一体化体系-程序文件(施工企业)

一一体体化化管管理理手手册册C C O O 版版 程程序序文文件件 内内部部审审核核控控制制程程序序 1 1 目的目的 1 1 验证一体化管理体系活动及相应结果 及时发现和纠正一体化管理体系运行中的问题 不断提高公司一体 化管理体系的符合性 充分性 有效性 2 2 适用范围适用范围 2 1 公司范围一体化管理体系内部审核 3 3 定义或术语定义或术语 3 1 审核 为获得审核依据并对其客观的评价 以确定满足审核准则的程度所进行的系统的 独立的并形成文 件的过程 4 4 职责职责 4 1 公司管理者代表负责内部审核的组织 监督与实施 审批内审报告并报告总经理 作为管理评审的输入 4 2 公司企业管理处负责编制内部管理体系审核计划并具体组织实施 负责审核组的组建 建立并保存内审工 作记录 4 3 审核组长负责审核全过程 编制 内部审核报告 4 4 审核员负责编制内部审核检查清单 分析评价观察结果 负责填写 不合格 不符合评审处置单 负责验 证整改结果并做好记录 4 5 受审核部门负责做好内审前准备工作并派联络员 配合审核员实施审核 确认不符合项 落实整改 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 内部审核按计划实施 每年进行 1 次 但在下列情况下 由管理者代表决定进行专项审核或增加审核 a 发生严重的质量 环境 职业健康安全事故 事件或相关方有严重的抱怨 b 公司的方针 目标指标有较大改变 5 25 2 审核准备审核准备 5 2 1 企业管理处编制年度审核计划 经管理者代表批准后在公司网站发布 其内容应包括 a 审核目的 范围 依据 b 受审核单位 审核的时间与纠正措施的复查时间 c 审核人员安排 5 2 2 企业管理处按照审核计划拟定审核通知 经管理者代表批准后对受审核单位下达审核通知 并组织成立 审核组 聘任具有内审员资格且与受审核方无直接利益关系的人员担任审核员 必要时邀请有关专家参加 审 核通知内容为 a 审核目的 范围 依据 b 审核日程 c 审核组成员 d 首末次会议参加人员 5 2 3 审核组长根据审核通知的具体安排 组织审核员编制内审检查表 作好审核的准备工作 5 2 4 受审核单位接到审核通知后 作好接受审核的准备工作 5 35 3 审核实施审核实施 5 3 1 审核组长主持召开首次会议 主要内容如下 a 说明本次审核的目的 范围 依据 b 说明本次审核的方法 时间安排 审核组成员分工 c 受审核单位负责人简要介绍接受本次审核的准备工作情况 5 3 2 首次会议结束后 审核员按计划对受审核部门或单位进行审核 按照检查清单的内容 利用谈话 观察 现场 检查资料等方式逐项进行审查 并做好审核记录 5 3 3 审核员对检查中发现的不符合项填写 不合格 不符合评审处置单 5 3 4 审核结束前审核组长组织审核员召开内部会议 由审核员汇报审核情况 对 不合格 不符合评审处置单 汇总整理 填写 不符合项分布表 5 3 5 审核组长主持召开审核组会议主要内容如下 a 重申本次审核的目的 范围 依据 b 宣读 不合格 不符合评审处置单 并就不符合的纠正提出要求 受审核方负责人在 不合格 不符合评审 处置单 上签字 5 45 4 审核后续工作审核后续工作 5 4 1 受审核方在接收 不合格 不符合评审处置单 后 分析查明原因 落实整改 5 4 2 审核员对整改结果进行跟踪检查并记录 形成结论 在要求的时间内报送审核组长 5 4 3 审核组长编制审核报告 经管理者代表批准后反馈给受审核单位 5 4 4 审核组长负责整理内审过程的全部记录 报送企业管理处 6 6 相关文件相关文件 6 1 纠正和预防措施控制程序 7 7 记录记录 编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限 CX 19 01 内审计划 企业管理处企业管理处1 年 CX 19 02 内审检查表 审核员企业管理处1 年 CX 19 03 内审检查记录表 审核员企业管理处1 年 CX 19 04 不合格 不符合评审处置单 审核员企业管理处 发生部门1 年 CX 19 05 不符合项分布表 审核组长企业管理处1 年 CX 19 06 内审报告 审核组长企业管理处1 年 一一体体化化管管理理手手册册C C O O 版版 程程序序文文件件 监监视视和和测测量量装装置置控控制制程程序序 1 1 目的目的 1 1 证实产品符合要求及监测环境 职业健康安全绩效 2 2 适用范围适用范围 2 1 建筑施工中监视和测量装置的控制 3 3 定义或术语定义或术语 3 1 校准 在规定条件下 为确定测量仪器或测量系统的示值或实物量具所体现的值与被测量相对应的已知值 之间关系的一组操作 校准是一项技术性操作 通过校准可以给出测量器具量值 依据的是校准规程 性质是 组织的自我行为即不受到相关法律法规约束 3 2 检定 国家法制计量部门 或其他法定授权的组织 为确定或证实测量器具完全满足检定规程的要求而做的 全部工作 检定是一项执法活动 由政府计量部门或其授权组织完成 依据的是计量检定规程 涉及到需要检 定的计量器具由政府的计量法规 规章中作出规定 4 4 职责职责 4 1 分支机构技术部门负责制定监视和测量装置购置计划和配置监视和测量装置 4 2 分支机构技术部门负责监视和测量装置的储藏 保管和校准 4 3 监视和测量装置的使用部门负责设备的日常维护工作 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 监视和测量装置的购置和领用监视和测量装置的购置和领用 5 2 1 分支机构技术部门负责根据工程项目的要求 提出监视和测量装置的需用计划 需用计划由总工程师批 准 5 2 2 按照监视和测量装置需用计划 配置监视和测量装置 如分支机构现有监视和测量装置不能满足使用要 求 技术部门提出购置信息 经总经理批准购置新的监视和测量设备以满足使用要求 5 2 3 所购置的监视和测量装置必须是国家指定的专业厂家生产的有出厂合格证的产品 新购的监视和测量装 置需经检定部门检定合格后方能投入使用 5 35 3 监视和测量装置的检定和校准监视和测量装置的检定和校准 5 3 1 分支机构所有的监视和测量装置均必需建立 监测装置管理台帐 5 3 2 所有监视和测量装置实行周期检定管理和一般管理 5 3 3 所有周期检定的监视和测量装置均要外送国家认可检定部门检定或校准 5 3 4 一般管理的监视和测量装置在使用前进行比对 在使用中每年检查一次 发现不合格的监视和测量装置 时作检修或报废处理 5 3 5 周期检定的监测装置标明其所处的合格 封存等状态 一般管理的监测装置除外 5 3 6 分支机构技术部门负责统一保管监测装置的出厂合格证和检定合格证等校准记录 5 45 4 监视和测量装置的使用和维护监视和测量装置的使用和维护 5 4 1 使用监视和测量装置时 应先检查外观 若有疑问不要擅自调整 应申请调换或校验 5 4 2 使用中发现监视和测量装置未处于校准状态时 由技术人员立即评定以往测量结果的有效性 并将评定 结果作好记录 5 4 3 监视和测量装置的使用者应熟悉该设备的性能 结构及使用注意事项 使用前应查对校准标识与设备是 否相符 是否在有效周期内 否则不得使用 5 4 4 使用中的监视和测量装置由使用人员负责正常的维护和保养 5 4 5 应确保监视和测量装置在使用过程中具备适宜的环境 5 55 5 监视和测量装置在搬运 装卸时 应轻拿轻放 运输中要摆放平稳 易损或精密设备采取防震措施 如发 生意外碰撞掉落 应报分支机构技术部门处置 5 65 6 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时 应确认其满足预期用途的能力 确认应在初次使用前进行 并在必要时予以重新确认 6 6 相关文件相关文件 7 7 记录记录 编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限 CX 18 01 监测装置管理台帐 分支机构分支机构长期 周期检定设备检定周期一览表周期检定设备检定周期一览表 序号设备名称检定周期 1拉力实验机12 个月 2压力实验机12 个月 3万能实验机12 个月 4抗折实验机12 个月 5压力表12 个月 6乙炔表12 个月 7氧气表12 个月 8案秤12 个月 9台秤12 个月 10电子秤12 个月 11天平12 个月 12砝码12 个月 13人体秤12 个月 14地中衡12 个月 15回弹仪12 个月 16振动台12 个月 17搅拌机12 个月 18钢卷尺 50m 30m 12 个月 19激光扫平仪12 个月 20百分表12 个月 21游标卡尺12 个月 22内径千分尺12 个月 23外径千分尺12 个月 24经纬仪12 个月 25水准仪12 个月 26经纬仪 水准仪检定装置12 个月 27绝缘电阻测量仪12 个月 28 接地电阻测量仪12 个月 29万用表12 个月 30钳形表12 个月 31电压表12 个月 32电桥12 个月 33电位差计12 个月 34分光光度计12 个月 35比色计12 个月 36声级计12 个月 37烟气监测望远镜12 个月 38全站仪12 个月 39激光垂准仪12 个月 40光学垂准仪12 个月 一般管理设备检测规定及方法一般管理设备检测规定及方法 序号设备名称检 测 规 定 及 方 法 外观检查靠尺表面光滑平整 无翘曲变形及损伤 检查靠尺工作面平整度 用水平仪控制 用工字钢或槽钢制作基准平台 1 靠尺 将靠尺放在基准平台上 用塞尺检查尺面凹凸偏差 士 1 0mm 外观检查塞尺无损伤 尺身刻度线清晰 2 塞尺 用游标卡尺检查塞尺厚度 偏差士 0 2mm 外观检查无损伤 有机玻璃制品 分格线清晰 透明度清晰 3 百格网 轮廓尺寸误差在 士 0 5mm 内 外观检查尺身平整无损伤 锈迹 尺身刻度线清晰 用几何作图法做出直角 4 直角尺 将直角尺一边与直角图的一边重合 检查直角尺另一边与直角图的另一边末 端 两线间距偏差 1 0mm 外观检查尺的工作面无损伤 锈迹 尺身刻度线清晰 检查水平尺水平度用水平仪控制 用工字钢或槽钢制作基准平台 5 水平尺 将水平尺放在基准平台上 水准气泡应在水准器的中央 外观检查尺的工作面无损伤 翘曲和锈迹 尺身刻度线清晰 在 20 士 5 室温下 用几何法画直线度 500mm 允许偏差为士 0 3mm 1000mm 允许偏差为 0 4mm 1500mm 允许偏差为士 0 5mm 2000mm 允许偏差为 0 6mm 在 20 士 5 室温下 用对比法检查钢直尺长度 将检定合格的 30m 或 50m 钢卷尺以标准拉力平铺拉直 将钢直尺的末端与钢卷尺的相应读数对齐 在零分划线附近读出两尺的差 数 500mm 允许偏差为士 0 2mm 1000mm 允许偏差为 0 3mm 6 钢直尺 1500mm 允许偏差为士 0 4mm 2000mm 允许偏差为 0 5mm 外观检查尺的工作面无损伤和锈迹 尺身刻度线清晰 在 20 士 5 室温下 用对比法检查钢卷尺长度 将检定合格的 30m 或 50m 钢 卷尺以标准拉力平铺拉直以后 将两钢卷尺的末端相应读书对齐 在零分划 线附近读出两尺的差数 1m 允许偏差为士 1 0mm 2m 允许偏差为士 1 5mm 3m 允许偏差为士 2 0mm 3 5m 允许偏差为士 2 0mm 5m 允许偏差为士 2 5mm 10m 允许偏差为士 3 5mm 15m 允许偏差为士 4 0mm 20m 允许偏差为士 5 0mm 30m 允许偏差为士 8 0mm 金属尺盒表面应光洁 不得有凹凸不平 裂纹 锈蚀等缺陷 塑料尺盒表面 7 钢卷尺 30m 以内 色泽均匀 无残缺 尺身两边无损伤 刻度清晰 检查塔尺垂直度 用经纬仪控制 用工字钢或槽钢制作竖向基准面 将靠尺紧靠基准面 靠尺 水准气泡应在水准器的中央 检查塔尺长度 将检定合格的 10m 钢卷尺以标准力平铺拉直以后 将塔尺与钢直尺的末端相 应读数对齐 在零分划线附近读出两尺的差数 2m 允许偏差为士 1 5mm 8 水准尺 包括塔尺 3m 允许偏差为士 2 0mm 5m 允许偏差为士 2 5mm 外观检查无破损 刻画线清晰 9 玻璃温度计 玻璃温度计汞柱显象清楚 汞柱不中断 温湿度计汞柱显象清楚 汞柱不中断 温湿度对照表到度线清晰 10 温湿度计 储水软管无破损 布芯清洁 外观检查 平整光滑 无锈蚀 用检定合格的游标卡尺测量量筒壁厚度相符 11 环刀 用检定合格的游标尺测量筒径相符 外观检查无破损 刻画线清晰 12 玻璃量筒 玻 璃量瓶及玻璃 量杯 外观检查外表面应光滑 无锈蚀和损伤 用检定合格的钢直尺检查试模内部对角线 允许偏差为 士 1 5mm 13 混凝土试模 砂浆试模 用检定合格的直角尺检查试模其相邻侧面和各侧面与底板上表面之间的夹角 其应为 90 度 允许偏差为320极其危险 不能继续作业5 160 320高度危险 需立即整改4 70 160显著危险 需要整改3 20 70一般危险 需要注意2 20稍有危险 可以接受1 5 3 4 运用作业条件危险评价法进行分析时 危险等级为 3 级 4 级 5 级的危险源 确定为具有不可接受风险 5 45 4 危险源控制危险源控制 5 4 1 对识别出的危险源 被评价为具有不可接受风险的 可通过制定目标 指标和管理方案予以控制 可采 用具体控制程序 如 电气安全控制程序 产品 过程与绩效监视和测量控制程序 安全操作规程 作业指导书 培训监督检查等 或制度等进行控制 5 4 2 对识别出的危险源的信息 可为员工培训提供输入信息 具体执行 能力 意识和培训控制程序 5 55 5 危险源的更新危险源的更新 5 5 1 危险源的辨识应是主动的而不是被动的 各部门在项目管理或日常工作中发现有未辨识的危险源 应将 其上报企业管理处 由企业管理处及时在公司网上发布危险源更新信息 5 5 2 各部门根据危险源更新信息 结合各自的活动或承揽的工程项目 识别新的危险源是否适用于本部门 适用时对其进行评价 5 5 3 当发生以下情况时 各部门应及时组织人员进行危险源的重新识别评价 a 法律 法规与其它要求发生较大变更时 b 当本公司活动 产品 服务 机构 设施 范围发生较大变化时 c 当本公司环境方针有变化时 6 6 相关文件相关文件 6 1 电气安全控制程序 6 2 产品 过程与绩效监视和测量控制程序 6 3 消防控制程序 6 4 劳动保护用品控制程序 6 5 污水 扬尘 噪声控制程序 6 6 油品及化学品控制程序 6 7 能力 意识和培训控制程序 7 7 记录记录 编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限 CX 05 01 危险源清单 各部门各部门1 年 CX 05 02 不可接受风险清单 各部门各部门1 年 一一体体化化管管理理手手册册C C O O 版版 程程序序文文件件 环环境境因因素素识识别别与与评评价价控控制制程程序序 1 1 目的目的 1 1 最大限度地识别出环境管理体系覆盖范围内的各部门在活动 产品 服务中能够控制的环境因素 并及时 更新 1 2 最大限度地识别出供方 相关方在本公司进行活动或提供产品 服务时 可能对其施加影响的环境因素 并 及时更新 1 3 评价出重大环境因素 确保环境因素得到有效的控制 并为确定目标 指标及管理方案提供依据 2 2 适用范围适用范围 2 1 各部门在活动 产品或服务中涉及的环境因素的识别 评价及更新 2 2 供方 相关方在与我公司进行活动或提供产品 服务时产生的环境因素的识别 评价及更新 3 3 定义或术语定义或术语 3 1 环境 组织运行活动的外部存在 包括空气 水 土地 自然资源 植物 动物 人以及它们之间的相互 关系 3 2 环境因素 组织的活动 产品或服务中能与环境发生相互作用的要求 3 3 头脑风暴法 又叫畅谈法 集思法等 它是采用会议的方式 引导每个参加会议的人围绕某个中心议题 广开言路 激发灵感在自己的头脑中掀起风暴 毫无顾忌 畅所欲言的发表独立见解的一种创造性思维的方法 4 4 职责职责 4 1 企业管理处在网上发布 环境因素清单 及更新信息 4 2 各部门负责对各自范围内的环境因素进行具体识别和评价 确定重大环境因素 并进行控制 并向企业管 理处上报本部门环境因素更新信息及 重大环境因素清单 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 环境因素识别和评价范围环境因素识别和评价范围 5 1 1 施工过程 施工准备 基础施工 结构施工 装修施工 竣工交验 回访保修 中涉及的环境因素 5 1 2 建筑设计中涉及的环境因素 如 选用环保产品 节能产品等 5 1 3 各部门的办公区域 5 1 4 与公司活动或为公司提供产品 服务且产生环境影响的供方 相关方的环境因素 即可能施加影响的环境 因素 5 25 2 环境因素识别的要求环境因素识别的要求 识别环境因素应考虑三种状态 三种时态和六个方面 5 2 1 三种状态 a 正常状态 指固定 例行性且计划中的作业与程序 b 异常状态 指在计划中 然而不是例行性的作业 c 紧急状态 指可能或己发生的紧急事件 5 2 2 三种时态 a 过去 以往遗留的环境问题 b 现在 现在正在发生的 并持续未来的环境问题 c 将来 不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响 如 新材料的使用 工艺变化 法律 法规与其他要求 变化可能带来的环境问题 5 2 3 六个方面 向大气的排放 向水体的排放 废弃物 土地污染 原材料和自然资源的使用 其它当地环境问题和社区性问 题 5 35 3 环境因素的识别环境因素的识别 5 3 1 识别的方法 采用现场观察法 头脑风暴法 专家咨询法 问卷调查法等 5 3 2 企业管理处在以往体系运行识别控制的基础上 在公司网站上发布 环境因素清单 5 3 3 各部门根据各自的活动或承揽的工程项目 在 环境因素清单 基础上进行具体识别 5 45 4 环境因素的评价环境因素的评价 各部门在进行具体识别的基础上 对本部门所有的环境因素使用头脑风暴法结合打分法进行评价 5 4 1 评价原则 a 影响范围程度 b 产生的频次 c 社区关注度 顾客 业主 及相关方的合理抱怨和要求 d 资源的消耗 万元产值年消耗量 e 财务的运行成本 5 4 2 评价方法 a 对污染物 粉尘 物体 气体 废弃物 废水 光污染 化学品等 及噪声排放的评价 内容得分 a 影响范围 全球范围5 周围社区4 场界内3 b 影响程度 严重5 一般3 轻微1 c 发生频次 持续发生5 间歇发生3 偶然发生1 d 法规符合性 接近标准3 达标1 e 社区关注程度 强5 一般3 弱1 b 能源资源消耗评价 内容得分 f 万元产值 年 消耗量 大5 中3 小1 g 可节约程度 加强管理可明显见效5 改造工艺可明显见效3 较难节约1 5 55 5 重大环境因素的确定重大环境因素的确定 5 5 1 当发生如下现象时 可直接确定为重大环境因素 a 违反法律 法规要求的 b 不符合公司环境方针的 c 顾客或相关方投诉意见大且集中的 d 产生环境事故 影响程度大 难以消除影响的 5 5 2 使用头脑风暴法结合评分法评价环境因素时 a 污染物及噪声排放重大环境因素评价标准 a 5 c 5 e 5 且总分 a b c d e 15 时 可评价为重大环 境因素 b 能源资源消耗重大环境因素评价标准 总分 f g 7 时 可评价为重大环境因素 5 65 6 环境因素的控制环境因素的控制 对识别与评价出的重大环境因素 可通过制定目标 指标和管理方案予以控制 未制定目标 指标和管理方案 予以控制的重大环境因素和其他需要控制的环境因素 可采用具体环境控制程序 如 污水 扬尘 噪声控 制程序 或制度等进行控制 5 75 7 环境因素的更新环境因素的更新 5 7 1 任何部门在运行中发现有未识别的环境因素 将其上报企业管理处 由企业管理处及时在公司网上发布 环境因素更新信息 5 7 2 各部门根据环境因素更新信息 结合各自的活动或承揽的工程项目 识别新的环境因素是否适用于本部 门 适用时进行环境因素评价 5 7 3 当发生以下情况时 各部门应及时组织人员进行环境因素的重新识别评价 a 法律 法规与其它要求发生较大变更时 b 当本公司活动 产品 服务发生较大变化时 c 当本公司环境方针有变化时 6 6 相关文件相关文件 6 1 固体废弃物控制程序 6 2 污水 扬尘 噪声控制程序 6 3 油品及化学品控制程序 6 4 节约能源 资源控制程序 7 7 记录记录 编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限 CX 04 01 环境因素清单 各部门各部门1 年 CX 04 02 重大环境因素清单 各部门各部门1 年 一一体体化化管管理理手手册册C C O O 版版 程程序序文文件件 环环境境合合规规性性评评价价控控制制程程序序 1 1 目的目的 1 1 建立 实施 保持合规性控制评价过程 对环境法律法规及其他要求合规性定期评价 以保证遵守有关环 境法律法规及其他要求 2 2 适用范围适用范围 2 1 公司各部门应进行与本部门相关的环境法律法规及其他要求的合规性评价 3 3 定义或术语定义或术语 3 1 合规性评价 为了履行对合规性的承诺 组织应建立 实施并保持一个或多个程序 以定期评价对适用环 境法律法规的遵循情况 4 4 职责职责 4 1 管理者代表负责主持公司法律法规及其他要求合规性评价 4 2 企业管理处负责组织进行公司法律法规及其他要求合规性评价 4 3 各部门负责组织进行本部门的法律法规及其他要求合规性评价 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 合规性评价的输入内容合规性评价的输入内容 5 1 1 职能部门应对涉及本部门的环境因素进行识别并确定应遵守的法律法规及其他要求 并确定对其控制方 法 5 1 2 分支机构在工程施工项目开工前 应对项目涉及的水 气 声 渣及产品自身污染等环境因素进行识别 并确定应遵守的法律法规及其他要求 并确定对其控制方法和 或检测要求 5 1 3 建筑设计院在工程设计项目开始进行时 应对项目设计中涉及的环境因素进行识别并确定应遵守的法律 法规及其他要求 并确定对其控制方法 5 25 2 合规性评价的实施合规性评价的实施 5 2 1 各部门应对控制方法和 或检测要求认真实施 需要各相关行业主管部门 检测机构进行监察 检测的 应按时进行 并保存相关记录 5 2 2 各部门每季度进行本部门合规性评价 记录符合 不符合法律法规及其他要求的评价内容 并保存相关记 录 5 2 3 企业管理处每半年进行公司的合规性评价 记录符合 不符合法律法规及其他要求的评价内容 并保存相 关记录 5 35 3 合规性评价方式及输出内容合规性评价方式及输出内容 5 3 1 评价方式采用会议的方式 各部门负责人参加 评价内容应包括 国家 地方有关污水排放 施工噪声 施工扬尘 运输遗洒 产品自身污染 节能降耗 消防等有关法律法规的符合性 遵守执行情况 行业 上级 主管部门 公司的文件要求 管理规定 管理办法等有关要求的遵守执行情况 5 3 2 评价输出内容 监测污染报告的合规情况 对于评价内容的合规性遵循情况和不符合情况 5 3 3 对不符合法律法规及其他要求应予以纠正及采取纠正措施 并保存相关记录 6 6 相关文件相关文件 6 1 法律法规及其他要求识别获取控制程序 6 2 产品 过程与绩效监视和测量控制程序 6 3 纠正和预防措施控制程序 7 7 记录记录 编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限 表 1 表 8 北京市施工现场检查评分记录表 项目部项目部工程完工后 1 年 CX 20 01 运行控制检查统计记录表 分支机构 建筑设计院 分支机构 建筑设 计院 企业管理处 1 年 合规性评价记录各部门各部门1 年 一一体体化化管管理理手手册册C C O O 版版 程程序序文文件件 法法律律法法规规及及其其他他要要求求识识别别获获取取控控制制程程序序 1 1 目的目的 1 1 及时识别 获取 传达 更新适用于公司一体化管理体系的法律 法规及其他要求 1 2 为一体化管理体 系的运行提供法律依据 2 2 适用范围适用范围 1 1 与一体化管理体系相关的法律法规及标准 规范 规程等其他要求的识别 获取 传达和更新工作 3 3 定义或术语定义或术语 4 4 职责职责 4 1 企业管理处负责汇总各部门上报的法律 法规及其他要求 在公司网站发布 法律法规及其他要求清单 4 2 各部门负责执行本程序 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 工作流程图工作流程图 5 25 2 法律法规及标准 规范 规程等其他要求的识别与确认法律法规及标准 规范 规程等其他要求的识别与确认 5 2 1 识别范围 a 国家有关的法律 法规 b 地方法规 条例 c 国家 行业和地方的标准 规范 规程 d 其他要求 5 2 2 各部门负责识别所收集到的法律 法规及其他要求信息 进行版本有效性和适用性确认 评价出适用条 文 报企业管理处 5 2 3 企业管理处负责汇总各部门上报的法律 法规及其他要求 在公司网站发布 法律法规及其他要求清单 5 2 4 各部门对照 法律法规及其他要求清单 根据本部门的活动情况 建立适用于本部门 法律法规及其 他要求清单 5 35 3 法律法规及标准 规范 规程等其他要求的获取法律法规及标准 规范 规程等其他要求的获取 5 3 1 可以获取的途径 a 国家 环保总局 建材局 质量监督检验检疫总局 经贸委 建设部 b 地方 建委 经委 环保局 相关行业的管理部门 c 其他各种渠道 同行业的收集 书店 出版社 报纸 媒体 网络 参加相关部门及地区会议等 5 3 2 各部门负责通过选择上述各种途径 获取适用于活动 产品 服务中环境因素的法律法规及标准 规范 规程等其他要求 5 45 4 确定这些要求是如何应用于它的环境因素确定这些要求是如何应用于它的环境因素 5 4 1 企业管理处负责确定这些要求是如何应用于有关的环境因素 5 55 5 法律法规及标准 规范 规程等其他要求的更新法律法规及标准 规范 规程等其他要求的更新 5 5 1 各部门每年全面进行一次法律法规及其他要求有效性的确认及新增或修改的法律法规及其他要求的识别 日常工作中随时进行识别确认 对己失效或修改的法律法规及其他要求 应在 法律法规及其他要求清单 的 相应位置予以标识 报企业管理处 适用的新增法律法规及其他要求 填写到 法律法规及其他要求清单 中 报企业管理处 5 4 2 企业管理处负责将法律法规及其他要求的更新信息在网站及时发布 6 6 相关文件相关文件 7 7 记录记录 编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限 CX 03 01 法律法规及其他要求清单 各部门各部门1 年 一一体体化化管管理理手手册册C C O O 版版 程程序序文文件件 记记录录控控制制程程序序 1 1 目的目的 1 1 反映体系运行的实际情况和保证体系运行的可追溯性 证明体系运行的有效性 2 2 适用范围适用范围 2 1 一体化管理体系运行中形成的记录 3 3 定义或术语定义或术语 3 1 记录 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件 4 4 职责职责 4 1 各部门负责本部门一体化管理体系形成的记录的控制 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 需管理的记录详见需管理的记录详见 一体化管理体系记录清单一体化管理体系记录清单 5 25 2 记录的标识和检索记录的标识和检索 5 2 1 对记录要进行标识 标识方法 在记录上注明单位部门 时间 编号 编号详见 一体化管理体系记录 清单 5 2 2 记录要保证内容准确可靠 字迹清晰 收集时间及时有可追溯性 5 2 3 记录要按发生的顺序与类别进行保存 以便于检索查阅 5 35 3 记录的贮存和保护记录的贮存和保护 5 3 1 记录的保管要确保不损坏 变质 丢失 一般应指定专人负责保管 5 3 2 记录要保证原始的真实性 严禁修改 5 3 3 工程施工过程记录的归档 执行公司企业管理处文件 关于加强档案管理工作的通知 及 工程资料归 档办法 5 3 4 工程设计过程记录的归档 执行公司建筑设计院文件 建筑设计院技术档案管理规定 5 3 5 查阅记录时 需经保管人员同意 不得损坏 5 45 4 记录的保存期限和处置记录的保存期限和处置 5 4 1 保存期限 详见 一体化管理体系记录清单 5 4 2 超过保存期限的记录需要销毁时 经主管领导批准后进行 5 4 3 记录应存放于干燥 通风 便于查找的地方 长期保存的的资料应设立专门的存放场所 6 6 相关文件相关文件 6 1 一体化管理手册 6 2 公司企业管理处文件 关于加强档案管理工作的通知 及 工程资料归档办法 6 3 集团公司建筑设计院文件 建筑设计院技术档案管理规定 7 7 记录记录 7 1 一体化管理体系记录清单 一一体体化化管管理理手手册册C C O O 版版 程程序序文文件件 文文件件控控制制程程序序 1 1 目的目的 1 1 确保各部门所使用的文件均为有效版本 防止使用作废的文件 2 适用范围 2 1 一体化管理体系所要求的文件的控制 3 定义或术语 4 职责 4 1 企业管理处负责 一体化管理手册 的文件控制工作 4 2 各部门负责本部门业务管理范围的技术文件 管理文件 外来文件的文件控制工作 5 工作程序 5 1 工作流程图 5 25 2 文件的分类文件的分类 a 公司 一体化管理手册 b 技术文件 如 施工技术文件 施工图纸 施工组织设计等 设计技术文件 设计计算书 计算清单等 c 管理文件 如 通知 会议纪要 管理办法 本月动态等 d 外来文件 如 与产品要求和一体化管理体系有关的国家 行业 地方颁布的法律 法规 标准 规范 规 程等 上级主管部门颁布的管理办法 规定等 顾客文件 供方文件 相关方文件 注 法律 法规 标准 规范 规程控制具体执行 法律法规及其它要求识别获取控制程序 e 建筑工程设计和施工产品实现过程的有关记录 一体化管理体系标准所要求的记录 注 记录控制具体执 行 记录控制程序 5 35 3 文件的编制与批准文件的编制与批准 各部门负责本部门职责权限范围内文件的编制 经相应主管领导审批后才能发布 应确保其充分性 适宜性 有效性 文件的编制审批权限如下 a 一体化管理手册 由企业管理处编制 公司总经理审批后发放 b 技术文件 管理文件由其主管部门编制 相应主管领导审批后发放 c 外来文件由接收者移交相应主管部门 经相应主管部门识别确认其有效性和适用性后 控制发放 d 文件审批发放填写 文件审批 发放通知单 5 45 4 文件的标识文件的标识 为保证文件的有效性以及防止使用作废文件 文件发放前均应进行标识 方法如下 a 以公司名义发布的管理文件采用如下编号 b 由公司职能部门名义发布的管理文件采用如下编号 c 一体化管理手册 以 X 版本号 X 修订序号 发放编号作为受控标识 一体化管理手册 中的程 序文件以 CX 程序 XX 编号 标识 文件修订状态以 文件更改通知单 和 或修订序号表示 d 技术文件 外来文件 用原文号和 或发放编号作为受控标识 5 5 文件的发放和接收 5 5 1 一体化管理手册 由企业管理处负责发放 技术文件 管理文件 外来文件由其主管部门负责发放 文件发放范围由各主管部门规定 发放形式有电子和书面等 发放填写 文件审批 发放通知单 发放按照 发文登记表 进行登记 各部门负责本部门的发文登记 如发放部门认为该文件无必要填写 文件审批 发放 通知单 需在 发文登记表 上注明 5 5 2 各部门负责对本部门接收的各类文件在 收文登记表 上进行登记 以此作为本部门的有效文件目录 清 单 5 5 3 各部门负责对文件的适用版本进行确认 确保各部门使用文件是现行有效的版本 5 6 文件的评审和更改权 5 6 1 一体化管理手册 管理文件由其编制部门根据企业发展的实际情况进行不定期评审 如无特殊原因 每年评审 1 次 经主管领导审批后执行 5 6 2 技术文件由其编制部门根据行业发展的实际情况进行不定期评审 经主管领导审批后执行 5 6 3 外来文件由其相应的主管部门及使用部门进行不定期识别评审 保证其有效性 5 6 4 文件更改时 与该更改文件相关的其他文件的相关内容应同时修改 同时对文件标识进行再确认 以保 证所使用文件的一致性 文件更改应填写 文件更改通知单 5 7 文件的处置 5 7 1 文件作废时 该文件主管部门负责通知文件使用者 部门或个人 对该文件加以 作废 标识 使用 部门及时收回 作废 文件 需要长期保存的 作废 文件 使用部门负责保管 使用部门在 收文登记表 上作出相应标识 5 7 2 如发生丢失 责任人员应写出书面检查 说明原因 报告主管领导 并征得该文件发放部门批准 由发 放部门进行登记 备案 或补发 6 6 相关文件相关文件 6 1 一体化管理手册 7 7 记录记录 编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限 CX 01 01 收文登记表 收文部门收文部门长期 CX 01 02 发文登记表 发文部门发文部门长期 CX 01 03 文件审批 发放通知单 编制部门编制部门至文件作废时 CX 01 04 文件更改通知单 编制部门编制 收文部门1 年 某某公公司司程程序序文文件件清清单单 按按照照2 20 00 00 0 版版更更改改以以后后 某公司程序文件清单某公司程序文件清单 序号文件编号文件名称 ISO9001 2000 标准 条款对照 1BLG S 01文件控制程序4 2 3 2BLG S 02记录控制程序4 2 4 3BLG S03管理评审程序5 6 4BLG S 04人力资源控制程序6 6 2 5BLG S 05与顾客有关的过程控制程序8 2 1 6BLG S 06设计和开发控制程序7 3 7BLG S 07采购控制程序7 4 8BLG S 08生产和服务提供控制程序7 5 9BLG S 09设备管理控制程序7 5 1 10BLG S 10监视和测量装置控制程序7 6 11BLG S 11内部审核控制程序8 2 2 12BLG S 12过程 产品的监视和测量控制程序8 2 4 8 2 3 13BLG S 13不合格品控制程序8 3 14BLG S 14纠正措施控制程序8 5 2 15BLG S 15预防措施控制程序8 5 3 施施工工组组织织设设计计编编制制程程序序 上上 1 1 概述 概述 本程序规定了本局施工组织设计的编制要求 旨在通过对施工组织设计的编制和审批 优化施工方案 成为保 证工程质量 缩短工期 降低成本的施工指南 成为指导施工全过程中各项施工活动的技术 经济和组织的综 合性文件 2 2 适用范围 适用范围 本程序适用于本局承建的航务 路桥 水利和市政等工程 3 3 参照文件 参照文件 3 1 本局 管理手册 3 2 QP7 4 生产和服务过程控制程序 3 3 QP8 3 产品的监视和测量控制程序 3 4 交四航生字 1994 第 137 号文 施工管理制度 3 5 交四航生字 1998 第 451 号文 施工技术总结管理办法 3 6 四航工程字 2004 108 号 关于重申严格执行施工组织设计有关规定的通知 4 4 职责职责 4 1 施工组织设计由施工单位负责编制或由公司指定部门编制 4 2 公司工程 技术部门会同有关部门会审或会签施工组织设计 公司总工程师审批 4 3 工程部会同有关处室会审或会签局重点工程施工组织设计 局总工程师审批 5 5 总则 总则 5 1 编制程序框图 见 QP7 1 图 1 5 2 编制依据 5 2 1 合同文件 包括设计文件 招标文件 技术规格书 设计技术交底会议纪要 5 2 2 现场调查资料或报告 5 2 3 国家法令 法规和国家或行业现行的相关施工技术规范 标准及试验规程 5 2 4 现行相关的专业预算定额 施工定额 5 2 5 本局 管理手册 和相关的程序文件 作业指导书 5 2 6 本局 工程船舶技术性能手册 和相关的施工机械设备技术性能资料 外单位相关的施工设备技术 性能资料 5 2 7 专业相关的施工手册 5 3 编制者 5 3 1 施工组织设计应遵守 谁施工 谁编制 的原则 一般应由施工单位总工程师组织 施工技术主管 负责 主要分部分项工程施工技术人员参与编制 或由公司指定部门 人员编制 5 3 2 重大工程可以由公司总工程师负责组织 公司有关人员编制 施工单位必 须派人参加 或以施工单位有关人员为主 公司派人参加编制 5 3 3 一类工程 由项目部负责编制 5 3 4 由两个或两个以上公司共同完成的工程 则应 1 由总承包方负责编制 2 除非双方另有规定 预制构件厂生产的半成品 由预制构件厂编制 3 除非双方另有规定 局内专业分包施工的分项工程 由分包方编制 4 总承包方工程部门应及时将有关合同文件 连同工程施工委托书一起 交局内专业分包工程部门或预 制构件厂 5 4 审批和变更 5 4 1 公司工程 技术部门会同质检 质保 安全部门负责人对施工组织设计进行会审或会签 并拟定批 复意见 批复意见中如要求增加或修改某部分内容 仍需报公司审核 5 4 2 公司总工程师负责施工组织设计的审批 一般应在收到施工组织设计后 15 天内完成 5 4 3 局重点工程施工组织设计由工程部请示局总工程师后确定是否由局审批 并通知公司工程 技术部 门 不需报局审批的 报局工程部备案 5 4 4 一类工程的施工组织设计由局审批 其余各类工程由公司负责审批 5 4 5 二类工程的施工组织设计 如顾客有要求时 可由局盖章 并报备工程部 5 4 6 报局的重点工程施工组织设计由局总工程师审批 由工程部会同有关处室负责人进行会审或会签 并拟定批复意见 批复意见中如有要求补充和修改的部分 在补充修改完成后报局备案 一般应在收到施工组 织设计后 15 天内完成 5 4 7 施工组织设计一经批准 应严格遵照执行 如客观条件限制 1 需对总工期 总平面布置 主要施工方法 主要工序的施工顺序作变更的 应对变更的章节重新编制 由原审批者批准 2 施工过程中对船机设备选择的变更 一般报公司工程部门 公司主管生产副经理批准 涉及大型的船 机设备 报备局工程部 3 施工组织设计变更应由施工单位生产部门填写变更申请单 批准后由工程技术主管将变更通知单发给 有关分项施工技术人员和相关部门 5 5 编制要求 5 5 1 施工单位总工程师应组织有关施工技术人员 设备 物资管理人员 安全和质保人员学习 熟悉合 同文件和设计文件 帮助工程技术主管将编制任务分工落实 限时完成并应有考核措施 5 5 2 施工组织设计应有目录 如果是多人分工共同编制 可在目录中注明各部分的编制者 5 5 3 尽量采用图表和示意图 做到图文并茂 文字叙述用 A4 纸 表格可用 B3 纸 图纸根据需要而定 应适当缩小比例 5 5 4 应附有缩小比例的工程主要结构平面和断面图 5 5 5 如果工程地质情况复杂 可附上必要的地质资料剖面图和岩土力学性能试验报告 5 5 6 多人合作编制的施工组织设计必须由工程技术主管统一审稿 以免重复叙述或遗漏等 5 5 7 如果选择的施工方案与投标时的施工方案有较大差异 施工单位工程部门应将情况报告给负责该工程投 标的经营部门 以确定是否应征得顾客的认可 或直接报顾客审批 5 5 8 一般工程的施工组织设计应在收齐主要图纸后 40 天内完成 重大工程项目在收齐主要图纸后 3 个 月内完成 当顾客或公司工程 技术部门另有更短的时间要求的 按其指定的时间完成 5 5 9 由公司指定部门编制或由公司总工程师负责编制时 参照上述分工和要求执行 施施工工组组织织设设计计编编制制程程序序 下下 6 6 编制内容编制内容 6 1 工程概况 6 1 1 简要说明工程名称 施工单位名称 顾客及监理机构 设计单位 质监站名称 合同开工日期和施工工期 工期的控制点 合 同价 中标价 6 1 2 简要介绍拟建工程的地理位置 所处环境 潮汐 风浪 流速 洪水 航道 水深 卸泥区和防台锚地距施工区的距离 台风 雨季 降雨量 雾期和交通运输 水电等情况 6 1 3 施工组织机构设置及职责部门的框图 6 1 4 工程结构 规模 6 1 5 主要工程数量表 6 1 6 合同 顾客和政府的特殊要求 如顾客提供结构材料 指定分包商和某分项 工序的特殊验收标准 采用商品砼等 6 1 7 环境保护和职业健康安全要求 6 2 施工总平面布置 6 2 1 简单说明可供使用的土地 设施 周围环境 环保要求 附近房屋 文物 农田 鱼塘 网箱水产需要保护或注意的情况 6 2 2 施工总平面布置必须以平面布置图表示 并应标明 1 拟建工程平面位置 2 施工测量基线布置 基线点和高程控制点 和测量成果表 3 生产区 生活区 预制场 预制构件及材料临时出运码头 龙门吊轨道 易燃易爆物仓库位置 4 消防设施和安全通道 供排水管和供排气管网图 6 2 3 图上无法标示时 应用文字简单叙述 6 2 4 施工总平面布置可用一张图 也可用多张相关的图表示 6 3 技术规范及验评标准 6 3 1 技术规范和标准 1 明确本工程所使用的施工技术规范和质量检验评定标准 2 如果工程有其特殊性或与现行国家和行业规范 标准规定不一致时 应加以说明 6 3 2 单位工程及分部 分项工程划分表 1 以图表方式编制划分表 2 按工程质量检验评定标准的要求 严格划分单位 分部和分项工程并明确主要和一般分项 6 4 施工顺序及主要工序的施工方法 6 4 1 施工顺序 1 以流程图表示各分项工程的施工顺序和相互关系 2 必要时 以文字简要说明流程图关键或复杂的节点 6 4 2 施工方法是施工组织设计重点叙述的章节 它包含主要分项工程的施工方法 编制时应根据工程实际情况及本单位对同类工程 工序的施工经验 重点叙述技术难度大 配合的船机 设备 工种多 工序和结构的关键部位 而对于常规施工的工序 作业指导书 有的 可注明作业指导书的编号和标题后简要叙述 6 4 3 施工方法的确定应遵守充分利用本局现有资源 采用技术上先进 操作上成熟的施工方法 要满足合同工期要求 并遵守效益 优先的原则 6 4 4 施工方法一般以分项工程为单位分别叙述 主要内容有 1 本分项工程的质量控制标准 质量检验评定标准 2 本分项工程的施工顺序 3 本分项工程的工程数量 4 测量控制及标志的设置 5 选择的施工船舶和机械设备 6 如何进行施工和质量控制 特殊过程的监控方法 7 前后工序协调和衔接 如何进行流水作业 8 施工高峰期施工安排和砼生产 供应 能力 以及材料供应能力 9 施工过程中环境保护所采取的措施 10 经济效益比较 a 本施工方案的经济效益与其它方案的比较 取舍的理由 b 经济效益比较仅需报公司或局审批 与 5 11 5 12 汇成单独一冊 并根据实 际情况 报送时间延迟一个月 6 5 质量保证措施计划 6 5 1 本计划是为使施工工序处于受控状态 必须采取的技术保证措施 监控方法 以确保工程质量满足规定要求 6 5 2 本计划以表格形式列出 具体内容是工程和特殊过程 关键工序质量保证措施 1 根据工程实际情况 按分项工程项目分别制订质量保证技术措施 相同的施工内容应合并成一项 2 确定本工程的特殊过程和关键工序 并对其连续监控和持证上岗作业制订相应的措施和规定 6 5 3 创优质工程必须按作业指导书 QI7 25 争创优质工程措施计划范本 编制创优计划 但