 无腐烂 无大量泥土 3 瓜果类 鲜嫩 匀称 无腐烂 4 水果类 颜色鲜艳 表皮光滑 无斑点 外形完整 无虫 咬 内质脆嫩 香味浓 5 鱼类 鲜鱼 包括淡水鱼 海水鱼 在水中生猛 鱼眼晶 莹明亮 无充血现象 摸的时候眼球能转动不会松落 鱼鳃部鲜红 抓开后能恢复原状 鱼鳞完整无脱落 色彩熠熠 片片紧贴 鱼皮 仓库管理控制程序仓库管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 6 花纹清晰 鱼身无损伤斑点 鱼身结实有弹性 新鲜的鱼具有一股 特殊的海藻腥味 6 虾类 活虾 包括龙虾 基围虾 九折虾等 在水里生猛 活泼 戏水自如 外型完整 色泽新鲜 外观美丽 从水里抓起的 虾 活蹦乱跳力度充足 在水中或岸上不断向后爬行 虾体不能有 氨臭味或其他异臭味 7 蟹类 优质的蟹体型肥厚 外型完整无损伤 活蟹眼睛会 转动 蟹脚结实有弹性 膏蟹与光线对射 蟹盖边角则呈现出肉膏 饱满 掀开脐部上方则可见金黄色的蟹膏 蟹腹丰满 提起有重量 感 新鲜的蟹不能有氨臭味 8 鱼翅类 翅身色泽洁净无米粒 翅板厚实 边缘无蜷曲 翅根短而无肉 无蛀口 翅身干 把翅与光线对射 则可见翅针排 列分布均匀 翅长 多并粗壮 无怪异味 有其特殊的海藻腥味 9 燕窝 上等的白燕窝 体质光洁 色白或微黄 呈半月形 体型完整 燕身干燥 窝内粗糙呈丝瓜络样 体质略硬而脆 断面 微似角质 上等的白燕味微有清香 10 肉 类 新鲜肉肉色鲜红 带有光泽 肉质富有弹性 无 其它异味 有正常的肉香味 4 6 2 食品类验收方法及标准 可采用目测 耳听 嗅味等方法进 行验收 缺一标准 拒绝收货 具体验收标准如下 1 烟酒类 货品上要有品名 厂名 地址 出厂日期 保质 期 不能超过保质期 2 3 包装密封完整 无破损 无漏气 固 有色泽清澈 无霉味 进口烟还要有中国专卖的标示 仓库管理控制程序仓库管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 7 2 饮料类 货品上要有品名 厂名 地址 出厂日期 保质 期 不能超过保质期 2 3 包装密封完整 无破损 无漏气 3 调味品 包装上一定要有制造商的厂名 地址 生产日期 保质期 产品包装要完整 瓶盖无生锈 色泽澄清 无发霉 标示 清楚 4 罐头类 罐头外型要完好 有厂名 地址 生产日期 保 质期 进口的要有中 英文标示 罐头底部要内凹 罐形不能有膨 胀 罐内外无生锈 将罐头平放轻敲 水类罐头摇动声音清响 肉 类罐头摇动声音沉重 5 粮食类 粿粒结实 有光泽 手感干爽 米味清香 均匀 完整 没有发霉 无谷粒 无沙粒 无虫等异物 面粉包装完整 生产日期较新 粉质干爽 色略带淡黄色 粉不结粒状 不发霉无 异味 6 数量按实收计量 严格验收过程 4 6 3 物料类验收方法及标准 可采用目测 触摸等方法进行验收 缺 一标准 拒绝收货 具体验收标准如下 1 布草类 符合定单的尺寸要求 面料要求 重量要求和工 艺制作要求 2 餐具类 符合订单要求 无缺口 无斑点 无变形 无锈 3 纸品类 符合合同和订单要求 包装是否符合要求 无纸 削 颜色洁白 重量适合 4 卫生器具 符合使用部门要求 结实 无松动 仓库管理控制程序仓库管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 8 5 洗涤剂 符合合同和订单要求 浓度是否符合要求 重量 是否够 6 消毒剂 符合合同和订单要求 有无过期 有无变质 包 装袋无鼓起状态 无漏气 7 植物类 无黄叶 茂盛 8 印刷品类 对照样板与样板相同 9 服装类 对照样板尺寸符合订单 工艺符合逢纫标准 4 6 4 固定资产类验收方法及标准 可采用目测 触摸等方法进行 验收 缺一标准 拒绝收货 具体验收标准如下 1 厨房设备 符合合同或订单的要求 品牌 规格 配件是 否符合要求 外部无损坏 试运行判断设备运行正常 2 厨具 无缺口 无锈斑 无变形 无不正常凹凸 质地符 合耐用要求 3 电脑 符合公司合同或订单的要求 品牌 规格 配置是 否符合要求 外部无损坏 试运行判断设备运行正常 4 电器 符合合同或订单的要求 品牌 规格 配件是否符 合要求 外部无损坏 试运行判断设备运行正常 5 建材类 符合合同或订单的要求 6 其他 符合合同或订单的要求 品牌 规格 配件是否符 合要求 外部无损坏 试运行判断设备运行正常 4 7 物品仓库存放准则 4 7 1 区域划分原则 按各类物品的性质将仓库划分为商品区 餐 具区 客用品区 清洁用品区 工程用品区 办公用品区 食品原 仓库管理控制程序仓库管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 9 材料区 印刷品区 布草区 工服区 固定资产区 低值易耗区 其它区 每个区域贴上相应的标识 4 7 2 先进先出原则 在拿取物品时 对有保质期要求的物品 食 品 要先取保质期短的 即先入库的批次 在存放时要将保质期短 的物品 食品 存放在堆头的上面或者货架的外部 4 7 3 取货原则 在拿取物品时 对有保质期要求的物品 食品 要先取保质期短的 取货后及时整理取货区域的整洁 4 7 4 上小下大原则 考虑到安全原则 尽量做到物品的存放遵守 上小下大 上轻下重的原则 4 7 5 整齐紧凑原则 物品的存放要遵守整齐和紧凑原则 避免松 软和摇晃的情况出现 4 7 6 散货入箱原则 对体积比较小的散货要集中入箱 防止其散 落在仓库的各个角落而导致无法使用 4 7 7 定期整理原则 仓库管理员要定期对仓库进行整理 保持物 品的整齐和仓库的清洁 整理的周期与仓库盘点的周期一致 4 7 8 不定期检查原则 财务部经理要保持不定期对仓库的检查 以起到监督的作用 4 7 9 食品存放标准 食品一般存放在货架上 而不存放在地面 若数量较大 可以存放在地面 但地面须垫放垫子 4 7 10 高值品存放标准 高值品划分专门的区域存放 定期清点 和整理 4 8 食品库房管理制度 4 8 1 食品仓库必须专用 食品应分类存放 离地隔墙 具有货架 仓库管理控制程序仓库管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 10 垫仓板 并保持货架清洁整齐 通风 干燥 并有防火 防鼠 防 蝇 防尘设施 4 8 2 做好食品进仓时的质量验收工作 不符合有关卫生要求的食 品不入库 且必须做到生 熟分开 4 8 3 做好食品数量 质量 生产日期 保质期 进 发货登记 并按类别 品种挂牌 注明品名 数量 生产日期 保质期 做到 先进先出 易坏先用 4 8 4 库房内不得存放变质 有异味的食品 食品与非食品不混放 与药物 有强烈气味的物品不同库储存 严禁有毒 有害物品带入 仓库 4 8 5 肉类 水产 蛋品等易腐食品冷藏储存 冰箱 冰库内保持 清洁 经常检查定期化霜 保持霜薄气足 冰箱 冰库内生食品 半成品 成品严禁混放 4 8 6 经常检查食品质量 发现食品变质 发霉 生虫 超过保质 期等的情况及时报告主管领导 及时处理 4 8 7 主副食品 原料 半成品与成品 有异味与易吸收异味的食 品 定型包装与散装食品应分架存放 散装食品 食品原料必须放 在加盖的容器内 并用标签指明品种 4 8 8 库房内不得存放私人物品和其它一切杂品 4 8 9 库管员上岗必须更换工服 非有关人员不得入内 4 8 10 做好防鼠 防蟑螂 防虫 防蝇工作 4 9 仓库物资防火安全责任制度 4 9 1 严格遵守 仓库防火安全管理规定 库内严禁吸烟 不得 仓库管理控制程序仓库管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 11 动用明火 要保持通道畅通 4 9 2 根据物品的不同性质分类 分库存放 4 9 3 库内货物码垛要整齐 不得过高 过宽 物资须距电线 灯 泡 50CM 以上 灯泡不得超过 60 瓦 4 9 4 易燃易爆品应单独设库存入 不得和其它库房混放 且应安 装防爆灯 严禁库内乱拉照明线 4 9 5 保管员应经常检查灯具和电线 发现破损老化要及时请工程 部更换 4 9 6 库房内不准使用电炉 电烙铁 电熨斗等电热器和电视机 电暖器等电器 4 9 7 离开库房时 必须进行防火安全检查 确无问题 切断电源 后锁好门窗 4 9 8 熟悉各种消防器材的性能 使用方法及摆放位置 发现火情 应及时扑救并迅速报警 4 9 9 进入库区的所有机动车辆 必须安装防火罩 4 9 10 爱护消防设备 保持消防器材清洁并定期检查 发现问题 及时更换 禁止随意挪动和遮挡 4 9 11 库区内不得搭建临时性建筑物 4 9 12 各种机动车辆装卸物品后 不准在库区 货场内停放和修 理 4 10 办公用品仓库管理办法 4 10 1 各部门每月 25 日将次月所需使用办公用品计划报至仓管专 人汇总 财务部仓管组核实数量后统一填写 物资采购申请单 仓库管理控制程序仓库管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 12 4 10 2 采购部门根椐实际需要购买办公用品的数量填写采购价格 经采购部门经理签字后 由核价人员核价 报财务部经理审核 分 管领导 总经理审批后 采购部门安排采购人员采购 4 10 3 办公用品采购回来后 到库房办理入库手续 经仓管员验 收合格 登记办公用品品名 数量 单价和金额 由收货人 仓管 员 供应商在 收货单 上签字确认 4 10 4 收货单 一式四联 存根联 使