HUB项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ HUB项目简介及立项备案申请HUB项目简介及立项备案申请一、项目建设背景HUB是一个多端口的转发器，在以HUB为中心设备时，即使网络中某条线路产生了故障，并不影响其它线路的工作。所以HUB在局域网中得到了广泛的应用。大多数的时候它用在星型与树型网络拓扑结构中，以RJ45接口与各主机相连（也有BNC接口），HUB按照不同的说法有很多种类。 HUB按照对输入信号的处理方式上，可以分为无源HUB、有源HUB、智能HUB。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人邵xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23625.14平方米（折合约35.42亩），其中：净用地面积23625.14平方米（红线范围折合约35.42亩）。项目规划总建筑面积24097.64平方米，其中：规划建设主体工程15542.86平方米，计容建筑面积24097.64平方米；预计建筑工程投资1894.50万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为HUB，根据市场情况，预计年产值13490.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5876.18(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1894.501908.08165.905876.181.1工程费用万元1894.501908.0810160.721.1.1建筑工程费用万元1894.501894.5026.20%1.1.2设备购置及安装费万元1908.081908.0826.39%1.2工程建设其他费用万元2073.602073.6028.68%1.2.1无形资产万元1178.601178.601.3预备费万元895.00895.001.3.1基本预备费万元431.41431.411.3.2涨价预备费万元463.59463.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元5876.185876.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1354.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10160.726290.887887.9210160.7210160.7210160.721.1应收账款万元3048.221828.932438.573048.223048.223048.221.2存货万元4572.322743.393657.864572.324572.324572.321.2.1原辅材料万元1371.70823.021097.361371.701371.701371.701.2.2燃料动力万元68.5841.1554.8768.5868.5868.581.2.3在产品万元2103.271261.961682.612103.272103.272103.271.2.4产成品万元1028.77617.26823.021028.771028.771028.771.3现金万元2540.181524.112032.142540.182540.182540.182流动负债万元8805.825283.497044.668805.828805.828805.822.1应付账款万元8805.825283.497044.668805.828805.828805.823流动资金万元1354.90812.941083.921354.901354.901354.904铺底流动资金万元451.63270.98361.31451.63451.63451.633、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7231.08万元，其中：固定资产投资5876.18万元，占项目总投资的81.26%；流动资金1354.90万元，占项目总投资的18.74%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1894.50万元，占项目总投资的26.20%；设备购置费1908.08万元，占项目总投资的26.39%；其它投资2073.60万元，占项目总投资的28.68%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5876.18+1354.90=7231.08（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7231.08123.06%123.06%100.00%2项目建设投资万元5876.18100.00%100.00%81.26%2.1工程费用万元3802.5864.71%64.71%52.59%2.1.1建筑工程费万元1894.5032.24%32.24%26.20%2.1.2设备购置及安装费万元1908.0832.47%32.47%26.39%2.2工程建设其他费用万元1178.6020.06%20.06%16.30%2.2.1无形资产万元1178.6020.06%20.06%16.30%2.3预备费万元895.0015.23%15.23%12.38%2.3.1基本预备费万元431.417.34%7.34%5.97%2.3.2涨价预备费万元463.597.89%7.89%6.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5876.18100.00%100.00%81.26%5建设期间费用万元6流动资金万元1354.9023.06%23.06%18.74%7铺底流动资金万元451.637.69%7.69%6.25%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.92%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.73%，固定资产投资强度165.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12847.9312847.9315542.8615542.861344.141.1主要生产车间7708.767708.769325.729325.72833.371.2辅助生产车间4111.344111.344973.724973.72430.121.3其他生产车间1027.831027.83901.49901.4980.652仓储工程2725.872725.875560.615560.61349.732.1成品贮存681.47681.471390.151390.1587.432.2原料仓储1417.451417.452891.522891.52181.862.3辅助材料仓库626.95626.951278.941278.9480.443供配电工程145.38145.38145.38145.3810.293.1供配电室145.38145.38145.38145.3810.294给排水工程167.19167.19167.19167.199.204.1给排水167.19167.19167.19167.199.205服务性工程1726.381726.381726.381726.38108.585.1办公用房732.45732.45732.45732.4550.815.2生活服务993.93993.93993.93993.9362.836消防及环保工程487.02487.02487.02487.0234.466.1消防环保工程487.02487.02487.02487.0234.467项目总图工程72.6972.6972.6972.69-13.237.1场地及道路硬化4626.701073.321073.327.2场区围墙1073.324626.704626.707.3安全保卫室72.6972.6972.6972.698绿化工程1466.5351.33合计18172.4624097.6424097.641894.50（四）设备方案项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费1908.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量433355.32千瓦时，折合53.26吨标准煤。2、项目年总用水量8647.99立方米，折合0.74吨标准煤。3、“HUB项目投资建设项目”，年用电量433355.32千瓦时，年总用水量8647.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.00吨标准煤/年。达产年综合节能量15.23吨标准煤/年，项目总节能率26.86%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“HUB项目”主要从事HUB项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性HUB项目选址于xxx高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价