过程审核检查表1

制造过程审核检查表 新项目产品 JL 9 2 2 3 01 产品图号 产品名称 受审过程 审核地点 审核员 审核日期 分值级别序号 审 核 项 目 项目编号 审核内容异常状况 108640 一 审核控制计划的实施情况 1 检查控制计划对该过程质量控制活动的安排是否存在漏洞或 不当之处 2 检查过程操作人员是否掌握了该过程的质量控制要求 并听 取他们对本过程质量控制的意见 3 与控制计划配套的技术文件 管理文件与质量控制文件是否 齐全 4 与控制计划配套的技术文件 管理文件与质量控制文件是否 有效版本 有无不明确 不恰当之处 5 控制计划有无对产品和过程特殊特性的控制要求 6 过程 P FEMA 是否在项目过程中补充更 新 已确定的措施是否已落 实 7 控制计划对产品和过程特殊特性的控制要求是否执行 8 控制计划中的反应计划是否得到实施 9 是否为了进行批量生产认可而进行在批 量生产条件下的试生产 1 控 制 计 划 10 工艺文件和检验文件是否具备且齐全 11 是否已具备所要求的批量生产能力 小计110 二 审核过程因素受控情况 8 是否持证上岗 9 有否经验 10 技能掌握否 11 上岗前是否接受过上岗培训 12 有无过程质量控制的知识 13 是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求 14 是否认真执行作业文件的规定 15 有无问题意识 16 有无质量意识 17 有无安全意识 18 有无环境保护意识 19 工作责任心 工作积极性如何 20 能否正确使用与工作有关的设备和计量器具 21人员是否充足 有无人员定额要求 2 人 的 因 素 22 生产过程中人员的临时顶岗如何处理 小计150 23 过程所用设备的选择 使用是否恰当 3 设 备 因 24 有无生产能力 25 有无工序能力 26 设备上有无安全保护装置 27 现场检查设备 工装的精度 是否满足要求 28 有无设备 工装使用方面的操作规程 29 有无异常声音 30 数量上是否不足 31 设备的日常保养 定期保养是否按规定执行 32 点检充分否 素 33 有无做好设备易损件 备件的准备工作和管理工作 34 工装鉴定 维护保养情况如何 35 工装的领用和收回是否被控制 能否看出工装的现在位置 36 工装明细 台账上是否予以表明工装的状态 37 工装检具是否定置摆放 保持整齐 清洁 38 作业者是否熟悉设备 工装的使用 39 不用的工位器具 模具 切削工具等如何管理 工 装 40 停用的工装检具是否给予必要的防护措施 小计 180 41原材料 辅料 外购外协件 毛坯 半成品等是否合格 42 如有因生产急需来不及验证而放行材料的情况 是否对这些 材料进行了明确标识和记录 43有否防止混料 混批的控制措施 44不合格品如何处理 4 材 料 因 素 45废品 余料 返修件如何管理 46废品 余料 返修件有无隔离区标识 返修工位等 47怎样防止物料搬运 贮存时磕碰划伤 损坏或变质 48对过程用的辅助材料有无管理措施 49物料的流动是否通畅 50 产品标识与检验和试验状态的标识及移动是否符合有关规定 51能否对物料做到适当的追溯 52有无浪费问题 53是否便于取拿 54是否配置得当 小计 140 55是否有切实可行的工艺文件 56评审工艺文件上的工艺参数是否合理 优化 57工艺文件上的工艺参数是否与控制计划保持一致 58 对产品和过程的特殊特性的控制 工艺文件有无体现 59 现场使用的工艺文件是否齐全 统一 清晰 60 现场使用的工艺文件是否有效版本 61 能否防止文件误用 62 操作方法安全否 63 是否有防错的方法 64 是否是高效率的方法 65 前 后工序的衔接是否良好 5 作 业 方 法 66 使用控制图的过程是否明确了控制图的使用方法 67 是否按文件正确操作 小计 130 68 过程特有的环境要求 温度 湿度等 是否得到合理控制 69 通道 地面 物料堆放 工位器具是否符合过程控制要求 70 生产现场环境是否适于产品与工作 以免污染 损伤 混批 混料 或发生差错 71 对文明生产有哪些规定 做的如何 72 安全防护措施是否有效 73 有无定置管理的规定 效果如何 74 预防保护措施 如防止磕 碰 划 伤 锈等 是否有效 6 环 境 因 素 75 对质量特性起重要作用的辅助设施 如生产用的水 压缩空 气 电 化学用品等的控制是否规范 小计 80 76检测手段的配置是否符合过程质量的要求 77 过程所用检验和测量设备的检定 校准是否按规定的周期实 施 78是否带有表明其校准状态的合适的标志 79与特殊特性有关的测量系统是否进行了 MSA 80检验 测量和试验设备是否正确使用 保管 81是否按检验文件的规定进行检验工作 7 检 测 因 素 82 一旦发现过程所用的检测设备偏离校准状态时 是否评定其 检验和试验结果的有效性 小计70 83 车间管理层是否定期检查工艺纪律 现场文明生产 设备保 养状况等 84是否有针对性地组织和开展 QC 小组活动 85 是否建立了对不合格品处置 纠正和预防措施有效性评价的 监督机制 86 对不合格品处置 纠正和预防措施有效性评价的监督机制执 行的如何 87是否对 SPC 控制图数据进行了分析 88 管理层是否知道各过程的过程能力和生产能力 89有无过程生产定额数据 90有无过程物料消耗定额数据 91 是否对生产过程中的质量问题采取了纠正措施 92 是否建立了生产数据分析系统 并利用分析结果采取预防措 施 93生产现场有无 100 交付能力 94批次管理如何执行 95生产现场有无实施看板管理 96生产现场交付能力有无应急措施 97如何控制人员出勤率 缺勤率 8 过 程 管 理 98如何控制生产成本 小计160 三 检查质量记录控制情况 99质量记录是否齐全 100 记录的字迹是否清晰 真实 9 质 量 记 录 101 是否按要求正确填写 102 是否存在随意涂改情况 103 是否对质量记录进行整理 分析 控 制 104 是否对质量记录进行整理 分析 小计60 四 过程能力检查 过程 质量 目标 实施 情况 105与过程有关的质量目标是否达到 106 抽 件产品进行检测 检查其合格率是否符合规定要求 如质 量目标的要求 1 0 过程 能力 检查 107与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究 小计30 合计审核要素总分数 1