质安部内审检查表

佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司 检检 查查 表表 版号 A 0 审核日期 2015 年 8 月 14 日 NO 受审核部门质安部涉及条款Q 5 4 1 5 5 1 5 5 3 8 2 3 8 5 1 规范 11 2 12 1 12 2 内 审 员曹思云 B 陪同人员 检查内容 1 是否制订本部门的目标 对本部门的质量目标达成情况如何 2 是否制定了本部门的岗位责任制度 3 内部如何进行沟通 有那些方式 4 对本部门有关的过程是如何监视和测量的 5 如何实现持续改进 检查方法 1 调阅其质量目标 看是否制定了质量目标 是否进行了统计分析 2 调阅其岗位责任制 看是否明确了各类人员的职责和权限 3 询问负责人 如何进行内部沟通 通过什么方式 4 对过程如何控制 5 询问负责人 如何实现持续改进 检查结果记录 1 本部门的主要职责是 检测设备控制 产品的监视和测量 不合格品控制 环境因素识别和评价 危险源识别和评价 应急准备和响应控制等 2 调阅其质量目标 能提供 调阅其 质量目标统计表 发现质量目标已达成 3 与管理层及各部门均进行信息交流 沟通方式主要有 电话 面谈 会议 文件 网络等 4 对过程的监视和测量 主要通过建立相应的控制文件进行控制 检查等 如 对检测设备控制过程 按 检测设备控制规程 进行监视和测量 5 主要通过质量方针 质量目标的实现 内部审核 管理评审 数据分析 日常改进 纠正和预防措 施等来实现持续改进 SY QR 01 13 佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司 检检 查查 表表 版号 A 0 日期 2015 年 8 月 14 日 NO 受审核部门质安部涉及条款11 5 7 6 E S 4 5 1 内 审 员陪同人员 检查内容 1 是否对监视和测量设备进行了控制 2 是如何控制的 是否有台账 检定计划 3 检测设备是否在有效期内 检查方法 1 调阅监视和测量装置控制程序 看对监视和测量装置的管理做了那些规定 是否按 之对监视和测量装置进行管理 2 调阅 检测设备台账 看是否将所有监视和测量装置均列入台账中 3 现场检查检测设备 1 2 台 看是否有状态标识 看是否在有效期内 并要求其提供 检定证书 检查结果记录 1 调阅 检测设备控制规程 发现明确了检测设备的购置 管理等具体要求 2 调阅 检测设备台账 发现已将所有检测设备列入其中 3 现场检查发现 检测设备正计划较准 SY QR 01 13 佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司 检检 查查 表表 版号 A 0 日期 2015 年 8 月 14 日 NO 受审核部门质安部涉及条款8 3 8 2 4 E S 4 5 1 内 审 员陪同人员 检查内容 1 是否制定进货验证的准则 2 是否按准则对进货产品实现的适当的监视和测量 3 是否形成进货验证记录 4 是否对进货产品质量进行了统计分析 5 对进货产品的检验状态是否进行标识 6 是否进行环境和职业健康安全检查 检查方法 1 调阅进货验证准则 看对构成产品的物质是否都明确了验证准则 2 调阅进货检验报告 看是否按进货验证准则的规定对所购产品进行了监视和测量 是否形成检验记录 3 调阅供应商供货质量统计记录 看对进货质量是否进行统计分析 4 现场查看进货产品的状态标识情况 5 抽查环境和职业健康安全检查记录 检查结果记录 1 调阅 进货验证规程 发现明确了进货产品的验证项目 验证方法 2 调阅进货检验报告 发现已按 进货验证规程 的规定对所购产品进行了验证 形 成了相应的检验报告 3 调阅 供应商供货质量统计表 发现对供应商的供货情况进行了统计分析 4 现场检查时 没有进货产品在验收 5 提供环境运行检查记录 发现对环境运行情况进行了检查 6 提供职业健康安全运行检查记录 发现对职业健康安全运行情况进行了检查 7 提供消防器材检查记录 发现对消防器材的有效性和配置情况进行了检查 SY QR 01 13 佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司 检检 查查 表表 版号 A 0 日期 2015 年 8 月 14 日 NO 受审核部门质安部涉及条款 11 3 8 2 4 内 审 员陪同人员 检查内容 1 是否制定工程验证的准则 2 是否按准则对工程工作进行监视和测量 3 是否形成相应的验证记录 检查方法 1 调阅相关验收标准 看是否明确工程检查的具体要求 2 调阅在监工作检查表 看是否按验证准则的规定对造价咨询工作进行了监视和测量 是否形成检验记录 3 查巡视工地记录表 看是否对造价咨询工作进行检查 检查结果记录 1 调阅相关标准 发现明确了工程验收要求 2 调阅工程的检验批 分项分部验收报告 发现对检验批 分项分部工程进行了验收 且验收合格 验收记录填写良好 3 调阅 隐蔽工程验收报告 发现对隐蔽施工进行了验收 4 调阅竣工报告 发现组织对工程进行了竣工验收 验收结论为合格 形成了相应的 验收证据 SY QR 01 13 佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司 检检 查查 表表 版号 A 0 日期 2015 年 8 月 14 日 NO 受审核部门质安部涉及条款规范 11 4 Q8 3 S 4 5 2 E 4 5 3 内 审 员陪同人员 检查内容 1 是否制定了 不合格品控制程序 2 是否对不合格品进行识别和控制 以防止其非预期使用或交付 3 不合格品是否予以修正 修正后是否进行了确认 4 当不合格品在交付后或使用时才发现 是否就不合格后果采取适当措施 检查方法 1 调阅 不合格品控制程序 看对不合格品的控制是如何规定的 2 现场查看 不合格品的标识是否到位 是否清楚 是否能防止不合格品的非预期使 用 3 调阅不合格品处置记录 看是否对不合格品进行了处置 4 询问负责人 是否有不合格品在交付或使用时才发现的情况 若有 是否就不合格 进行评审 处置 检查结果记录 1 调阅 不合格品控制程序 发现对不合格品的控制是这样的 一般不合格品 标识 记录 隔离 返工 复查 严重不合格品 除执行上述流程外 还应 分析原因 制定纠正措施 组织实施 跟踪验证 2 现场检查发现 进货检验的不合格品有明显的标识 标识清楚 可防止不合格品的 非预期使用 3 调阅不合格品处置记录即相应的验证记录 发现对不合格品进行标识 然后退货给 供应商 4 暂无在交付或使用后才发现的不合格品 SY QR 01 13 佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司 检检 查查 表表 版号 A 0 审核日期 2015 年 4 月 14 日 NO 受审核部门质安部涉及条款E HS 4 3 1 4 4 6 4 4 7 4 5 1 内 审 员陪同人员 检查内容 1 是否对本部门的环境因素进行了识别和评价 2 是否对本部门相关活动 场所中的危险源进行了辩识 风险进行了评价 3 环境和职业健康安全体系运行情况 4 环境和职业健康安全的监视和测量 检查方法 1 调阅其环境因素识别表 看环境因素识别是否充分 2 调阅其环境因素评价表 看对环境因素是否进行评价 是否有重大环境因素 若有是如何控制的 3 抽查其危险源辩识表 看对危险源的辩识是否充分 4 抽查其危险源风险评价表 看风险评价是否合理 是否有重大风险 若有是如何控制的 5 抽查其环境和职业健康安全运行记录及相关文件 6 调阅其环境和职业健康安全的监视和测量情况 检查结果记录 1 查 环境因素识别 评价汇总表 以现对本部门的环境因素进行了识别和评价 且识别和评价充分 2 查 重要环境因素清单 发现对评价出的重要环境因素进行了控制 3 调阅其 危险源辩识 评价汇总表 发现对本部门的危险源进行了辩识和评价 且辩识和评价充分 4 查 重大危险源清单 发现对评价出的重大危险源进行了控制 5 抽查环境和职业健康安全运行记录 能提供 6 调阅 发现明确了应急准备和响应的具体要求 查应急预案 发现制定了紧急 情况发生的应对方案 现场发现 组织进行了消防演习 配备了应急药品 7 现场发现 组织进行了环境和职业健康安全检查 形成了相应的检查记录 SY QR 01 13 佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司 检检 查查 表表 版号 A 0 日期 2015 年 4 月 14 日 NO 受审核部门质安部涉及条款 规范 13 2 1 13 2 3 Q8 4 内 审 员陪同人员 检查内容 1 是否收集适当的资料进行分析 以确定质量 环境和职业健康安全管理体系的适宜 性和有效性 2 资料的来源是否包括监视和测量活动及其它相关来源产生的资料 3 通过分析 是否提供顾客满意不满意的信息 供应商供货的质量 环境和职业健康 安全信息 过程 产品的符合性 检查方法 1 询问负责人 收集了那些方面的资料进行分析 2 询问负责人 资料的来源包括那些 是否包括监视和测量信息 3 调阅数据分析记录 看是否对顾客满意度进行了分析 是否对供应商的供货质量 环境和职业健康安全进行了分析 检查结果记录 1 主要收集了顾客的 供方的 过程的 内审的等数据进行分析 2 数据的来源主要有 顾客满意度调查 进货质量