质量记录控制管理规定

1 目的 对质量记录的填写 标识 贮存 检索 保护 保存期限和处置进行控制 以提供产品 过程符合要求及管理体系有效运行的证据 同时也为产品的可追 溯性及保持和持续改进管理体系提供信息 特制订本管理规定 2 范围 本规定适用于管理体系运行中形成的各种质量记录 3 职责 3 1 质检部是质量记录 包括质量记录清单 的归口管理部门 负责公司质量 管理体系策划 运行所需求的记录 如管理评审 内部审核 有关数据分析及 纠正和预防措施等有关记录 负责产品实现过程 监视和测量 质量管理等有 关记录 如外来材料及部件检查记录 不合格项报告及产品合格证等 负责以 上记录的收集 整理 保存和向行政人力资源部归档 3 2 职能部门质量记录样表由各部门组织编制 质检部审核 总工程师批准 3 3 职能部门负责本部门范围内的专业性记录的填写 保管 整理和向行政人 力资源部归档 3 4 质量记录的填写人对所填写记录的真实 准确 清晰和完整性负责 4 定义 4 1 记录 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件 4 2 使用寿命 产品在规定的条件下 从规定时刻开始 到故障间隔变得不可 接受或产品的故障被认为不可修理时为止的期限 5 工作程序 5 1 填写要求 5 1 1 质量记录要及时填写 字迹工整 清晰 内容真实 准确 全面 5 1 2 所有质量记录都应注明日期并有责任人员签字或盖章方可生效 存档 5 1 3 质量记录不得随意更改 因笔误确需要更改时 应采取杠改的方式 并 在更改处签名或盖章 记录更改必须是相关记录人员 其他人员无权更改 5 1 4 质量记录必须使用钢笔 碳素笔书写 不准用圆珠笔 铅笔等书写 5 1 5 网络记录的填写和确认 5 1 5 1 网络记录的填写必须要准确 内容真实有效 5 1 5 2 网络记录需要传递时 填写部门应与接收部门确认 如果未收到记录 应立即重新发送 管 理 文 件 质量记录控制管理规定质量记录控制管理规定 编 号YD MR 05 2016 实施日期2016 年 08 月 17 日版 次A 0 页数4 编 写 审 核批 准 质量记录控制管理规定 A 0 页次 2 4 5 1 5 3 用于指导工作的网络记录在发布前 填写部门对其修改权限进行限定 确保其他部门无法对其进行修改 并由填写部门打印一份书面记录 经部门主 管审批后 发布并保存 接收部门应在 受控文件领用登记表 上签字确认 5 2 空白质量记录的管理 5 2 1 质量记录以书面文字和表格形式为主 也可采用其他媒体形式 如 照 片 磁盘 光碟 计算机软件等 5 2 2 各部门负责制定本部门 质量记录清单 空白表格 包括质量记录名 称 样表 使用单位等 5 2 3 质检部负责收集各部门提交的 质量记录清单 汇总成册 统一管理 5 2 4 质量记录确定之后 其名称和格式不允许擅自变更 因工作需要必须变 更时 须经质检部审核 主管副总批准后方可实施 若在工作现场发现使用没 有备案的记录 对责任部门按公司相关制度进行处罚 5 3 分类 5 3 1 质量记录分为永久性和非永久性 永久性记录保存期限应与产品使用寿 命相同 非永久性记录保存期限按合同或公司规定执行 产品质量记录保存 期限见附表 5 3 2 制造过程中形成的永久性质量记录包括但不限于 a 主要件 关键件检查记录 b 材料试验报告 c 无损检测报告及射线底片 d 不合格品报告 e 竣工图纸 f 质量证明书 g 工作联系单 h 材料代用单 i 采购技术要求 j 会议纪要 k 用户来往函电 l 产品合格证 m 压力试验报告 n 焊接记录 0 热处理记录等 5 3 3 有关产品制造过程中形成的其他非永久性记录包括但不限于 a 生产组织 制造过程记录 b 材料发放 领用记录 c 材料保管记录 如焊材库气温湿度记录表 焊条焊剂烘干记录表等 d 试验委托记录 如无损检测委托单等 质量记录控制管理规定 A 0 页次 3 4 e 相关检查记录 台帐等记录 f 设备检修计划 设备检修工票等记录 g 质量监督抽查记录 h 质量事故处理 处罚记录 包括人 机 料 法 环等方面 i 供方评价资料 供方供货业绩等记录 j 有关数据分析 改进等记录 k 技术文件资料 5 4 保管和贮存 5 4 1 各部门应设专人负责本部门质量记录原件的汇总 编目 归档 保存 5 4 2 质量记录 永久 存档时必须列出目录索引 每份记录均应有标题或标 识 标明形成记录的单位或人员 保留时间 贮存场所等内容 否则记录可视 为无效 5 4 3 质量记录的储存环境要通风 清洁 防潮 防火 防虫蛀 防鼠等 计 算机贮存的记录应有备份 5 5 记录的借阅与销毁处理 记录的借阅与销毁处理按 档案管理规定 执行 6 形成的文件及记录 6 1 记录清单 YD JL ZJB 01 08 7 附则 7 1 本管理规定由质检部负责贯彻实施 7 2 本管理规定执行情况由质检部负责监督 考核 质量记录控制管理规定 A 0 页次 4 4 附表 产品质量记录保存期限 序号文件名称形成单位归档地点保存期限 1质量监督抽查记录质检部 质检部 7 2供方能力调查记录供应部 供应部 7 3不合格品报告质检部 行政人力资源部 随产品使用寿命 4质量证明书质检部 行政人力资源部 随产品使用寿命 5产品合格证质检部 行政人力资源部 随产品使用寿命 6检验与试验记录质检部 行政人力资源部 随产品使用寿命 7无损检测报告及射线底片质检部 行政人力资源部 随产品使用寿命 8工艺评审 评定 记录技术部门 技术部门 长期 9有关售后服务记录销售部行政人力资源部7 10设备大修记录设备动力部 设备动力部 随设备档案保存 11生产设备认可记录设备动力部 设备动力部 随设备档案保存 12计量设备检定证书质检部 质检部 两个检定周期 13订货合同 技术要求及有关协议销售部销售部7 14职工培训记录行政人力资源部行政人力资源部5 15文件修改记录各有关部门各有关部门5 16采购合同 技术要求及有关协议供应部供应部7 17文件发放 回收销毁记录行政人力资源部行政人力资源部5 18产品制造过程中的其他施工记录各有关部门各有关部门7 19质量事故处理记录各相关部门 各相关部门