进货检验规范

目目 录录 第一部分 质量安全部工作内容 2 总则 2 目的 2 1 工作范围 2 2 工作目标 3 3 工作职责 4 3 1 质量安全部部长职责 4 3 2 质量安全部主管职责 6 3 3 质量管理工程师职责 8 3 4 安全环境管理工程师职责 8 第二部分 产品质量管理制度 10 1 进货质量管理制度 10 2 过程质量管理制度 11 3 成品质量管理制度 11 第三部分 不合格品管理制度 13 目的 13 1 范围 13 2 职责 13 3 不合格品管理制度 13 第四部分 工作流程 16 1 进货检验流程 16 1 1 进货检验流程具体规定 17 2 过程检验流程 18 2 1 过程检验流程具体规定 19 3 成品检验流程 20 3 1 成品检验流程具体规定 21 第四部分 工作表单 22 第一部分第一部分 质量安全部工作内容质量安全部工作内容 总则 总则 为提高产品制造质量 增强产品市场竞争力 特制订本制度 目的 目的 对最终产品的质量特性进行检验和试验 以确保未经检验和试验的产品或不合格产品 不出厂销售 1 1 工作范围 工作范围 1 1 根据公司质量要求 为了更好的实现公司产品质量目标 有效地实施产品质量控制 规范及要求 1 2 制定进货物资质量控制标准及流程 合理 有效地对外购物资实施工艺质量控制 1 3 制定工序过程质量控制标准及流程 合理 有效地对公司生产的工序及半产品实施 工艺质量控制 1 4 制定成品质量控制标准及流程 合理 有效地对公司生产的成套产品实施工艺质量 控制 1 5 进行供应商的有效质量控制 根据进货物资的质量情况统计对供应商进行质量管理 1 6 负责完成产品出厂资料的制作和产品检验资料的归档工作 1 7 检验用设备 检验工装的申请 使用 管理 保养和维修等工作 1 8 完成产品质量数据的统计 分析和汇总等工作 1 9 质量安全部对国家强制认证产品的项目管理 CCC 认证 ISO9000 质量体系 ISO14000 环境管理体系 OHSMS18000 职业健康安全管理体系 1 10 做好质量安全部人员 设备 安全管理工作 杜绝安全事故发生 1 11 完成上级交予的各项工作任务 2 工作目标 工作目标 2 1 实现公司的质量目标 2 1 1 产品一次验收合格率达到 90 今后三年内每年递增 1 2 1 2 产品出厂合格率 100 2 1 3 顾客满意率达到 95 以上 2 1 4 本公司安全工作指标 一年内不得出现重大工伤事故 2 2 实现公司的环境目标 2 2 1 固体废弃物 100 分类控制 统一处理 2 2 2 火灾发生率为 0 2 3 实现公司的职业健康安全目标 2 3 1 不发生人身重伤及以上责任事故 确保全年触电死亡为零 2 3 2 生产场所公司员工全年轻伤 3 人次 年 2 4 提高质量安全部的权威性 不推卸责任 2 5 提升管理 实现常态工作下的有序管理 工作目标 不合格的不进厂 不合格的不出厂 有隐患的不放过 关系好的不放松 管理一定要严格 自我水平要提高 质量问题我做主 再多压力也顶住 3 3 工作职责 工作职责 3 13 1 质量安全部部长职责 质量安全部部长职责 3 1 13 1 1 制度和标准制定制度和标准制定 3 1 1 1 制定质量管理制度及相关流程 并贯彻落实 3 1 1 2 根据国家 行业标准制定适合华电瑞通的质量标准 3 1 23 1 2 质量体系管理质量体系管理 3 1 2 1 负责协助归口部门开展质量管理体系实施和改进 3 1 2 2 负责协助归口部门完成公司的质量体系认证 审核工作 3 1 2 3 负责对本部门质量管理体系的不符合信息及时组织调查研究 制定纠正和预 防措施 并监督 检查 验证纠正和预防措施的完成情况及有效性 3 1 2 4 负责协助归口部门完成本部门管理评审的准备工作和评审结果的跟踪验证 3 1 33 1 3 产品认证 奖项申报产品认证 奖项申报 3 1 3 1 组织完成公司的产品质量认证工作 3 1 3 2 组织公司质量荣誉 质量奖励等的申报工作 3 1 3 3 管理公司的 QC 小组工作 3 1 43 1 4 质量检验 检测质量检验 检测 3 1 4 1 负责外协 外购的原辅料 零部件进货检验和质量控制 3 1 4 2 指导 监督和检查 采用不定期巡检或抽查的方式 自制件 分装 总装车 间的质量检验和控制工作 3 1 4 3 负责成品质量检验和控制 确保出厂产品符合技术要求 3 1 4 4 负责产品及配件的包装检验 3 1 4 5 配合完成产品开发 工艺验证 设备验收等工作中涉及的检验 检测任务 3 1 53 1 5 质量与控制质量与控制 3 1 5 1 提出进货验证需求 如量检具 测试设备需求等 3 1 5 2 对公司生产性物质和产品出厂前的不合格品进行质量评审 并形成处理意见 3 1 5 3 监督 检查不合格品处理意见的落实 作好产品质量的跟踪验证 3 1 5 4 组织对批产后质量问题的分析 提出质量改进提出要求 必要时进行立项 并 监督 检查相关部门相关方案的制订和落实 3 1 5 5 组织采购产品及产成品审核 3 1 5 6 负责产品 配件合格证的发放及管理及协助归口部门完成 出口产品的商检工作 3 1 5 7 负责公司产品一致性抽查及零部件清洁度抽查 3 1 5 8 负责组织对公司内部的改机件进行评审及验证 3 1 5 9 参与批产前各种质量问题的解决 3 1 5 10 负责对车间检验工 兼职计量员等相关人员进行技术指导和培训 3 1 63 1 6 研发成果测试与验收研发成果测试与验收 3 1 6 1 配合技术中心对研发成果进行质量测试 并提出改进意见 3 1 73 1 7 供方质量体系建设及管理供方质量体系建设及管理 3 1 7 1 配合采购部进行供方的调查 选择及评价 3 1 7 2 负责供应商产品质量考核工作的策划及考核 3 1 7 3 参与供应商的现场审核 负责供方质量体系的审核 3 1 7 4 负责供应商批量供货后的质量统计 质量反馈 按要求向采购部提供相应的 统计报表和分析报告 3 1 7 5 对供应商产品质量改进提出要求 并监督检查其落实情况 3 1 7 6 为供应商质量管理体系建设和运行提供必要的指导 3 1 7 7 负责不定期召集供方进行质量改进专题会 3 1 83 1 8 计量管理计量管理 3 1 8 1 组织计量标准的建立及复审 3 1 8 2 承担计量器具的量值传递与溯源工作 3 1 8 3 督导计量器具使用部门对计量器具的管理 正确使用及日常维护保养 3 1 8 4 负责在公司内部进行国家计量法律 法规宣贯 3 1 8 5 承担各种计量所需统计报表的设计及计量管理信息的统计工作 3 1 8 6 负责对没有国家检定规程的校准方法及校准规范的编制及校准结果不确定度 的分析评估 3 1 8 7 负责各项测量及试验工作 并对测量结果的不确定度进行分析评估 3 1 8 8 负责精密测量方法的优化 完善 评估及推广运用 3 1 8 9 提供相关方在产品设计 制造等环节所需的数据 3 1 8 10 负责公司新购计量器具的进货检定 校准 3 1 8 11 负责生产现场使用计量器具的现场抽查及校准 3 1 8 12 承担计量器具的修理工作 3 1 8 13 按检定 校准周期完成计量器具检定 校准工作 3 1 93 1 9 安全管理安全管理 3 1 9 1 制定安全管理的相关文件 同时组织 宣传安全教育 并进行监督和实施工 作 3 1 9 2 组织 实施公司内部安全生产服务培训 3 1 9 3 定期或不定期组织 开展对生产制造 现场服务的安全检查工作 反馈评估 结果与整改要求 3 1 9 4 安全事故调查与处理 3 1 103 1 10 环境管理环境管理 3 1 10 1 协助归口部门制定环境管理的相关文件 并组织进行培训和宣传教育工作 3 1 10 2 协助归口部门完成环境合规性评价 3 1 10 3 协助归口部门完成环境因素识别与评价 3 1 113 1 11 部门内部管理部门内部管理 3 1 11 1 部门内人员的日常管理 3 1 11 2 部门内部管理制度的建立 完善 并贯彻实施 3 1 123 1 12 领导交办事务领导交办事务 3 1 12 1领导交办的其它工作的完成 3 23 2 质量安全部主管职责 质量安全部主管职责 3 2 1 监督实施质量管理制度及相关流程的开展工作 3 2 2 配合归口部门进行质量管理体系实施和改进的工作 3 2 4 配合归口部门完成公司的质量体系认证 审核工作 3 2 5 配合归口部门完成质量管理体系的不符合信息及时组织调查研究 配合相关部 门监督 检查 验证纠正和预防措施的完成情况及有效性 3 2 6 配合归口部门完成管理评审的准备工作和评审结果的跟踪验证 3 2 7 配合商务部进行供方的调查 选择及评价 3 2 12 配合商务部完成供应商产品质量考核工作 3 2 13 配合商务部完成供应商批量供货后的质量统计 质量反馈工作 3 2 15 监督计量器具使用部门对计量器具的管理 正确使用及日常维护保养 3 2 21 协调各相关部门进行国家计量法律 法规宣贯 3 2 22 承担各种计量所需统计报表的设计及计量管理信息的统计工作 3 2 23 负责对没有国家检定规程的校准方法及校准规范的编制及校准结果不确定度的 分析评估 3 2 24 负责各项测量及试验工作 并对测量结果的不确定度进行分析评估 3 2 25 负责精密测量方法的优化 完善 评估及推广运用 3 2 26 提供相关方在产品设计 制造等环节所需的数据 3 2 27 负责公司新购计量器具的进货检定 校准 3 2 29 负责生产现场使用计量器具的现场抽查及校准 3 2 30 负责指导计量器具的修理工作 3 2 31 按检定 校准周期完成计量器具检定 校准工作 3 2 32 制定安全生产 服务标准并监督实施 3 2 33 组织 实施公司内部安全生产服务培训 3 2 34 定期或不定期组织对生产制造 现场服务的安全检查 反馈评估结果与整改要 求 3 2 35 安全事故调查与处理 3 2 36 制定环境管理指标并监督 考核 3 2 37 环境合规性评价 3 2 38 环境因素识别与评价 3 2 39 部门内人员的日常管理 3 2 40 部门内部管理制度的建立 完善 并贯彻实施 3 2 41 完成领导交办的其他工作 3 33 3 质量管理工程师职责 质量管理工程师职责 3 3 1 贯彻落实质量管理制度及相关流程 3 3 2 负责质量管理体系策划 实施和改进的管理 3 3 3 实施完成公司的质量体系认证 审核工作 3 3 4 负责对质量管理体系的不符合信息及时组织调查研究 3 3 5 跟踪验证管理评审的准备工作和评审结果 3 3 6 实施公司的产品质量认证工作 3 3 7 申报质量荣誉 质量奖励等 3 3 8 配合采购部进行供方的调查 选择及评价 3 3 9 负责供应商产品质量考核工作的策划及考核 3 3 10 参与供应商的现场审核 负责供方质量体系的审核 3 3 11 负责供应商批量供货后的质量统计 质量反馈 按要求向采购部提供相应的统计 报表和分析报告 3 3 12 为供应商质量管理体系建设和运行提供必要的指导 3 3 13 负责按公司制度 流程 计划 预算开展本职工作 并按要求作定期汇报 3 3 14 按要求参加培训 定期总结工作得失 编写案例作总结与交流 3 3 15 按要求参加绩效管理工作 3 3 16 按公司要求报送业务与管理信息 3 3 17 完成领导交办的其他工作 3 43 4 安全环境管理工程师职责 安全环境管理工程师职责 3 4 1 贯彻落实质量管理制度及相关流程 3 4 2 实施安全生产 服务标准 3 4 3 安全生产服务培训 3 4 4 对生产制造 现场服务的安全检查 反馈评估结果与整改要求 3 4 5 安全事故调查与处理 3 4 6 环境管理指标监督 考核 3 4 7 环境合规性评价 指导 3 4 8 环境因素识别与评价 3 4 9 负责按公司制度 流程 计划 预算开展本职工作 并按要求作定期汇报 3 4 10 按要求参加培训 定期总结工作得失 编写案例作总结与交流 3 4 11 按要求参加绩效管理工作 3 4 12 按公司要求报送业务与管理信息 第二部分第二部分 产品质量管理制度产品质量管理制度 1 进货质量管理制度 进货质量管理制度 1 1 当采购的原材料 零配件到货后 由仓储物流部或采购部门通知检验员进行检验 1 2 原材料 零配件到仓库后 仓库保管员根据 入库单 的要求对原材料 零配件的 外观和外包装进行检验 并收取供应商的 送货单 合格证 说明书 等随货文件 1 3 仓库保管员对原材料 零配件进行简单外观及包装检验后 填写 材料进货检验记 录单产品报验单 通知检验人员进行检验 检验合格并经检验员签字确认后 一式提交仓 储物流部或采购部门 一式提交仓库保管员 一式提交检验员留底备案 1 4 经检验合格后 原材料 辅料准予入库 仓库保管员将合格的原材料 辅料移至规 定区域储放 以绿色标牌标识 经检验不合格的原材料 辅料 仓库保管员挂红色标牌 并通知采购部门作退货处理 待生产试用的原材料 辅料 仓库暂收挂蓝色标牌 1 5 检验不合格 填写 不合格品报告单 一式提交仓储物流部或采购部门 一式提 交检验员留底备案 仓储物流部或采购部门负责对不合格品进行处置 1 6 其他情况 1 6 1 仓库保管员收货时因质量或客户离开前没能出具检验报告 随货文件等因素 不能即时开入库单的 另行堆放并通知有关部门及时处理完毕 对在逾期内未能处理的 由仓库上报公司 等候处理 1 6 2 仓库保管员现场指挥工人文明装卸 进货堆垛完毕后 根据检验结果用相应 的标志牌填写好该批原材料 辅料的厂家 品名 批号和数量等情况 1 7 原材料 零配件让步接收 当送检的原材料 零配件出现轻微不合格 但总体不影 响成品性能 为保证生产正常进行 可做让步接收处理 由申请使用部门填写 让步接收 申请单 经技术部主管论证同意 质量安全部按照技术部新下达的工艺 技术要求 重新 进行检验 确认可以使用后 质量安全部办理入库手续 经论证后无法达到使用要求 执 行不合格控制程序 2 过程质量管理制度 过程质量管理制度 2 1 半成品出现不合格时 作好标识及记录 并隔离放置 即刻通知生产部予以返工 或返修 检验员均有权负责督促操作人员是否严格按照工艺流程方案所确定的工艺进行操 作 随时检查部属各流程的操作情况 一旦发现有不规范的操作 必须立即制止 并追究 相关人员疏忽的责任 以确保产品质量水准 避免对材料的继续浪费 2 2 对于不同类型的工件 必须严格按照工件标准工艺流程方案去操作 不能随便更 改工艺流程 更改加工流程要经领导认可 填写拟定 产品工艺更改 流程 报部门主管 批准后方可实施 2 3 检验员必须全检工序加工完毕的工件 倘若产品质量出现问题 检验员必须填写 不合格品报告单 立即向生产部汇报及时进行处理 产品返修后 检验员进行复检 复 检合格后生产继续下到工序生产 不合格品报告单 检验员存档备案 2 4 检验员负责各工序半成品的巡查检验工作 作好 半成品过程检验记录 以便出 现问题时追溯 2 5 质量安全部主管随时对检验员工作进行检查 检查各项操作是否符合 产品设计 图纸 中所确认的各项参数 并在 半成品过程检验记录 上签名确认 3 成品质量管理制度 成品质量管理制度 1 产品完工后 由生产车间通知质量安全部 质量安全部主管安排检验员进行最终产 品的检验和试验 并做好检验和试验记录 与最终产品相关的检验和试验未完成或未通过 时 不能进行产 品的最终检验和试验 2 如检验不合格 检验员作好不合格记录 通知生产部予以返工或返修 3 成品让步接收 如成品出现轻微不合格 但不影响总体性能或基本能满足客户要求 的 为保证交 货期可申请让步接收 检验员填写 不合格品报告单 通知生产部申请让 步接收 生产部填写 让步接收申请单 提交检验员 技术部会审 经总经理审批同意签 字确认后 才能进行成品交货事宜 成品让步接收非万不得以不得随意申请 一旦出现让 步接收 说明产品制造过程控制出错 4 最终产品的检验和试验是全面考核产品质量是否满足客户的重要手段 检验工作应 严格贯彻质量标准 严格执行检验制度 检验人员应按产品图纸 技术文件进行检验 做 出正确判断 做好相关的记录 5 检验工作做到 预防为主 坚持进厂检验 重视过程检验 严格成品检验 实行专 群结合 充分发挥操作者自检的积极作用 加强关键工序 关键零件 关键产品的质量检 验 关键零件 关键产品要建立质量记录档案 6 如有合同要求时 应与用户和第三方一起对产品进行检验和试验 7 当某些检验和试验项目本公司不能进行时 由质量安全部委托有资格的单位进行检 验和试验 并对所委托单位的检验和试验能力 资质等进行评价 填写供方评价记录 8 最终检验和试验项目完成后 检验人员判定最终产品是否合格 如产品判定为合格 由检验员签字确认并交生产部办理入库手续 如判定为不合格 按 不合格品管理制度 的规定进行处理 9 每一次检验和试验 质量检验员都应做好检验和试验记录 记录应及时 完整 清 晰 并能准确地反映出最终产品实际质量状况 10 质量检验员应得到质量负责人的授权 并在授权的检验范围内实施质量检验工作 第三部分第三部分 不合格品管理制度不合格品管理制度 目的 目的 对不合格产品进行识别和控制 防止不合格品的非预期使用和交付 1 1 范围 范围 适用于对原材料 半成品 成品及交付的产品发生的不合格品的控制 2 2 职责 职责 1 质检部负责不合格品的识别 并跟踪不合格品的处理结果 2 公司经理 相关部门经理负责在各自职责范围内 对不合格品进行处置 3 生产车间负责对本车间发生的不合格品采取纠正措施 4 其他相关部门配合控制 3 3 不合格品管理制度 不合格品管理制度 不合格品管理不只是质量检验也是整个质量管理工作中一个十分重要的问题 为了区别 不合格品和废品是完全不同的两个概念 不合格品 或称不良品 其中包括废品 返修品和回用品三类 3 1 坚持 三不放过 的原则 三不放过 是质量检验工作中的重要指导思想 坚持这种 指导思想 才能真正发挥检验工作的把关和预防的职能 要做到 三不放过 要从以下几 方面入手 3 1 1 不查清不合格的原因不放过 因为不查清原因 就无法进行预防和纠正 不能 防止再现或重复发生 3 1 2 不查清责任者不放过 这样做 不只是为了惩罚 而主要是为了预防 提醒 责任者提高全面素质 改善工作方法和态度 以保证产品质量 3 1 3 不落实改进的措施不放过 不管是查清不合格的原因 还是查清责任者 其目 的都是为了落实改进的措施 3 2 分类处理 3 2 1 报废 对于不能使用 如影响人身财产安全或经济上产生严重损失的不合格品 应予以报废处理 3 2 2 返工 返工是一个程序 它可以完全消除不合格 并使质量特性完全符合要求 通常返工决定是相当简单的 由检验人员决定 3 2 3 返修 返修与返工的区别在于返修不能完全消除不合格品 而只能减轻不合格 品的程度 使不合格品尚能达到基本满足使用要求而被接收的目的 3 2 4 原样使用 原样使用也称为直接回用 就是不加返工和返修 直接交给用户 这种情况必须有严格的申请和审批制度 特别是要把情况告诉用户 得到用户的认可 3 3 现场管理 不合格品的现场管理主要做好以下两项工作 3 3 1 不合格品的标记凡经检验为不合格品的产品 半成品或零部件 应当根据不合 格品的类别 分别黏贴不同的颜色标签以示区分 3 3 2 不合格品的隔离 对各种不合格品粘贴标记后应立即分区进行隔离存放 避免 在生产中发生混乱 废品应及时放于废品箱或废品区 严加保管和监视 任何人不准乱拿 一旦发现动用废品 以假充真 检验人员有权制止 追查或上报 隔离区的废品每月月底 进行处理 3 4 不合格品的分类 A 严重不合格 经检验判定的批量的不合格 或造成较大经济损失的不合格 B 一般不合格 个别或少量不影响整体产品质量的不合格 3 5 进货不合格的识别和处理 A 对质检部确认的不合格品 质检员做出 不合格品 标识 并放置于不合格品区 内 检验员将 材料进货检验记录单 及 不合格品报告单 报供应部进行协调处理 B 一般不合格品需做让步接收时 由主管副总批准后 在原不合格标签上加注 让 步接收 对重要物资 不允许让步接收 C 生产过程中发现的不合格材料 经质检部确认后 按上述条款执行 3 6 不合格半成品 成品的识别和处理 A 检验员能判定立即返工的少量一般不合格品 可要求加工者立即返工 返工后的 产品必须重新检验 需报废产品由各车间执行 并填写相应的处置记录 B 检验员检验判定的严重不合格 需贴上 不合格品 标签放置于不合格品区 由 质检部在相应的检验记录上签字确认 并填写 不合格品报告 交主管副总经理处置决定 3 7 交付后发现的不合格品 对于已交付后发现的不合格品 应按照重大质量问题对待 应尽可能将产品召回 并 由质检部组织采取相应的纠正措施 销售部应及时与顾客协商 满足顾客的正当要求 3 8 对不合格品要严加管理和控制 关键在于 A 对己完工的产品 严格检查 严格把关 防止漏检和错检 B 对查出的不合格品 严加管理 及时处理 以防乱用和错用 C 对不合格的原因 应及时分析和查清 防止重复发生 第四部分第四部分 工作流程工作流程 1 进货检验流程 进货检验流程 为了更好的提高工作效率 保证生产按计划的即时完成生产任务 库房需将物料到货 的情况及时反馈给质量安全部 为了便于双方更好的沟通 特制定相关流程 具体规定 物资 库管 技术资料 进货报检单 标识 1 1 进货检验流程具体规定 进货检验流程具体规定 1 1 1 商务分部将物资到货信息通知物流分部 物流分部接到物资后 安排库管人员检 查物资包装及核对数量 库管人员若发现物资存在问题通知商务分部进行处理 若无问题 填写 进货报检单 交给质量安全部 进货报检单 写清供应商单位 物资名称 型号 物流分部物