质量体系监控记录

质量体系过程监控记录质量体系过程监控记录 编号 CX010 001 部门或监 理部名称 工程部 负责人 或总监 叶名俊时间2004 3 25 各程序名称执行情况 其他 意见 4 2 3 文件控制工作程序 1 针对去年外审文件审核中提出的问题组织文件编委对 质量手册 程序文件进行的修改 2 组织有公司领导 部门负责人 编委参加的 A 1 版文 件修改意见的评审 3 修改后的文件下发 4 本季往来文件的收发登记 4 2 4 质量记录的控制工作 程序 1 监理月报 监理规划 监理细则 有些项目部资料欠 缺 2 报送巨化公司监理项目月形象进度计划 3 报送衢州市建设局监理工程情况季报 6 资源管理程序 1 配合办公室对新进员工进行面试及试用期考核 2 对新进员工进行岗前教育 3 制定年度培训计划 7 1 监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划 7 2 2 合同评审工作程序 1 参与经营部组织的标书合同评审 2 提出投标项目监理人员组成名单 总监人选 7 5 监理服务运作控制程序 根据工程特点及投标承诺 调配监理部成员 以满足监理 服务需要 8 2 2 内部审核工作程序制定 2004 年度内审计划 下发有关部门 项目部 8 2 3 质量体系过程监控工 作程序 制定 2004 年度体系过程监控计划 按体系文件要求部门 对体系运行情况进行自我评审 体系运行情况正常 8 2 4 监理过程监控工作程 序 制定了 2004 年度公司检查考核计划及监理部检查考核内 容 8 3 监理不合格服务控制程序未发生不合格服务 8 5 2 纠正措施工作程序 8 5 3 预防措施工作程序 按去年内审 管评 外审在存在的不符合项采取的纠正 改进措施在体系运行中予以落实 编制 沈禹根批准 质量体系过程监控记录质量体系过程监控记录 编号 CX010 001 部门工程部负责人叶名俊时间2004 6 25 各程序名称执行情况其他意见 4 2 3 文件控制工作程序 1 本季往来文件的收发登记 2 2004 年度文件 资料有效版本控制清单下 发 3 有关规范 标准 规程的征订 标识 登 记 归类 4 2 4 质量记录的控制工作程 序 1 监理规划 细则 月报登记 归类 有个 别项目资料不全 2 报送巨化公司监理项目形象进度计划 3 报送衢州市建设局监理工程情况季报 6 资源管理程序 1 配合办公室对新进员工进行面试及试用期 考核 2 5 月份组织 20 人参加省监理员培训 25 人 参加监理员考试 6 人参加省监理工程师 考试 5 人参加全国监理工程师考试 7 1 监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划 7 2 2 合同评审工作程序 1 参与经营部组织的标书 合同评审 2 提出投标项目监理部总监及人员组成名单 7 5 监理服务运作控制程序在总监的配合下调配监理人员 8 2 2 内部审核工作程序按计划 7 月份进行 8 2 3 质量体系过程监控工作 程序 4 月 5 月份工程部组织公司检查考核组到项目 监理部检查 本埠 8 个 外埠 10 个 本季工 程部体系运行自我评审运行情况正常 8 2 4 监理过程监控工作程序 4 月 5 月份组织公司检查 考核组检查项目 18 个 查出问题要求整改 63 个 资料是否及时报送工程 部应作为公司对监理部 的考核检查内容之一 8 3 监理不合格服务控制程序未发生不合格服务 8 5 2 纠正措施工作程序 8 5 3 预防措施工作程序 对质量体系运行中易出现的问题 在工作中及 时相互提出予以纠正 编制 批准 年 月 日 质量体系过程监控记录质量体系过程监控记录 编号 CX010 001 部门或监 理部名称 工程部 负责人 或总监 叶名俊时间2004 9 25 各程序名称执行情况其他意见 4 2 3 文件控制工作程序 1 本季往来文件的收发登记 2 有关规范 标准 规程的征订 登记 标识 归类 4 2 4 质量记录的控制工作 程序 1 监理规划 细则 月报登记 归类 2 项目部竣工项目监理资料上交验收 3 报送巨化公司监理项目形象进度计划 4 报送衢州市建设局监理工程情况表 5 6 管理评审 8 月份按管理评审计划 配合最高管理者组织管理评审 6 资源管理程序 1 配合办公室对新进员工进行面试 进行岗前教育及 试 用期考核 2 8 月份组织项目总监 6 人参加市建设局 安全生产 管 理条例 等安全法规培训 7 1 监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划 专业监理细则 7 2 2 合同评审工作程序 1 参与经营部组织的标书 合同评审 2 提出投标项目监理部人员组成及总监人选 7 5 监理服务运作控制程序 根据项目需求配合总监调配监理人员 对监理服务 特 殊过程确认进行监控 8 2 2 内部审核工作程序 1 组织内审员培训 学习标准 公司质量体系文件 2 7 月份按内审计划组织 3 个内审组对领导层 3 个职 能部门 18 个项目监理部进行审核 3 9 月份按认证中心计划 配合外审专家组审核 8 2 3 质量体系过程监控工 作程序 本季工程部体系运行自我评审运行正常 8 2 4 监理过程监控工作程 序 结合公司内审对项目部进行检查考核 8 3 监理不合格服务控制程序未发生不合格服务 8 4 数据分析通过内审 管理评审反映的数据分析 顾客对监理服务 综合满意 8 5 2 纠正措施工作程序 8 5 3 预防措施工作程序 对内 外审发现的不符合项进行纠正 并制定纠正措施 编制 沈禹根批准 质量体系过程监控记录质量体系过程监控记录 编号 CX010 001 部门工程部负责人叶名俊时间2004 12 25 各程序名称执行情况其他意见 4 2 3 文件控制工作程序 1 按外审专家组的意见对公司质量体系文件进行 了适当修改 报管代和总经理审核批准 修改 意见报外审组 2 本季往来文件的收发登记 3 有关规范 标准 规程的征订 登记 标识 归类 4 2 4 质量记录的控制工作程 序 1 监理规划 细则 月报登记 归类 2 项目部竣工项目监理资料上交验收 3 报送巨化公司监理项目形象进度计划 报送衢州市建设局监理工程情况表 5 6 管理评审 8 月份已按计划进行 6 资源管理程序配合办公室对新进员工进行面试 进行岗前教育 及试用期考核 7 1 监理规划编制工作程序 组织专业主任工程师审核监理规划 专业监理细 则 7 2 2 合同评审工作程序 1 参与经营部组织的标书 合同评审 2 提出投标项目监理部人员组成及总监人选 7 5 监理服务运作控制程序 根据项目需求配合总监调配监理人员 对监理服 务 特殊过程确认进行监控 8 2 2 内部审核工作程序7 月份已按计划进行 8 2 3 质量体系过程监控工作 程序 1 12 月份考核组对本埠 外埠项目巡视检查 2 本季体系运行情况正常 8 2 4 监理过程监控工作程序12 月份考核组对本埠 外埠项目巡视检查 8 3 监理不合格服务控制程序未发生不合格服务 8 5 2 纠正措施工作程序 8 5 3 预防措施工作程序 1 10 月份召开公司 不符合项评审 分析产 生原因 制定出九条纠正措施 发公司各部门 监理部 2 外审不符合纠正措施制定 并按时报送外审 专家组 编制 沈禹根批准 年 月 日 质量体系过程监控记录质量体系过程监控记录 编号 CX010 001 部门或监 理部名称 工程部 负责人 或总监 叶名俊时间2005 3 25 各程序名称执行情况其他意见 4 2 3 文件控制工作程序 1 本季往来文件的收发登记 2 有关规范 标准 规程的征订 登记 标识 归类 4 2 4 质量记录的控制工作 程序 1 监理规划 细则 月报登记 归类 2 项目部竣工项目监理资料上交验收 3 报送巨化公司监理项目形象进度计划 6 资源管理程序 1 配合办公室对新进员工进行面试 进行岗前教育及 试 用期考核 2 组织全国监理工程师考前培训 3 人 3 制定年度培训计划 7 1 监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划 专业监理细则 7 2 2 合同评审工作程序 1 参与经营部组织的标书 合同评审 2 提出投标项目监理部人员组成及总监人选 7 5 监理服务运作控制程序 根据项目需求配合总监调配监理人员 对监理服务 特 殊过程确认进行监控 8 2 2 内部审核工作程序 制定 2005 年度内审计划 发领导层 职能部门 监理 部 8 2 3 质量体系过程监控工 作程序 1 制定 2005 年度质量体系过程监控计划 发领导层 职能部门 监理部 2 3 月份组织公司检查考核组到项目部检查 本埠 10 个 外埠 7 个 3 本季工程部体系运行正常 8 2 4 监理过程监控工作程 序 1 制定 2005 年度公司检查考核计划及检查考核内容 2 组织公司检查考核组检查项目 17 个 查出问题 要 求整改 51 项 8 3 监理不合格服务控制程序未发生不合格服务 8 5 2 纠正措施工作程序 8 5 3 预防措施工作程序 对去年内外审管评中制定的纠正措施 改进措施在体系 运行中予以落实 编制 沈禹根批准 质量体系过程监控记录质量体系过程监控记录 编号 CX010 001 部门或监 理部名称 工程部 负责人 或总监 叶名俊时间2005 6 25 各程序名称执行情况其他意见 4 2 3 文件控制工作程序 1 本季往来文件的收发登记 2 有关规范 标准 规程的征订 登记 标识 归类 4 2 4 质量记录的控制工作 程序 1 监理规划 细则 月报登记 归类 2 项目部竣工项目监理上交验收 3 报送巨化公司监理项目形象进度计划 6 资源管理程序 1 配合办公室对新进员工进行面试 进行岗前教育及 试 用期考核 2 组织参加设备监理 人防监理 注册安全工程师培 训 14 人 工程技术资料培训 12 人 组织全国监理工程师 考试 15 人 省监理员培训 10 人 考试 14 人 7 1 监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划 专业监理细则 7 2 2 合同评审工作程序 1 参与经营部组织的标书 合同评审 2 投标项目监理部人员组成及总监人选 7 5 监理服务运作控制程序 根据项目需求配合总监调配监理人员 对监理服务 特 殊过程确认进行监控 8 2 2 内部审核工作程序按计划 7 月份进行 8 2 3 质量体系过程监控工 作程序 1 结合 安全月 对公司重点监理项目进行检查 2 本季体系运行正常 8 2 4 监理过程监控工作程 序 结合 安全月 对公司重点监理项目进行检查 4 次 8 3 监理不合格服务控制程序 未发生不合格服务 8 5 2 纠正措施工作程序 8 5 3 预防措施工作程序 对质量运行中易出现的问题 在工作中及时相互提出予 以纠正 编制 沈禹根批准 质量体系过程监控记录质量体系过程监控记录 编号 CX010 001 部门或监 理部名称 工程部 负责人 或总监 叶名俊时间2005 9 25 各程序名称执行情况其他意见 4 2 3 文件控制工作程序 1 本季往来文件的收发登记 2 有关规范 标准 规程的征订 登记 标识 归类 4 2 4 质量记录的控制工作 程序 1 监理规划 细则 月报登记 归类 2 项目部竣工项目监理资料上交验收 3 报送巨化公司监理项目形象进度计划 4 报送衢州市建设局监理工程情况表 5 6 管理评审 8 月份按管理评审计划 配合最高管理者组织管理评 审 6 资源管理程序 1 配合办公室对新进员工进行面试 进行岗前教育及 试用期考核 7 1 监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划 专业监理细则 7 2 2 合同评审工作程序 1 参与经营部组织的标书 合同评审 2 提出投标项目监理部人员组成及总监人选 7 5 监理服务运作控制程序 根据项目需求配合总监调配监理人员 对监理服务 特殊过程确认进行监控 8 2 2 内部审核工作程序 1 组织内审员培训 学习标准 公司质量体系文件 2 7 月份按内审计划组织 3 个内审组对领导层 3 个 职 能部门 18 个项目监理部进行审核 3 9 月份按认证中心计划 配合外审专家组审核 8 2 3 质量体系过程监控工本季工程部体系运行自我评审运行正常 作程序 8 2 4 监理过程监控工作程 序 结合公司内审对项目部进行检查考核 8 3 监理不合格服务控制程序未发生不合格服务 8 4 数据分析 通过内审 管理评审反映的数据分析 顾客对监理服 务综合满意 8 5 2 纠正措施工作程序 8 5 3 预防措施工作程序 1 对内 外审发现的不符合项进行纠正 并制定纠正 措施 2 7 月 18 日召开 内审不符合项评审 分析原因 制订措施 编制 沈禹根批准 质量体系过程监控记录质量体系过程监控记录 编号 CX010 001 部门工程部负责人叶名俊时间2005 12 25 各程序名称执行情况其他意见 4 2 3 文件控制工作程序 1 本季往来文件的收发登记 2 有关规范 标准 规程的征订 登记 标识 归类 4 2 4 质量记录的控制工作程 序 1 监理规划 细则 月报登记 归类 2 项目部竣工项目监理资料上交验收 3 报送巨化公司监理项目形象进度计划 4 报送衢州市建设局监理工程情况表 6 资源管理程序 配合办公室对新进员工进行面试 进行岗前教育 及试用期考核 组织 19 人参加省监理员考试 组 织培训 24 人 7 1 监理规划编制工作程序 组织专业主任工程师审核监理规划 专业监理细 则 7 2 2 合同评审工作程序 1 参与经营部组织的标书 合同评审 2 提出投标项目监理部人员组成及总监人选 7 5 监理服务运作控制程序 根据项目需求配合总监调配监理人员 对监理服 务 特殊过程确认进行监控 8 2 3 质量体系过程监控工作 程序 1 12 月份考核组对本埠 外埠项目巡视检查 2 本季体系运行情况正常 8 2 4 监理过程监控工作程序 12 月份考核组对本埠 外埠项目巡视检查 8 3 监理不合格服务控制程序 未发生不合格服务 8 5 2 纠正措施工作程序 8 5 3 预防措施工作程序 外审不符合纠正措施制定 并按时报送外审专家 组 编制 沈禹根批准 质量体系过程监控记录质量体系过程监控记录 编号 CX010 001 部门或监 理部名称 工程部 负责人 或总监 叶名俊时间2006 3 25 各程序名称执行情况其他意见 4 2 3 文件控制工作程序 1 本季往来文件的收发登记 2 有关规范 标准 规程的征订 登记 标识 归类 4 2 4 质量记录的控制工作 程序 4 监理规划 细则 月报登记 归类 5 项目部竣工项目监理资料上交验收 6 报送巨化公司监理项目形象进度计划 6 资源管理程序 4 配合办公室对新进员工进行面试 进行岗前教育及 试 用期考核 5 组织全国监理工程师考前培训 1 人 6 制定年度培训计划 7 1 监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划 专业监理细则 7 2 2 合同评审工作程序 3 参与经营部组织的标书 合同评审 4 提出投标项目监理部人员组成及总监人选 7 5 监理服务运作控制程序 根据项目需求配合总监调配监理人员 对监理服务 特 殊过程确认进行监控 8 2 2 内部审核工作程序 制定 2006 年度内审计划 发领导层 职能部门 监理 部 8 2 3 质量体系过程监控工 作程序 4 制定 2006 年度质量体系过程监控计划 发领导层 职能部门 监理部 5 3 月份组织公司检查考核组到项目部检查 本埠 6 个 外埠 10 个 6 本季工程部体系运行正常 8 2 4 监理过程监控工作程 序 3 制定 2006 年度公司检查考核计划及检查考核内容 4 组织公司检查考核组检查项目 16 个 查出问题 要 求整改 64 项 8 3 监理不合格服务控制程序未发生不合格服务 8 5 2 纠正措施工作程序 8 5 3 预防措施工作程序 对去年内外审管评中制定的纠正措施 改进措施在体系 运行中予以落实 编制 沈禹根批准 质量体系过程监控记录质量体系过程监控记录 编号 CX010 001 部门或监 理部名称 工程部 负责人 或总监 叶名俊时间2006 6 25 各程序名称执行情况其他意见 4 2 3 文件控制工作程序 1 本季往来文件的收发登记 2 有关规范 标准 规程的征订 登记 标识 归类 4 2 4 质量记录的控制工作 程序 1 监理规划 细则 月报登记 归类 2 项目部竣工项目监理上交验收 3 报送巨化公司监理项目形象进度计划 6 资源管理程序 1 配合办公室对新进员工进行面试 进行岗前教育及 试 用期考核 2 组织全国监理工程师考试 14 人 咨询工程师考试 16 人 内审员培训 2 人 7 1 监理规划编制工作程序 组织专业主任工程师审核监理规划 专业监理细则 7 2 2 合同评审工作程序 1 参与经营部组织的标书 合同评审 2 投标项目监理部人员组成及总监人选 7 5 监理服务运作控制程序 根据项目需求配合总监调配监理人员 对监理服务 特 殊过程确认进行监控 8 2 3 质量体系过程监控工 作程序 1 对公司重点监理项目进行检查 2 本季体系运行正常 8 2 4 监理过程监控工作程 序 对公司 16 个监理项目进行安全生产检查 8 3 监理不合格服务控制程序 未发生不合格服务 8 5 2 纠正措施工作程序 8 5 3 预防措施工作程序 对质量体系运行中易出现的问题 在工作中及时相互提 出予以纠正 编制 沈禹根批准 质量体系过程监控记录质量体系过程监控记录 编号 CX010 001 部门或监 理部名称 工程部 负责人 或总监 叶名俊时间2006 9 25 各程序名称执行情况其他意见 4 2 3 文件控制工作程序 1 本季往来文件的收发登记 2 有关规范 标准 规程的征订 登记 标识 归类 4 2 4 质量记录的控制工作 程序 1 监理规划 细则 月报登记 归类 2 项目部竣工项目监理资料上交验收 3 报送巨化公司监理项目形象进度计划 4 报送衢州市建设局监理工程情况表 5 6 管理评审 8 月份按管理评审计划 配合最高管理者组织管理评 审 6 资源管理程序 1 配合办公室对新进员工进行面试 进行岗前教育及 试用期考核 7 1 监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划 专业监理细则 7 2 2 合同评审工作程序 1 参与经营部组织的标书 合同评审 2 提出投标项目监理部人员组成及总监人选 7 5 监理服务运作控制程序 根据项目需求配合总监调配监理人员 对监理服务 特殊过程确认进行监控 8 2 2 内部审核工作程序 1 组织内审员培训 学习标准 公司质量体系文件 2 7 月份按内审计划组织 2 个内审组对领导层 3 个 职 能部门 16 个项目监理部进行审核 3 9 月份按认证中心计划 配合外审专家组复评认证 审核 8 2 3 质量体系过程监控工 作程序 本季工程部体系运行自我评审运行正常 8 2 4 监理过程监控工作程 序 结合公司内审对项目部进行检查考核 8 3 监理不合格服务控制程序未发生不合格服务 8 4 数据分析 通过内审 管理评审反映的数据分析 顾客对监理服 务综合满意 8 5 2 纠正措施工作程序 8 5 3 预防措施工作程序 1 对内 外审发现的不符合项进行纠正 并制定纠正 措施 2 7 月 18 日召开 内审不符合项评审 分析原因 制订措施 编制 沈禹根批准 质量体系过程监控记录质量体系过程监控记录 编号 CX010 001 部门工程部负责人叶名俊时间2006 12 25 各程序名称执行情况其他意见 4 2 3 文件控制工作程序 1 组织质量体系文件编委对质量手册 程序文件 作业指导书进行修订 补充 对公司质量目标进行 评审 修订 2 本季往来文件的收发登记 3 有关规范 标准 规程的征订 登记 标识 归类 4 2 4 质量记录的控制工作程序 1 监理规划 细则 月报登记 归类 2 项目部竣工项目监理资料上交验收 3 报送巨化公司监理项目形象进度计划 4 报送衢州市建设局监理工程情况表 6 资源管理程序 配合办公室对新进员工进行面试 进行岗前教育及 试用期考核 组织 34 人参加省监理工程师 省监 理员考试 组织培训 25 人 请认证中心专家来公 司培训 17 人 7 1 监理规划编制工作程序 组织专业主任工程师审核监理规划 专业监理细则 7 2 2 合同评审工作程序 1 参与经营部组织的标书 合同评审 2 提出投标项目监理部人员组成及总监人选 7 5 监理服务运作控制程序 根据项目需求配合总监调配监理人员 对监理服务 特殊过程确认进行监控 8 2 3 质量体系过程监控工作程 序 1 本季体系运行情况正常 8 2 4 监理过程监控工作程序 8 3 监理不合格服务控制程序 未发生不合格服务 8 5 2 纠正措施工作程序 8 5 3 预防措施工作程序 外审不符合项纠正措施制定 并按时报送外审专家 组 编制 沈禹根批准 质量体系过程监控记录质量体系过程监控记录 编号 CX010 001 部门或监 理部名称 工程部 负责人 或总监 叶名俊时间2007 3 25 各程序名称执行情况其他意见 4 2 3 文件控制工作程序 1 本季往来文件的收发登记 2 有关规范 标准 规程的征订 登记 标识 归类 4 2 4 质量记录的控制工作 程序 1 监理规划 细则 月报登记 归类 2 项目部竣工项目监理资料上交验收 3 报送巨化公司监理项目形象进度计划 6 资源管理程序 1 配合办公室对新进员工进行面试 进行岗前教育及 试 用期考核 2 制定年度培训计划 7 1 监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划 专业监理细则 7 2 2 合同评审工作程序 1 参与经营部组织的标书 合同评审 2 提出投标项目监理部人员组成及总监人