风险计划书

1 / 29风险计划书目录一、背景简介 . - 2 -二、风险管理目标 . - 2 -三、风险识别 . - 3 -四、风险管理 .2 / 29. - 3 -五、科学评价 有效控制 . - 4 -1. 校园安全风险评价指标 . - 4 -2. 校园安全隐患评价步骤: . - 5 -六、PDCA 循环 持续改进 . - 6 -七、结语 .3 / 29. - 7 -一、背景简介学校是培养二十一世纪人才的摇篮，学生是祖国的未来、民族的希望。学校安全工作直接关系着学生的安危、家庭的幸福、社会的稳定。因此，做好学校安全工作，创造一个安全的学习环境是十分重要的，我校认真贯彻和落实的各项安全要求，将创建平安和谐校园工作列为学校的头等大事与学校德育工作紧密结合，坚持以防为主，积极开展各类安全知识培训、教育活动，落实各项防卫措施，制定了重大安全事故应急预案、消防应急预案、防震逃生预案、消防卫生事故应急预案、防火防灾减灾应急预案、食品中毒应急预案等，使创安工作得到全面、深入、有效地开展。二、风险管理目标针对校园不可预测的各种突发状况，主要从以下方面进行风险管理目标制定：重大安全事故、防火防灾、食品中毒，道路交通安全，寝室人身安全及财产安全；4 / 29以“安全第一，预防为主，综合治理”为主要工作方针，制定校园风险管理方案，通过各种有利渠道增强学校师生安全意识，提高对紧急情况处理方法的能力，是校园处于美丽和谐的氛围中，让广大师生能够快乐的度过校园生活。三、风险识别校园安全风险大致可分为九类:自然灾害：常见的有地震、海啸、龙卷风、台风、雷击、泥石流等； 人身安全： 常见的有斗殴、寻衅滋事等；财产安全： 常见有财产被盗、被抢、被骗等；火灾隐患: 常见于校舍发生火警；防病安全： 常见食物中毒和非典、甲流、霍乱、流感、艾滋病等传染病；心理健康：常见的有深度孤独、失眠、焦虑、狂躁、忧郁、5 / 29厌世轻生等；网络安全： 常见的有网瘾、网银及网上购物等；交通安全：指乘坐交通工具或外出时遭遇交通安全事故。 意外事故： 如恐怖活动、触电事故、动物咬伤等意外伤害。四、风险管理对安全风险的管理, 通常采用前瞻性管理和反应性管理两种方式。前者追求最大程度降低安全风险发生的可能性, 要求组织尽可能多的识别各种安全隐患风险, 并科学应对。后者则更强调风险发生后的善后处置, 并尽可能快地修复受影响的控制系统, 有效规避和减少风险带来的不良后果。由于我们几乎不可能穷尽所有的安全隐患, 以在校园安全管理中, 前瞻性管理和反应性管理缺一不可。前瞻性管理要求最大程度辨识安全隐患, 可选择以下几种方式具体操作:按照场所进行辨识, 如教室、实验室、宿舍、食堂、操场、图书馆等； 按照时间进行辨识, 如新生报到前、新生报到6 / 29时、毕业生离校时等； 按照阶段进行辨识, 如军训、学生在校学习期间、学生就业实习期间等按照事件进行辨识, 如体育课、运动会、各种大型校园集会等；按照专题进行辨识, 如国家安全、交通安全、网络安全、心理健康、人身安全、财物安全等；按活动的形式辨识, 如校园安全伴我行活动、 安全宣传月等;例如南京某高校为了巩固平安校园创建成果, 策划了校园安全伴我行活动。组织全体师生, 在全校范围内进行安全风险识别大排查。一是通过行政渠道在安全工作会议上进行布置, 动员全体师生, 通过各行政二级单位鼓励教职工和学生, 积极参与对校园安全隐患的识别并建言献策。二是在校园网 BBS 开辟网络风险识别直通车窗口, 让师生能通过各种便捷的渠道将自己发现的校园安全隐患, 用最快捷的方式反映出来。以利于相关部门能在最短时间内采取措施, 对可控安全隐患做到尽量控制, 对一时没有办法控制的安全隐患则予以密切关注, 最大限度地减轻安全隐患可能带来的危害。五、科学评价 有效控制在头脑风暴法识别安全隐患的基础上, 对各种校园安全隐患,进行 LEC 计算, 予以风险评价、科学定义目标风险, 是有效控制安全风险的保障。风险评价包括以下内容: 危害7 / 29类型、风险级别评价、风险值、是否重大安全隐患等。1. 校园安全风险评价指标、 危害类型可归纳为财产损失、人身伤害、精神伤害、导致事故、影响稳定等。、 风险级别评价: 可能性( L )、危害程度( E )、不良后果( C ) ,评价这 3 个维度可根据危险源的不同予以赋值: 重大 5, 一般 3, 轻微 1。、 风险值 D= L* E* C2. 校园安全隐患评价步骤:天堂鸟的步行街(the Pedestrian Street for Birds of Paradis)风险与风险管理计划一 综述8 / 29在起草这个项目的策划书之前，我们对本项目进行了比较严格的风险管理，我们对面对的各种风险进行了系统的归类，整理，分析，并评估。在项目创立的过程中，所涉及的设备，原材料，和环境都是按照相关企业的标准及相关政策进行安排，让其安全性和可靠性符合要求。在此，我们对此项目进行风险管理的策划，将确定风险的可接收准则，通过对项目的风险分析，风险评价和风险控制，及综合剩余风险的可接受性，及有关人员的职责和权限以及项目实施和实施后整个过程的风险都进行了安排与预测，以便对该项目的风险进行邮箱的管理。二 风险的识别为了进行风险的管理，我们对自己的公司在这个项目上所潜在的风险进行了分类识别。识别风险很重要，一个企业或公司只有很好的对未知的风险做好认识，才能有效的确保公司将潜在的风险分类，以应对未来之变化。其类型如下： 按公司整体状况而言，分为内在风险和外在风险。9 / 29A.内在风险：a.战略风险 b.财务风险 c.经营风险 d.人事风险 e.公关风险 f.成本估算风险 g.体制风险等；B.外在风险：a.市场风险 b.政策风险 c.自然灾害风险 d.人身安全隐患风险等；按性质分:a.物质风险因素 b.道德风险因素 c.心理风险因素; 按其他分:a.管理变革的风险 b.需求风险 c.客户风险 d.延误时间风险 e.专业人员流失和变化的风险 f.设计和实现风险 g.过程风险 h.经费预算的风险等；只有先明确这些未来可能发生的不确定性风险对公司项目实现其经营目标的影响，才能让企业长久发展。 三 风10 / 29险分析与估计在风险的识别的基础上，得到了风险的来源，接着便是根据掌握的资料、风险信息及风险的性质对风险进行有效的系统的分析与研究，确定风险的特征和强度等级。根据定性定量的结论分析风险，下面列出风险可接收准则表之一 概率的分类和定义1风险管理项目计划书一、 项目目标1、总体目标：构建*公司覆盖全公司层面、各层次的风险管理体系2、 阶段目标：三个月目标：完成重要部门的风险点清理，设计并试运行风险监控程序，形成风险监控指引制度11 / 29半年目标：在全公司本部范围内实施风险监控程序，并形成风险管理手册初版一年目标：在子公司及联营公司实施风险监控，完善风险管理手册，形成动态监控管理程序3、 分项目标制度：制定风险管理制度，编制风险管理手册组织：成立风险管理机构，确定权责，建立风险预警和报告程序体系：建立风险监控、预警以及应对、跟踪体系二、 项目理念1、项目思路：系统有序，稳步推进，重点突破，2、风险管理理念：风险创造价值三、项目组织架构12 / 291、领导机构：董事会领导下的风险委员会2、执行组织：风险管理部为基础的风险项目组3、 项目成员：4、 职责权限：四、 实施重点1、设立风险点：收集、了解、清查风险点，区分风险点，协商确定风险标准和依据来源，判断方法，构建主要风险点体系2、建立监控模型：制度、组织、人员、职责、权限、流程、表单3、风险实施流程：依据监控模型，风险识别风险评估应对措施库执行结果检查返回修正监控模型。4、重点部门试行：先试行业务部门，初期报告反馈建议13 / 29改进实施5、全面推进完善：业务部门完善职能部门全公司五、 执行推进表附： 风险监控流程中国石油 项目装置名称 风险控制计划书编号：目 录1.适用范围 . 3 2.编制依据 . 3 3.工程概况 .14 / 29. 3工程简介 . 3 建设地点及自然条件 . 3 4.风险控制措施 . 3现场安全管理 . 3 起重作业 . 3 高处作业一般规定 . 5 用电管理 . 6 脚手架工程 . 8 防火防爆炸安全管理 .15 / 29. 9 职工安全培训 . 11 5.施工作业风险识别评价控制措施 . 121.适用范围本控制措施仅适用于中国石油 炼油项目 2.编制依据；国家、行业、业主的相关职业健康安全与环境标准、规范。3.工程概况工程简介工程名称 土建工程 建设地点及自然条件本项目位于 镇，自然条件符合工程建设。16 / 294.风险控制措施现场安全管理工程项目开工前应按照施工组织设计中规定的施工总平面布置的要求布置各项临时设施，包括施工机具、设备材料堆放和水、电、气的布置。所有暂设布置均应符合安全和工业卫生要求以及业主的规定和要求。项目每月制订一项安全管理重点目标及相应的保证措施，此目标应随着工程进展情况予以调整。 起重作业大中型设备、构件或小型设备在特殊条件下的吊装，应编制施工方案或施工措施，并按重要程序报有关部门审批，施工中未经审批人许可不得随意改变原方案和措施。起重作业前必须由技术人员向参加吊装的人员进行技术交底，吊装作业人员必须熟知吊装方案、指挥信号、安全技术及起重机械的操作方法。大中型设备、构件或小型设备在特殊条件下的吊装，起重17 / 29作业前应逐级组织检查。 班组自检，主要内容应包括： 检查吊钩、钢丝绳、环形链、滑轮组、卷筒、减速器等易损零部件的安全技术状况。 检查电气装置、液压装置、离合器、限位器、防碰撞装置、警报器等操纵装置和安全装置是否符合使用安全技术条件，并进行无负荷运载试验。 检查吊车是否安装有阻火器。 检查地面附着物情况，起重机械与地面的固定或垫木的设置情况，划定不准闲人进入的危险区域，设置警戒线并派人看护。 检查确认起重机械作业时或作业点静置时各部位活动范围内是否有在用的电线、电缆和其他障碍物。 检查吊具与吊索选择是否适当，质量状况和使用是否符合技术要求。 队级复检：吊装准备工作完成后，在自查整改的基础上，进行复检。 联合检查：在自检、复检合格后由项目部组织联合检查。检查内容包括： 吊装技术方案及吊装安全技术措施。18 / 29 施工机具的实际配备是否与方案规定相符，如不相符，说明原因并有审批见证。 设备基础地脚螺栓是否符合质量要求。 基础周围回填土夯实情况，施工现场是否平整。 机具、隐蔽工程吊装保证措施的落实情况和自检记录。 待安装的设备或构件是否符合设计要求。 施工用电和天气预报情况。 施工人员的分工、指挥人员指挥的资质和熟练程度。 其他方面的准备工作等。在检查中发现的问题，由项目负责人组织落实、整改，直至合格为止。“HSE”管理部门负责对以上起重作业及相应级别的检查整改情况进行监督确认。大型设备吊装前，应按吊装方案对起重机械进行全面检查，确认符合吊装方案时后，由总指挥签署“大型设备吊装起吊令”后，方可进行试吊和吊装作业。19 / 29在起重作业时必须明确指挥人员，指挥人员应佩戴明显的标志或特殊颜色的安全帽，当发指令时，应使用标准的国际通行的信号。在采用两台或多台起重机吊运同一重物时，应尽量选用相同机种和相同起重能力和起重机械并合理布置；明确吊装总指挥和中间指挥，统一指挥信号。所有吊车吊装通行的现场道路等应该由吊车护送人或吊车指挥管理。起重作业中，起重指挥应严格执行吊装方案，发现问题应及时与方案编制人协商解决。起重指挥人员应遵守以下规定：必须按规定的指挥信号进行指挥。 及时纠正吊装作业人员的错误行为。正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应先将构件放回原地，排除故障后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。20 / 29吊装过程中，任何岗位出现故障，必须立即向指挥者报告，没有指挥令，任何人不得擅自离开岗位。指挥吊运、下放吊钩或吊物时，应确保下部人员、设备的安全。重物就位前，严禁解开吊装索具。 对可能出现的事故，应及时采取必要的防范措施。 起重作业中，司索人员应遵守以下规定： 听从指挥人员的指挥，并及时报告险情。根据重物的具体情况和吊装方案要求选择合适的吊具与吊索并保证正确使用。 不得将不同种类或不同规格的吊索、吊具混在一起使用。 吊物捆绑必须牢靠。多人绑挂时，应由一人负责指挥。禁止施工人员随吊物起吊或在吊钩、吊物下停留：因特殊情况进入悬吊物下方时，必须事先与指挥人员和起重机司机联系，并设支撑装置。不得停留在起重机运行轨道上。吊挂重物时，起吊绳、链所经过的棱角处应加衬垫。吊运零散的物件时，必须使用专门的吊篮、吊斗等器具。不得绑挂和起吊不明重量或与其它重物相连、埋在地下或21 / 29与地面和其它物体冻结在一起的重物。 人员与吊物应保持一定的安全距离；放置吊物就位时，应用拉绳或竿、钩子辅助就位。不能骑在已经就位的起吊物上面。 高处作业一般规定施工负责人应对高处作业的安全技术负责，并建立相应的高处作业管理责任制，施工前应对高处作业的全体人员进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实不得进行施工。 攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须进行专业技术 培训及考试合格，持证上岗。在工程项目施工开始前进行体检，施工过程应根据时间的长短和作业人员的具体情况进行定期或不定期的体检。进行三级、特级高处作业时，必须办理高处作业票 ，高处作业由“HSE”监督员进行监督实施。 高处作业人员必须系好安全带、戴好安全帽，衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，安全带应高挂低用。在道路和设备、设施上方或上下交叉作业区域及人和物体有坠落可能开口处的高处作业区域进行高处作业时应按规22 / 29定要求挂设安全网，在同一坠落平面上，一般不得进行上下交叉作业，如必须进行交叉作业，中间应有隔离措施。安全网应每周检查，以防损坏，在安全网上不允许堆积易燃施工材料。安全网每增高 5m 设置一层，安全网的挂设应符合下列要求：公司风险分析世界上没有 100%安全的事，创业更是如此。具体风险因素对公司的影响环境风险自然方面：自然灾害如地震、风暴等，对公司影响比较轻；对公司影响主要是公司的地理位置的选址。公司运营模式分为线上、线下。线上主要是运用现计算机技术开展活动，线下是公司的服务场所。自然灾害对线上的影响弱、基本没什么影响。线下受影响要看公司所在地的周围环境。公司预设在广州市海珠区，经济发达，交通便利，属于亚热带地区，自然灾害比较少。但附近中小生产企业小，会增23 / 29加公司业务的宣传成本，也不利于外出寻找商家。 政策方面：广东地区大学生创业可享受小额担保贷款政策，贷款额度最高不超过万元，对合伙经营或组织起来就业的，可按规定适当扩大贷款规模，从事当地政府规定微利项目的，可按规定享受贴息扶持。人文方面：附近高校多，有充足的人才后备资源。现代电脑科技的发展为公司运营提供可行性的设备。以及广告的历史文化底蕴深厚。经济方面：近代生产企业热衷于品牌战略，各种大大小小的广告出现在日常生活中，这为我们公司在广告行业中淘金提供了契机。但怎样在金融危机下生存发展这是公司要解决的重大问题。经济的不乐观与萧条，让市场缺少活力。从而阻碍公司的业务开拓。 经营风险信息来源：由于信息主要通过两种渠道收集，即线上和线下。收集信息的难度比较大，很难收集到完整的信息，网上虚假的信息多，如不谨慎就会给广告位供应商或广告位需求商提供错误的信息，造成误会甚至损失。线下走访公司企业所花费的费用比较大，造成成本增加。 设备更新：公司运营过程中，由于设备的折旧，设备运作效率将会慢24 / 29慢减低，这将影响广告信息的匹配效率。信息匹配：信息的多种多样，需要配对合适的广告平台，如果信息匹配错误，也就是说服务得不到消费者的要求，就会影响公司的营运。信息更新：新产品的不断出现，广告匹配需求商对广告也会出现不同的要求，如果公司的平台信息过时，公司就很难在已有的信息平台里找到适合商家所要的广告匹配信息。信息规模：规模大，广告匹配信息就健全，给顾客提供多种选择的 权力。有利于公司的发展。如果信息规模小，就很难满足顾客的需求。信息结构：信息的合理结构，有利于平台的维护，提高运营效率。混乱的信息结构会降低公司的运营效率，影响工作进程。管理决策：管理者的决策错误会给公司带来损失。投资回收：资金投入是为了创造比原来更多的财富，即涉及公司的盈利问题，公司营业收入25 / 29要及时收回，才会为公司提供便利的营运资金。市场风险创业市场的风险主要是在市场实现环节，由于市场的不确定性而由此导致创业失败。 通货膨胀：会导致物价变动，使资产负债表所反映的资产价值低估，不能反映公司的真实财务状况；使企业收益情况不真实；由于固定资产价值低估，造成提取折旧不足，实物资产生产力减损；再者由于收入高估，成本费用低估，使利润虚增，税负增加，资本流失。通货膨胀使物价上涨，材料和工资费用增加。以及通货膨胀会使预测、决策及预算不实，将使财务控制失去意义。竞争对手：本公司虽然是为众多中小型生产企业提供新型的服务，但我们的公司却是一个投入比较小，回报率较高的新型公司；所以这将会有许多的竞争者出现，公司将面临同行们的众多挑战。这对公司的生存发展产生威胁。消费者爱好：公司提供的消费平台能够适合广告匹配需求商的要求，是公司生存的必要前提。一定要掌握好消费者的爱好，充分收集必要的信息，做到消费者喜欢与信赖。26 / 29不然收集到过多的没有使用价值的信息，影响公司的正常运营。市场前景：经过市场的调查，有百分之五十六的中小企业希望在广告宣传方面得到支持帮助。昂贵的广告费、让许多企业不得不望而却步。本公司就是基于这个市场的空白，为众多靠自己的能力没有办法通过广告来推广自己商品的企业提供可行性渠道。总体看来，市场前景是光明的。产品的推广：广告信息匹配平台为广告位需求商提供的信息可以说是一种新型的产品。怎样向社会推广公司的产品影响到公司业务的发展。知名度：品牌知名度是关键的品牌资产，但是仅凭知名度却无法增加销售额，对新产品而言更是如此。在竞争激烈的细分市场中，提升品牌知名度并使其产生实际的销售收益对企业至关重要 。作为新成立的公司知名度小，对扩展公司的规模有一定的制约。财务风险俗话说：不是有钱就有了一切，但是，没有钱什么事业做27 / 29不成。因此，要想创业，除了具备创业家家的素质和选择合适的技术项目外，还需要资金。但资金不能实施供应就可能导致创业失败。资金筹集：这对企业的建立起到至关重要的作用，企业能否能建立，要看资金的筹集情况而定。资金需求量的预测：合理的资金安排会给企业带来更多的货币价值收益，合理的资金安