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文档简介

设备采购控制流程图 职 责 活 动 输 入 需求部门总工程师常务经理总经理设备部采购部监督 填写 设备 采购申请单 需求 生产 设备 审 核 批 准 批 准 制定技术协议 商务合 同 组织相关部门进行 非标准合同评审 小于 10000 元的设备 备选厂家 大于等于 10000 元的设 备 设备厂家 评选 设备价值评估 审核是否 符合公司 要求 执行采购 合同 按 采购控 制程序 执行 符合 要求 的设 备 内 审 设备安装 调试 验收和移交流程图 采购部设备部总工程师工艺部需求部门质检部财务部 N Y 根据技术协议制 定 设备安装方 案 审核 批准 安装设备后 评估 组织相关部门制 定 设备调试方 案 调试设备 审核 批准 参与制定 设备调试 方案 参与制定 设备调试 方案 参与设 备调试 参与设 备调试 填写 设备 验收单 验 收设备 确认合格 确认签字 接收设备 填写 设备移交 单 移交相关部 门包括培训 设 备操作规程 备 品备件 设备入 厂 纳入 固定 资产 参与制定 设备调试 方案 参与设 备调试 设备闲置 启用 报废控制流程图 职 责 活 动 输 入 使用部门设备部总工程师常务经理总经理财务部采购部 提出设备 闲置申请 设备启用 验收合格后 方可生产使用 设备封存 维 护 定期保养 确认设备封存 使用封存设 备 提出设备报 废申请 组织相关部 门审核 批 准 批 准 批 准 知会财 务设备 报废 设备报废 组织 相关部门讨论报 废设备处理方案 拆卸设备 注销设备台 账 处理报 废设备 设备封存
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