管理评审计划及相关记录

管理评审计划管理评审计划 GP R460 01 评审时间 2012 6 52012 6 5 评审主持 陈定龙陈定龙 评审依据 公司内外顾客的期望 内审的结果 公司内外顾客的期望 内审的结果 环境安全方针 目标的完成环境安全方针 目标的完成 情情 况等 况等 评审目的 评价环境安全的有效性 适宜性和充分性 评价环境安全的有效性 适宜性和充分性 寻求改进机会 不断完善环境安全寻求改进机会 不断完善环境安全 评审 地点 公司会议室公司会议室 参与评审人员 各部门代表 各部门代表 王凯王凯 王伟杰王伟杰 黄鹊黄鹊 刘庆刘庆 纪威萍纪威萍 郭坤郭坤 朱丽君朱丽君 郑银河郑银河 刘锦山刘锦山 主要评审内容 1 1 公司环境安全方针的有效性 适宜性和公司环境安全目标的完成情况 公司环境安全方针的有效性 适宜性和公司环境安全目标的完成情况 2 2 公司环境安全实现过程业绩分析讨论 公司环境安全实现过程业绩分析讨论 3 3 体系运行中各种不符合项的纠正和预防措施的实施情况 体系运行中各种不符合项的纠正和预防措施的实施情况 4 4 内审结果验证情况 内审结果验证情况 5 5 体系文件的可操作性 有效性与适用性讨论 体系文件的可操作性 有效性与适用性讨论 6 6 法律法规执行情况汇报 法律法规执行情况汇报 7 7 环境安全改进建议 环境安全改进建议 编制 纪威萍纪威萍 2012 5 262012 5 26 审核 王伟杰 批准 陈定龙陈定龙 签到表签到表 GP R460 04 会会 议议 记记 录录 管理评审 时 间2012 06 5地 点公司会议室活动内容 管理评审 序号姓名单位 部门职务 陈定龙陈定龙公司公司总经理总经理 王凯王凯公司公司管理者代表管理者代表 纪威萍纪威萍人事部人事部主任主任 王伟杰王伟杰品管部品管部部长部长 刘庆刘庆生产部生产部部长部长 郭坤郭坤营销部营销部经理经理 朱丽君朱丽君采购部采购部部长部长 刘锦山刘锦山技术部技术部主任主任 黄鹊黄鹊财务部财务部部长部长 GP R460 02 时 间2012 06 52012 06 5地 点会议室会议室 主持人陈定龙陈定龙记录人纪威萍纪威萍 参加人员 王凯王凯 王伟杰王伟杰 黄鹊黄鹊 刘庆刘庆 纪威萍纪威萍 郭坤郭坤 朱丽君朱丽君 郑银河郑银河 刘锦山刘锦山 会议纪要 1 1 管理者代表汇报公司环境安全方针的有效性 适宜性及环境安全目标指 管理者代表汇报公司环境安全方针的有效性 适宜性及环境安全目标指 标管理方案实施和完成情况 标管理方案实施和完成情况 2 2 总经人事部汇报内审验证结果及整改情况 总经人事部汇报内审验证结果及整改情况 3 3 品管部汇报公司产品实现过程业绩以及过程环境和职业健康安全安全运 品管部汇报公司产品实现过程业绩以及过程环境和职业健康安全安全运 行的符合性 行的符合性 4 4 各部门领导讨论各种纠正和预防措施实施情况 各部门领导讨论各种纠正和预防措施实施情况 5 5 生产部汇报生产过程环境和职业健康安全控制情况 生产部汇报生产过程环境和职业健康安全控制情况 6 6 各部门探讨法律法规等文件执行情况 总经办汇报法规符合性评价和遵 各部门探讨法律法规等文件执行情况 总经办汇报法规符合性评价和遵 守情况 守情况 7 7 各部门讨论一体化管理体系改进需求 各部门讨论一体化管理体系改进需求 8 8 总经理确认一体化管理体系改进项目 总经理确认一体化管理体系改进项目 管理评审报告管理评审报告 GP R460 03 评审日期2012 06 52012 06 5评审地点公司会议室公司会议室评审主持陈定龙陈定龙 评审目的 评价环境安全的有效性 评价环境安全的有效性 适宜性和充分性 寻求改适宜性和充分性 寻求改 进机会 不断完善环境安进机会 不断完善环境安 全全 评审依据 公司内外顾客的期望 内审的结公司内外顾客的期望 内审的结 果 环境安全方针 目标的完成果 环境安全方针 目标的完成 情况等 情况等 参与评审人员 王凯王凯 王伟杰王伟杰 黄鹊黄鹊 刘庆刘庆 纪威萍纪威萍 郭坤郭坤 朱丽君朱丽君 郑银河郑银河 刘锦山刘锦山 评审综述 评审综述 本次管理评审是公司贯彻环境安全以来的第一次管理评审 也是公司在第三本次管理评审是公司贯彻环境安全以来的第一次管理评审 也是公司在第三 方审核前的一次自我评价 会议按预定的计划逐项进行 各部门负责人踊跃发表方审核前的一次自我评价 会议按预定的计划逐项进行 各部门负责人踊跃发表 意见 积极汇报本部门在环境安全运行中遇到的各种各样新问题 总结成果 提意见 积极汇报本部门在环境安全运行中遇到的各种各样新问题 总结成果 提 出改进建议 出改进建议 评审输入 评审输入 1 1 公司环境和职业健康安全方针适宜性充分性有效性评价 随着社会主义市场 公司环境和职业健康安全方针适宜性充分性有效性评价 随着社会主义市场 经济的发展及改革开放的深入 能源利用 环境和职业健康安全污染与企业发展经济的发展及改革开放的深入 能源利用 环境和职业健康安全污染与企业发展 之间的不协调已日益显现 也是社会各界日益关注的问题 企业要想在市场上长之间的不协调已日益显现 也是社会各界日益关注的问题 企业要想在市场上长 期占有一席之地就必须不断寻求改进 妥善处理期占有一席之地就必须不断寻求改进 妥善处理 能源 健康 安全能源 健康 安全 问题 创问题 创 造稳定协调可持续发展的社会环境和职业健康安全 采用先进的管理方法 积极造稳定协调可持续发展的社会环境和职业健康安全 采用先进的管理方法 积极 引用国际先进的管理经验 建立和完善环境安全 提高管理业绩 体系建立以来 引用国际先进的管理经验 建立和完善环境安全 提高管理业绩 体系建立以来 公司员工始终奉行公司员工始终奉行 节约能源 遵守法规 持续改进 环保生产 预防污染节约能源 遵守法规 持续改进 环保生产 预防污染 的的 原则 坚持原则 坚持 开展污染预防 节能降耗低碳 坚持预防为主 确保员工健康 遵守法律法开展污染预防 节能降耗低碳 坚持预防为主 确保员工健康 遵守法律法 规 实现持续改进规 实现持续改进 的环境和职业健康安全方针 积极倡导环境安全文件和法规的的环境和职业健康安全方针 积极倡导环境安全文件和法规的 要求 立足一流的品质 一流的服务并不断寻求改进 齐心协力使得公司在国际要求 立足一流的品质 一流的服务并不断寻求改进 齐心协力使得公司在国际 市场上持续拥有一席之地 羸得顾客的好评 自一体化体系运行以来 公司各部市场上持续拥有一席之地 羸得顾客的好评 自一体化体系运行以来 公司各部 门员工掀起环境安全标准学习热 纷纷以环境安全方针目标为行动的准绳门员工掀起环境安全标准学习热 纷纷以环境安全方针目标为行动的准绳 以文以文 件为标准 身体力行 积极应用件为标准 身体力行 积极应用 PDCAPDCA 的管理方法 管理各项工作 各过程环境的管理方法 管理各项工作 各过程环境 和安全控制基本有效 未发生顾客报怨现象 因此 环境安全方针在目前是适宜和安全控制基本有效 未发生顾客报怨现象 因此 环境安全方针在目前是适宜 的 充分和有效的 的 充分和有效的 2 2 环境安全目标指标 管理方案完成情况评价 为有效和充分地执行安全方针 环境安全目标指标 管理方案完成情况评价 为有效和充分地执行安全方针 的要求的要求 各部门严格执行相关分解目标指标 充分明确工作要求 严格执行环境各部门严格执行相关分解目标指标 充分明确工作要求 严格执行环境 安全管理方案实施计划的要求 并按计划实施管理方案 到目前止 已制定的安全管理方案实施计划的要求 并按计划实施管理方案 到目前止 已制定的 7 7 项管理方案已正实施中 自环境安全运行一年以来 员工参与安全环境和职业健项管理方案已正实施中 自环境安全运行一年以来 员工参与安全环境和职业健 康安全与健康安全管理的意识已日益加强 环境和职业健康安全绩效不断提高 康安全与健康安全管理的意识已日益加强 环境和职业健康安全绩效不断提高 生产车间噪声排放检测达标率生产车间噪声排放检测达标率 100 100 废弃物分类回收封存率 废弃物分类回收封存率 100 100 员工环保技 员工环保技 能培训合格率能培训合格率 100 100 无安全事故发生 公司致力于清洁的生产环境和职业健康 无安全事故发生 公司致力于清洁的生产环境和职业健康 安全 不断完善环境和职业健康安全管理 为公司赢得了良好的社会环境和职业安全 不断完善环境和职业健康安全管理 为公司赢得了良好的社会环境和职业 健康安全保证体系 同时也博得了更多顾客的信任 由此可见 公司环境安全方健康安全保证体系 同时也博得了更多顾客的信任 由此可见 公司环境安全方 针目标基本有效 针目标基本有效 3 3 内审整改情况总结 公司环境安全内审发现的不合格项 共 内审整改情况总结 公司环境安全内审发现的不合格项 共 2 2 项 已得到各项 已得到各 相关责任人的认真整改 整改措施效果良好 但是观察项尚需公司进一步制定长相关责任人的认真整改 整改措施效果良好 但是观察项尚需公司进一步制定长 期的改进计划 期的改进计划 4 4 体系过程绩效汇报 公司品管部 生产部指导车间积极进行日常环境和职业 体系过程绩效汇报 公司品管部 生产部指导车间积极进行日常环境和职业 健康安全运行检查 密切监视环境安全过程业绩 各车间环境和职业健康安全措健康安全运行检查 密切监视环境安全过程业绩 各车间环境和职业健康安全措 施基本得到实施 各部门目标指标基本完成 施基本得到实施 各部门目标指标基本完成 5 5 体系各种纠正和预防措施的实施情况 在各相关部门的密切合作下 体系运 体系各种纠正和预防措施的实施情况 在各相关部门的密切合作下 体系运 行中尚未出现重大不符合和潜在的不合格现象 在环境和职业健康安全管理体系行中尚未出现重大不符合和潜在的不合格现象 在环境和职业健康安全管理体系 运行过程中出现的一般不符合现象已经及时得到相应责任部门采取纠正措施 纠运行过程中出现的一般不符合现象已经及时得到相应责任部门采取纠正措施 纠 正措施能较好地防止再发生 正措施能较好地防止再发生 6 6 相关法律法规执行情况 在总经办的倡导与监督下 公司上下员工认真学习 相关法律法规执行情况 在总经办的倡导与监督下 公司上下员工认真学习 环境和职业健康安全法律法规的要求 并身体力行 严格要求自己 总经办组织环境和职业健康安全法律法规的要求 并身体力行 严格要求自己 总经办组织 主要职能主管对公司环境安全等主要法律法规进行符合性评价 并定期进行检查 主要职能主管对公司环境安全等主要法律法规进行符合性评价 并定期进行检查 积极营造优美清洁卫生的生产环境和职业健康安全的保障体系 积极营造优美清洁卫生的生产环境和职业健康安全的保障体系 7 7 文件符合性及有效性情况汇报 到目前为此 各部门均能较好地执行环境安 文件符合性及有效性情况汇报 到目前为此 各部门均能较好地执行环境安 全文件的规定全文件的规定 但文件有待进一步补充 但文件有待进一步补充 管理评审报告 GP R460 03 8 8 体系资源配置要求状况分析 体系资源配置要求状况分析 随着经济的全球化趋势 市场竞争日益激烈 欧盟随着经济的全球化趋势 市场竞争日益激烈 欧盟 WEEEWEEE 和和 ROHSROHS 指令的生指令的生 效 绿色无公害产品必将成为市场主流效 绿色无公害产品必将成为市场主流 因此公司应进一步加人力资源管理的因此公司应进一步加人力资源管理的 投入投入 加强员工环保技能委外培训力度 建立健全资源节约制度加强员工环保技能委外培训力度 建立健全资源节约制度 完善资源节完善资源节 约机制 改进生产工艺约机制 改进生产工艺 减少生产废料减少生产废料 加强员工节能训练 加强员工节能训练 9 9 体系改进建议 体系改进建议 a a 加大人力资源管理 加大人力资源管理 进一步完善员工环保技能委外培训力度进一步完善员工环保技能委外培训力度 全面提高员全面提高员 工环保意识 工环保意识 b b 建立健全资源节约制度 建立健全资源节约制度 完善资源节约机制 改进生产工艺完善资源节约机制 改进生产工艺 减少生产废减少生产废 料料 加强员工节能训练 加强员工节能训练 评审结论 环境安全基本有效 充分和适宜 公司尚需加大环境安全资源改进力度 以环境安全基本有效 充分和适宜 公司尚需加大环境安全资源改进力度 以 确保整体绩效的提高 确保整体绩效的提高 评审输出 改进计划 1 1 加大人力资源管理 加大人力资源管理 进一步完善员工环保及安全技能委外的培训力度进一步完善员工环保及安全技能委外的培训力度 全全 面提高员工环保和安全意识 特别是新员工的环保和安全意识 面提高员工环保和安全意识 特别是新员工的环保和安全意识 2 2 建立健全资源节约制度 开展节能降耗活动 改进生产工艺 建立健全资源节约制度 开展节能降耗活动 改进生产工艺 减少生产减少生产 废料废料 加强员工节能训练 加强员工节能训练 编制 纪威萍纪威萍 2012 06 52012 06 5 审核 王凯王凯 批准 陈定龙陈定龙 纠正和预防措施表纠正和预防措施表 GP R452 03 改进项目名称 环境安全管理体系环境安全管理体系 计划启动日期 2012 062012 06 底底 改进信息来源 管理评审输出管理评审输出 责任部门 人事部 总经理人事部 总经理 改进目的 持续改进环境安全业绩 确保持续满足相关方的环境和职业健康安全需求 确保环境 安全过程达到持续增值的目的 改进内容 根据本次环境安全的评审结果作如下改进 1 1 加大人力资源管理 加大人力资源管理 进一步完善员工环保及安全知识技能委外培训力度进一步完善员工环保及安全知识技能委外培训力度 全全 面提高员工安全 环保意识 面提高员工安全 环保意识 计划执行部门计划执行部门 人事部 完成期限人事部 完成期限 2012 2012 年年 0909 月月 3030 日日 2 2 建立健全资源节约制度 建立健全资源节约制度 完善资源节约机制 改进生产工艺完善资源节约机制 改进生产工艺 减少生产废料减少生产废料 加强员工节能训练 加强员工节能训练 主要执行部门主要执行部门 生产部生产部 完成期限完成期限 2012 2012 年年 0909 月月 3030 日 日 以上改进计划由分管生产部部长负责监督实施以上改进计划由分管生产部部长负责监督实施 总经理负责批准并配置上述改总经理负责批准并配置上述改 进过程中所需要的资源 进过程中所需要的资源 改进效果评估 改进如能预期实现 公司的环境安全绩效将会有较大幅度提高 编制 纪威萍纪威萍 2012 06 52012 06 5 审核 王凯王凯 2012 06 52012 06 5 批准 陈定龙陈定龙2012 06 52012 06 5 管理评审输入材料管理评审输入材料 部部 门门品管部品管部编制编制王伟杰王伟杰日期日期2012 06 032012 06 03 主要内容 主要内容 工作业绩 工作业绩 自从公司环境和职业健康安全管理体系运行以来 本部门员工环境和职业健康安全意自从公司环境和职业健康安全管理体系运行以来 本部门员工环境和职业健康安全意 识均明显提高 对重要环境因素及重要风险能识别和控制 基本能按照环境和职业健康识均明显提高 对重要环境因素及重要风险能识别和控制 基本能按照环境和职业健康 安全管理体系的要求运作 安全管理体系的要求运作 自体系运行一年以来 公司各生产现场员工均未发生各类环境和职业健康安全事故 自体系运行一年以来 公司各生产现场员工均未发生各类环境和职业健康安全事故 生产过程安全防范措施已建立 生产过程及日常办公过程中产生的废弃物基本能分类处生产过程安全防范措施已建立 生产过程及日常办公过程中产生的废弃物基本能分类处 置 对生产过程产生的有害废弃物置 对生产过程产生的有害废弃物 如废弃机油如废弃机油 及办公有害废弃物 电池 废弃灯管 及办公有害废弃物 电池 废弃灯管 墨盒等 采取暂时封存墨盒等 采取暂时封存 交有资质的公司进行回收交有资质的公司进行回收 有资质单位预正在寻找中有资质单位预正在寻找中 分类处置分类处置 率率 100 100 对生产各工序的重要环境和职业健康安全因素制定了管理方案对生产各工序的重要环境和职业健康安全因素制定了管理方案 并严格按照管理并严格按照管理 方案的要求实施相关措施 车间噪声排放检测达标率达方案的要求实施相关措施 车间噪声排放检测达标率达 100 100 目标指标基本实现 目标指标基本实现 改进建议 改进建议 改进办公与生产区域环境和职业健康安全绿化措施 进步加强现场环境和职业健康安全改进办公与生产区域环境和职业健康安全绿化措施 进步加强现场环境和职业健康安全 管理制度 管理制度 建立健全危险废弃建立健全危险废弃 垃圾回收管理机制 垃圾回收管理机制 管理评审输入材料管理评审输入材料 部部 门门营销部营销部编制编制郭坤郭坤 日期日期2012 06 032012 06 03 主要内容 主要内容 工作业绩 工作业绩 自从公司环境和职业健康安全管理体系运行以来 本部门员工环境和职业健康安全意识自从公司环境和职业健康安全管理体系运行以来 本部门员工环境和职业健康安全意识 均明显提高 基本按照环境和职业健康安全管理体系的要求运作 均明显提高 基本按照环境和职业健康安全管理体系的要求运作 自体系运行一年以来 市场部加强对顾客的关注 及时与顾客沟通交流 对顾客的要求自体系运行一年以来 市场部加强对顾客的关注 及时与顾客沟通交流 对顾客的要求 包括环境安全的要求 信息及时传达至相关部门 使公司在环境和安全管理方面的措 包括环境安全的要求 信息及时传达至相关部门 使公司在环境和安全管理方面的措 施得到有效的控制 不断满足顾客的需求 甚至超越顾客的期望 对办公过程产生的有施得到有效的控制 不断满足顾客的需求 甚至超越顾客的期望 对办公过程产生的有 害物质 已严格按照管理方案的要求实施分类处置等相关措施 同时还和顾客保持密切害物质 已严格按照管理方案的要求实施分类处置等相关措施 同时还和顾客保持密切 的联系 及时处理各类环境和职业健康安全信息反馈 目前从未出现顾客报怨现象 顾的联系 及时处理各类环境和职业健康安全信息反馈 目前从未出现顾客报怨现象 顾 客满意度持续提升 部门目前各项目标指标基本实现 客满意度持续提升 部门目前各项目标指标基本实现 改进建议 改进建议 加强与顾客沟通的主动性 加强与顾客沟通的主动性 管理评审输入材料管理评审输入材料 部部 门门采购部采购部编制编制朱丽君朱丽君日期日期2012 06 032012 06 03 主要内容 主要内容 工作业绩 工作业绩 自从公司环境和职业健康安全管理体系运行以来 本部门员工环境和职业健康安全自从公司环境和职业健康安全管理体系运行以来 本部门员工环境和职业健康安全 意识均明显提高 基本按照环境和职业健康安全管理体系的要求运作 意识均明显提高 基本按照环境和职业健康安全管理体系的要求运作 自体系运行一年以来 采购部加强相关方生产现场的监督管理自体系运行一年以来 采购部加强相关方生产现场的监督管理 对相关方进行环境核对相关方进行环境核 安全施加影响 对原材料的采购尽量采用环保材料或无有害或有毒物质 对油品供方要安全施加影响 对原材料的采购尽量采用环保材料或无有害或有毒物质 对油品供方要 求其在运输中不能产生环境危害 对电镀相关方要求电镀产生的废弃物基本能达标排放 求其在运输中不能产生环境危害 对电镀相关方要求电镀产生的废弃物基本能达标排放 对生产过程产生的有害物质已经制定全废替代计划同时引进新型环保设备改进生产工艺对生产过程产生的有害物质已经制定全废替代计划同时引进新型环保设备改进生产工艺 减少电镀工序环境和职业健康安全因素的影响减少电镀工序环境和职业健康安全因素的影响 严格按照管理方案的要求实施相关措施 严格按照管理方案的要求实施相关措施 本部门环境安全目标基本实现 本部门环境安全目标基本实现 改进建议 改进建议 对相关方施加影响力度待加强 对相关方施加影响力度待加强 管理评审输入材料管理评审输入材料 部部 门门 生产部生产部 车间车间 chejia chejia 编制编制 刘庆刘庆 日期日期 2012 06 032012 06 03 主要内容 主要内容 工作业绩 工作业绩 自从公司环境和职业健康安全管理体系运行以来 本部门员工环境和职业健康安全自从公司环境和职业健康安全管理体系运行以来 本部门员工环境和职业健康安全 意识均明显提高 都能按照环境和职业健康安全管理体系的要求运作 生产现场井然有意识均明显提高 都能按照环境和职业健康安全管理体系的要求运作 生产现场井然有 序 消防通道畅通无阻 灭火器材完好无损 安全警示标识清晰齐全 序 消防通道畅通无阻 灭火器材完好无损 安全警示标识清晰齐全 自体系运行近三个月 生产车间员工按照自体系运行近三个月 生产车间员工按照 工业企业场界噪声标准工业企业场界噪声标准 的要求的要求 控制生控制生 产过程噪声 噪声检测达标率产过程噪声 噪声检测达标率 100 100 同时生产垃圾达标分类处置率同时生产垃圾达标分类处置率 100 100 生产过程中产 生产过程中产 生的有害固体废弃物生的有害固体废弃物 废弃电池 废弃机油废弃电池 废弃机油 严格按规定进行回收 自体系运行以来 严格按规定进行回收 自体系运行以来 各类固体废弃物实施暂时封存 封存率各类固体废弃物实施暂时封存 封存率 100 100 严格落实安全生产制度 没有员工安全事 严格落实安全生产制度 没有员工安全事 故发生 无触电及火灾发生 目前各项计划的目标指标已基本实现 故发生 无触电及火灾发生 目前各项计划的目标指标已基本实现 为预防灾害发生为预防灾害发生 减少事故损失 本部门组织员工进行了消防应急预案的演练减少事故损失 本部门组织员工进行了消防应急预案的演练 以提高以提高 员工应急自救能力员工应急自救能力 增强员工环境和职业健康安全污染防范意识 增强员工环境和职业健康安全污染防范意识 改进建议 改进建议 部分员工环境安全意识不强 需完善员工培训机制 部分员工环境安全意识不强 需完善员工培训机制 管理评审输入材料管理评审输入材料 部部 门门 技术部技术部 编制编制 刘锦山刘锦山 日期日期 2012 06 032012 06 03 主要内容 主要内容 工作业绩 工作业绩 自从公司环境和职业健康安全管理体系运行以来 本部门员工环境和职业健康安全自从公司环境和职业健康安全管理体系运行以来 本部门员工环境和职业健康安全 意识均明显提高 都能按照环境和职业健康安全管理体系的要求运作 生产现场井然有意识均明显提高 都能按照环境和职业健康安全管理体系的要求运作 生产现场井然有 序 消防通道畅通无阻 灭火器材完好无损 安全警示标识清晰齐全 序 消防通道畅通无阻 灭火器材完好无损 安全警示标识清晰齐全 自体系运行近三个月 技术部员工按照环保要求自体系运行近三个月 技术部员工按照环保要求 生产工艺过程进行改进 压铸设备生产工艺过程进行改进 压铸设备 及发泡车间 喷漆等进行改进 办公过程中产生的有害固体废弃物及发泡车间 喷漆等进行改进 办公过程中产生的有害固体废弃物 废弃电池 废弃机油废弃电池 废弃机油 严格按规定进行回收 自体系运行以来 各类固体废弃物实施暂时封存 封存率 严格按规定进行回收 自体系运行以来 各类固体废弃物实施暂时封存 封存率 100 100 严格落实安全生产制度 没有员工安全事故发生 无触电及火灾发生 目前各项 严格落实安全生产制度 没有员工安全事故发生 无触电及火灾发生 目前各项 计划的目标指标已基本实现 计划的目标指标已基本实现 为预防灾害发生为预防灾害发生 减少事故损失 本部门组织员工参与了消防应急预案的演练减少事故损失 本部门组织员工参与了消防应急预案的演练 以提高以提高 员工应急自救能力员工应急自救能力 增强员工环境和职业健康安全污染防范意识 增强员工环境和职业健康安全污染防范意识 改进建议 改进建议 无无 管理评审输入材料管理评审输入材料 部部 门门人事部人事部编制编制纪威萍纪威萍日期日期2012 06 032012 06 03 主要内容 主要内容 工作业绩 工作业绩 从公司环境和职业健康安全管理体系运行以来 公司员工无论是高层领导还是基层从公司环境和职业健康安全管理体系运行以来 公司员工无论是高层领导还是基层 员工环境和职业健康安全意识均明显提高 都能按照环境和职业健康安全管理体系的要员工环境和职业健康安全意识均明显提高 都能按照环境和职业健康安全管理体系的要 求运作 在品管部的协同下 总经办积极获取环境和职业健康安全相关法律法规求运作 在品管部的协同下 总经办积极获取环境和职业健康安全相关法律法规 发放至发放至 相关岗位并组织人员学习 同时还组织公司相关管理技术人员策划编制了劳保 环境和相关岗位并组织人员学习 同时还组织公司相关管理技术人员策划编制了劳保 环境和 职业健康安全管理 突发事件应急预案的相关支持性文件 职业健康安全管理 突发事件应急预案的相关支持性文件 自体系运行近三个月 公司共举行了大小自体系运行近三个月 公司共举行了大小 0505 次培训 涉及岗位技能 环保意识 法次培训 涉及岗位技能 环保意识 法 律法规 操作标准等 参加培训达到律法规 操作标准等 参加培训达到 150150 多人次 考核一次合格率多人次 考核一次合格率 100 100 一线员工培训 一线员工培训 率达到率达到 100 100 目前岗位员工作业技能与环保意识明显提高 特种工种已要求持有资格证 目前岗位员工作业技能与环保意识明显提高 特种工种已要求持有资格证 为确保公司体系的正常运行 本公司于为确保公司体系的正常运行 本公司于 20122012 年年 0505 月月 2525 日进行了一次内审 内审发日进行了一次内审 内审发 现的不合格项 共现的不合格项 共 2 2 项 已得到各相关责任人的认真整改 整改措施能有效防止再次发项 已得到各相关责任人的认真整改 整改措施能有效防止再次发 生 生 改进建议 改进建议 体系执行环境安全检查的力度 完善人力培训设施体系执行环境安全检查的力度 完善人力培训设施 完善员工学习环境和职业健康安完善员工学习环境和职业健康安 全标准知识并按标准程序要求实施全标准知识并按标准程序要求实施 完善员工的后勤设施和工资待遇 增强员工的归属感 完善员工的后勤设施和工资待遇 增强员工的归属感