质量体系要素与标准对应表

公司质量体系要素与有关标准章节号对应表公司质量体系要素与有关标准章节号对应表 序 号 ISO TS 16949 2009 质量管理体系要素 程序文件名称文件编号 主 管 部 门 ISO TS 16949 2002 质量管理体系要素 ISO 9001 2004 质量体系要素 14 2 2 质量手册1 质量手册质量部4 2 1 总则02 1 质量手册 4 2 3 文件控制 2 4 2 3 1 工程规范 2 文件和资料控制程序 技术管理 部 4 5 文件和资料的 控制 10 文件资料的控 制 3 4 质量 管理 体系 4 2 4 记录控制3 质量记录控制程序质量部 4 16 质量记录的控 制 20 质量记录的控 制 45 管理职责4 管理职责程序4 1 管理职责01 管理职责 55 4 策划5 业务计划管理程序 经理部 4 1 4 业务计划Z1 企业战略 6 5 4 2 质量管理 体系策划 6 质量管理体系策划程序质量部4 2 质量体系02 质量体系 7 5 管理 职责 5 5 3 内部沟通7 信息管理程序经理部 4 1 2 5 管理信息 8 6 2 人力资源 6 2 1 总则 6 2 2 能力 意识 和培训 8 人力资源管理程序 4 18 培训04 培训 9 6 2 2 4 员工激励 与授权 9 员工激励管理程序 人力资源 部 04 6 质量意识的 促进 Z1 5 员工满意程 度 10 6 3 1 工厂 设施 及设备策划 10 工厂 设施及设备策 划程序 4 2 6 1 设施 设 备和过程策划有 效性 11 6 资源 管理 6 3 2 应急计划11 应急计划程序 制造工程 部 4 9 b 2 偶发性事 件应急计划 公司质量体系要素与有关标准章节号对应表公司质量体系要素与有关标准章节号对应表 序 号 ISO TS 16949 2009 质量管理体系要素 程序文件名称文件编号 主 管 部 门 ISO TS 16949 2002 质量管理体系要 素 ISO 9001 2004 质量体系要素 126 4 工作环境12 工作环境管理程序Q 6DG13 605 制造工 程部 4 9 过程控制中 的 b 4 9 b 1 生产现 场的清洁 14 6 遵守特殊 的环境条件 13 6 资源 管理 6 4 1 确保人员安 全以达到产 品质量 13 产品安全性管理程序Q 6DG13 606 4 2 3 4 产品安 全性 06 产品安全性 1414 产品质量先期策划程序Q 6DG13 701 4 2 3 1 产品质 量先期策划 15 7 1 产品实现的 策划 15 项目策划管理程序Q 6DG13 702 02 4 项目管理 16 7 1 1 产品实现的 策划 补充 16 顾客特殊要求管理程序Q 6DG13 703 研究所 QS 9000 第二部 分顾客特殊要求 17 7 2 与顾客有关的 过程 17 顾客需求管理程序Q 6DG13 704经理部 4 3 合同评审07 合同评审 18 7 2 2 2 组织制造 可行性 18 成本核算报价管理程序Q 6DG13 705财务部 07 1 营销功 07 3 投标环节 197 3 设计和开发19 设计和开发控制程序Q 6DG13 706 4 4 设计控制 08 设计开发 09 过程策划 过程开发 20 7 3 3 1 产品设计 输出 补充 20 设计失效模式及后果分 析程序 Q 6DG13 707 研究所 4 2 3 1 产品质 量先期策划 02 4 项目管理 21 7 产品 实现 7 3 3 2 制造过程 设计输出 21 过程失效模式及后果分 析程序 Q 6DG13 708 研究所 4 2 3 5 过程失 效模式及后果分 析 PFMEA 02 4 项目管理 附件四附件四 公司质量体系要素与有关标准章节号对应表公司质量体系要素与有关标准章节号对应表 公司质量体系要素与有关标准章节号对应表公司质量体系要素与有关标准章节号对应表 序 号 ISO TS 16949 2009 质量管理体系要素 程序文件名称文件编号 主 管 部 门 ISO TS 16949 2002 质量管理体系 要素 ISO 9001 2004 质量体系要素 22 7 3 6 3 产品批准过程 7 1 4 更改的控制 22 生产件批准程序Q 6DG13 709研究所 4 2 4 生产件 批准程序 08 5 设计认可 14 2 生产认可 237 4 采购23 采购管理程序Q 6DG13 710采购部4 6 采购11 采购 24 7 4 1 1 法规的符合性 24 政府 安全和环保 法规管理程序 Q 6DG13 711 技安环 保处 4 6 1 2 政府 安全与环保 法规 25 7 4 1 采购过程 7 4 1 2 供应商质量管理 体系开发 7 4 1 3 经顾客批准的供 应商 7 4 3 2 供应商监控 25 供应商控制程序Q 6DG13 712质量部 4 6 1 总则 4 6 2 分承包 方的评价 11 2 供方选择 11 5 质量协议 26 7 3 6 2 样件计划 7 5 生产和服务提供 7 5 1 生产和服务提供的 控制 7 5 2 生产和服务提供过 程的确认 7 5 1 6 生产计划 26 过程控制程序Q 6DG13 713 制造工 程部 4 9 过程控制14 过程控制 27 7 产品 实现 7 5 1 1 控制计划27 控制计划管理程序Q 6DG13 714 研究所 4 2 3 7 控制 计划 02 6 质量计划 序 号 ISO TS 16949 2009 质量管理体系要素 程序文件名称文件编号 主 管 部 门 ISO TS 16949 2002 质量管理体系要素 ISO 9001 2004 质量体系要素 公司质量体系要素与有关标准章节号对应表公司质量体系要素与有关标准章节号对应表 28 6 3 基础设施 7 5 1 生产和服 务提供的控制 c 7 5 1 4 预防性 和预测性维护 28 设备管理程序Q 6DG13 7154 9 g 1 预防性维护 14 4 维修 预防 性保养 29 7 5 1 5 生产工 装的管理 29 工装管理程序Q 6DG13 716 制造工 程部 4 2 6 2 工装管理 13 4 加工和检测 器具的存放 30 7 2 3 1 顾客沟 通 补充 7 5 1 生产和服 务提供的控制 f 30 产品交付管理程序Q 6DG13 717财务部 4 15 6 交付14 2 生产认可 31 7 5 1 生产和服 务提供的控制 f 7 5 1 7 服务信 息的反馈 7 5 1 8 与顾客 的服务协议 31 服务管理程序Q 6DG13 718质量部 4 19 服务 21 服务 售后服 务 生产后的活动 32 7 5 3 标识和可 追溯性 32 产品标识和可追溯 性程序 Q 6DG13 719 制造工 程部 4 8 产品标识和可追 溯性 4 12 检验和试验状 态 13 产品标识和可 追溯性 过程控制 检验与试验状态 33 7 5 4 顾客财产33 顾客财产管理程序Q 6DG13 720 研究所 4 7 顾客提供产品的 控制 12 顾客提供的产 品的控制 34 7 产品 实现 7 5 5 产品防护 34 产品搬运 贮存 包装与防护管理程 序 Q 6DG13 721 制造工 程部 4 15 搬运 贮存 包装 防护和交付 19 搬运 贮存 包装 防护和交付 公司质量体系要素与有关标准章节号对应表公司质量体系要素与有关标准章节号对应表 序 号 ISO TS 16949 2009 质量管理体系要素 程序文件名称文件编号 主 管 部 门 ISO TS 16949 2002 质量管理体系要 素 ISO 9001 2004 质量体系要素 35 7 6 监视和测量装置的控制 7 6 2 校准 试验记录 35 检验 测量和试验 设备控制程序 Q 6DG13 722 4 11 检验 测 量和试验设备的 控制 16 减压 测量 与试验设备的控 制 36 7 6 1 测量系统分析36 测量系统分析程序Q 6DG13 723 实验室 4 11 4 测量系 统分析 16 4 检具能力 37 7 产品 实现 7 6 实验室要求 7 6 1 内部实验室 7 6 2 外部实验室 37 实验室管理程序Q 6DG13 724实验室 4 10 6 供方实 验室要求 38 8 1 总则 8 1 1 统计工具的确定 38 统计技术应用管理 程序 Q 6DG13 801质量部4 20 统计技术22 统计技术 39 8 2 1 顾客满意度 8 2 1 1 顾客满意度 补充 39 顾客满意度管理程 序 Q 6DG13 802经理部 4 1 6 顾客满意 程度 Z1 4 顾客满意 程度测定和 更改 40 8 2 2 内部审核 8 2 2 1 质量管理体系审核 40 体系审核管理程序Q 6DG13 803质量部 4 17 内部质量 审核 03 内部质量审 核 41 8 2 2 2 制造过程审核41 过程审核管理程序Q 6DG13 804 03 4 产品和过 程质量审核 14 7 生产过程 有效性评审 42 8 2 2 3 产品审核42 产品审核管理程序Q 6DG13 805 质量部 4 10 4 2 产品 最终审核 03 4 产品和过 程质量审核 43 8 测量 分析 和 改进 8 1 1 统计工具的确定 8 1 2 基础统计概念的知识 8 2 3 过程的监视和测量 8 2 3 1 制造过程的监视和 测量 43 统计过程控制程序Q 6DG13 806质量部 4 9 2 维持过程 控制 4 9 5 过程更改 14 1 过程能力 14 3 重要过程 参数的控制 公司质量体系要素与有关标准章节号对应表公司质量体系要素与有关标准章节号对应表 序 号 ISO TS 16949 2009 质量管理体系要素 程序文件名称文件编号 主 管 部 门 ISO TS 16949 2002 质量管理体系要 素 ISO 9001 2004 质量体系要素 44 7 4 3 采购产品的验证 7 4 3 1 进货产品的质量 8 2 4 产品的监视和测量 8 2 4 1 全尺寸检验和功 能试验 44 检验和试验控 制程序 Q 6DG13 807 质量部 4 10 检验和试 验 15 检验和试验 45 8 2 4 2 外观件 45 产品外观项目 管理程序 Q 6DG13 808 4 9 6 外观项目 468 3 不合格品控制 46 不合格品控制 程序 Q 6DG13 809 质量部 4 13 不合格品 的控制 17 不合格品的控制 47 8 4 数据分析 8 4 1 数据的分析和使用 47 数据分析和使 用管理程序 Q 6DG13 810经理部 4 1 5 公司级数 据和资料的分析 和使用 Z1 3 企业内绩效数 据 比较 488 4 1 数据的分析和使用 48 质量成本管理 程序 Q 6DG13 811财务部 4 1 5 公司级数 据和资料的分析 和使用 05 3 内部故障成本 05 4 外部故障成本 49 8 5 1 持续改进 8