转序检验规范

绵绵 阳阳 众众 工工 机机 械械 有有 限限 公公 司司 编号 编号 QG ZG04 005 2010QG ZG04 005 2010 转序检验规范转序检验规范 版本 版本 0101 拟制 拟制 审核 审核 批准 批准 日期 日期 2010 09 01 发布发布 2010 09 01 实施实施 绵阳众工机械有限公司绵阳众工机械有限公司 文件编号 QG ZG04 005 2010 版本 01 名称名称转序检验规范转序检验规范 生效日期2010 09 01页数1 3 1 1目的目的 对制造过程中的产品进行转工序检验 防止不合格产品的非预期性使用与交付 同时提 高下道工序的生产效率 2 2范围范围 本程序适用于绵阳众工机械有限公司制造过程当中转工序检验的控制 3 3定义定义 转工序 此程序所写的转工序是指本工序所有操作完工后转移到下道工序的程序 4 4包括的部门包括的部门 质量部 制造部 技术部 5 5一般原则一般原则 5 1转工序检验的抽样标准 5 1 1转工序检验原则上以转工序产品的 20 比例数量进行外观 尺寸和性能抽检 5 1 2对于送检批数量小于 10 件的应当实行全检 5 2原则上转工序检验只对在一个工序完成所有工序后将产品转入下一个工序或一个不同的 场所时才对所要求的产品进行检验 只有检验人员检验合格并签章确认的产品才可转入 下道工序或场所 5 3如有同一批生产的产品分几次转工序 检验人员在其中的一次转工序检验中发现有不合 格现象 必须将之前转工序的同一生产批的产品召回 加大抽检比率 抽检比率大于 50 进行追溯性检查 在确认之前转工序的产品合格后才能对其放行 5 4所有转工序检验中发现的不合格产品原则上责任部门必须在二十四小时内处理完毕 如 因某种原因确实无法完成的 责任部门负责人必须在 不合格品评审处置单 中详细注 明无法完成的原因与具体的完成日期 并交制造部经理签字确认 5 5所有检验人员在接到 不合格品评审处置单 后 在相应的不合格品处理完毕后 必须 将处理结果详细记录于 不合格品评审处置单 中 5 6转工序产品的质量状态只有检验人员有权做出标识与更改 产品的状态标识必须在过程 中得到妥善的防护 对状态标识丢失与不清的产品一律视为不合格品 5 7如生产急需使用需要对不合格的转工序产品实行让步放行时需要进行评审处理 名称名称转序检验规范转序检验规范 文件编号 QG ZG04 005 2010 版本 01 生效日期2010 09 01页数2 3 但此让步放行仅限非关键特性产品的让步放行 5 8转工序检验人员必须做好各项转工序检验记录 各项记录内容必须保持清晰 完整 真 实 准确 5 9在下道工序如果发现有上一工序超过 5 不合格比率的产品 质量部将视同上一工序转 工序检验人员失职 5 10转工序检验过程中出现的所有不合格品按 不合格品控制程序 执行处理 6 6程序程序 6 1各生产车间与班组在完成本车间班组的所有工序需要将产品转入另一个工序或场所时 必须有该产品的 产品标识卡 并通知检验人员对产品进行检验 6 2检验人员必须严格按照技术部发放的图纸与相关技术要求对转工序产品进行检验 转工 序检验的接收准则按 GB2828 2003 执行 对发现有不合格的产品按 不合格品控制程序 处理 在不合格品未得到适当的处理前制造部门必须对不合格产品进行必要的隔离 6 3检验员在转工序检验过程中如发现有不合格品 必须即时开出 不合格品评审处置单 通知制造部与质量部 制造部门在对不合格进行适当的处理后必须重新送交检验员检验 6 4原则上对计划数量小于 200 件的产品必须一次转入下道工序或场所 如因某种原因确实 无法一次转完时 必须由该责任部门负责人签字并交制造部门经理签字确认 6 5制造部门在报检转工序产品时 必须详细注明产品名称 产品图号 计划日期 计划数 量 该批次转工序数量等信息 如有以上信息不全的产品 转工序检验人员有权拒检 6 6所有车间与部门 在接收转工序检验的产品时 如 产品标识卡 上没有检验人员签章 确认合格 必须对此批转工序产品作拒收处理 6 7检验人员必须详细真实的记录好转工序检验所要求的各项记录内容 并于每班次下班时 将转工序检验记录交质量部存档 6 8成品入库前的转工序检验由检验人员按照相关的图纸与技术要求进行检验和试验 只有 经检验人员确认合格并签章确认的情况下才可以入库 6 9如顾客有特殊要求时 必须按照顾客的要求对产品进行检验 并在客户有要求时将相关 的质量检验记录交给客户以作为凭证 6 10当需要对产品进行某些特殊特性测试而本公司不具备相关能力时 由质量部负责提出申 请 经批准后由认可的试验室或其它检测部门对产品进行检验或试验 相关的检验与试 验记录必须予以妥善保存 名称名称转序检验规范转序检验规范 文件编号 QG ZG04 005 2010 版本 01 生效日期2010 09 01页数3 3 7 7职责与权限职责与权限 7 1检验员 7 1 1负责转工序产品的检验与判定 7 1 2负责转工序检验的不合格品处理结果的追踪与验证 7 1 3负责转工序产品的质量状态标识 7 1 4在发现质量问题时及时向质量部汇报 7 2制造部 7 2 1负责转工序产品的送检与状态标识的维护 7 2 2负责转工序不合格品的挑选 返工 返