不合格品控制程序

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司GX B 11 A 0 A 版第 0 次修改 不合格品控制程序不合格品控制程序 第 1 页共 6 页 1 1 目的 目的 规范不合格品控制 防止不合格品的非预期使用和交付 确保产品满足顾客要求 节约使 用材料 降低不合格品的损失 2 2 适用范围 适用范围 原材料 外购外协件 生产过程中的半成品 成品 交付顾客后的不合格品的控制 3 3 职责 职责 3 1 质保部负责不合格品的判定 进货及成品检验中发现不合格品并标识 批量不合格品的 组织评审 负责不合格品的统计分析 组织相关部门分析改进 检查落实改进情况 负 责质量事故的调查处理 提出处理结果报告 督促责任部门 车间 采取改进措施 3 2 生产部负责制程中不合格品的标识 隔离 分析 不合格数据统计 不合格的处置及其 申报 3 3 技术部负责批量及特殊不合格品 无返工返修方案 的评审 制定不合格品返工返修方 案 负责设计不合格品返工 返修所需的工装 检具 对于不合格物料及退货产品作出 评审 3 4 生产部负责协调安排不合格品处理 对于数量较大 返工返修流程长的不合格品进行评 审 3 5 仓库负责在库的不合格品隔离 及退货产品的标识与隔离 3 6 采购负责对进货不合格物料进行处理 需要时提出特采让步接收申请 3 7 经理审批批量大或价值高的不合格品的报废 4 4 工作程序 工作程序 4 1 不合格品的控制流程 见下图 4 2 不合格品判定 4 2 1 原材料 外购外协件的不合格品由质保部判定 采购知会供方确认 4 2 2 生产过程及成品的不合格品由质保部判定 当对质保部的判定有异议时 由技术 部裁决 4 2 3 顾客反馈的不合格品由质保部确认 4 3 不合格品标识 判定标识隔离 处理 评审 处置方案 统计分析纠正和预防 措施 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司GX B 11 A 0 A 版第 0 次修改 不合格品控制程序不合格品控制程序 第 2 页共 6 页 发现不合格要及时作出标识 隔离 用箭头标签纸或记号笔对不合格位置作出标记 或 用标签纸写明不合格现象或用不合格标签注明不良现象 在物料流转时要注意不能让标 签或标记丢失 数量大时 要用不合格品标识牌对整批物料作出标识 4 4 不合格品隔离 4 4 1 原材料 外购外协件不合格 由质检员对其进行标识 仓管员负责隔离 4 4 2 生产现场的不合格品 由生产员工负责隔离 废品用红色胶筐 盘 进行盛装 不 良品用黄色胶筐 盘 进行盛装 车间设置不合格品存放区 4 4 3 顾客退回的不合格品由仓管员作出标识并隔离 4 5 不合格品评审和处置 4 5 1 原材料 外购外协件 4 5 1 1 进货物料若有不合格 由质检员填写 异常处理通知单 报品质部和技术部评审 确定拒收 特采让步接收等 并反馈给采购部 如果确定为拒收 由采购部联络供 应商进行退货处理 4 5 1 2 采购部可以提出特采让步接收申请 填报 特采申请单 由技术 品管评审 应 以不影响产品性能为原则 评审不合格现象对产品的影响程度 技术 工艺 对照原 材料不合格现象 确认其可放宽范围 提出过程中的具体要求及有关注意事项 经评 审同意让步接收的 特采申请单 送品管 生产 技术各部门一份以作存档 4 5 1 3 特采让步接收可分为 a 降等级接收 在制程中加强检测 必要时要采取工艺保障措施 b 挑选使用 生产要明确安排相关工序挑选 不合格品隔离处理 若供方提出派员进 行分拣 由采购确定 不能在仓库内分拣 供方挑选出的物料 由品管进行重新检 查 要按照加严抽样方案检查 4 5 1 4 仓管收到让步接收信息后 应及时在不合格物料上做好让步接收标识 4 5 1 5 进货质检员负责将让步接收物料情况通知到现场品管和生产 由其负责跟踪让步接 收物料的使用情况 并及时反馈质量的异常情况 生产过程应特别注意让步接收的产 品质量 一旦发现异常 应立即停止作业并报告 4 5 2 制程不合格品 4 5 2 1 生产过程中发现的不合格品 要做好记录 由生产填写 产品不合格统计表 由 质检员确认责任单位 根据不合格严重程度 数量多少 造成损失的大小 品质部审 核 如果发生严重不良或者批量不良 由质检员填写 异常处理通知单 报生产和 技术进行审批 4 5 2 2 制程中出现的不合格品 处置方法有 返工 返修 报废 改制其他产 品 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司GX B 11 A 0 A 版第 0 次修改 不合格品控制程序不合格品控制程序 第 3 页共 6 页 可以返修和改制其他产品的 由车间及时安排处理 一般为发生不合格问题后的两 天内 若确定为特采 要由品管 技术评审 并在流程中作好相应的标示 相关流 程参考进料特采流程 4 5 2 3 制程中出现连续不合格品 或是批量产品不合格时 要作为异常情况处理 由车 间或者品管填写 异常处理通知单 并分析原因 提出纠正措施 4 5 2 4 生产负责对制程中的不合格品处理的返工组织安排 技术或工艺负责制订返工返 修方案 4 5 2 5 品管负责监督检查不合格品处理过程 对报废品进行确认 协助车间办理入库手续 对于返工返修后的产品 须重新进行检验 合格后转下工序 4 5 2 6 不合格品的返工 返修 要用 不合格品返工 返修记录卡 记录返工流程 4 5 3 成品检验发现的不合格品 4 5 3 1 成品检验发现不合格品时 质检员对不合格品作出标识 当出现重大不合格或者不 合格数超过规定数量时 质检员填写 异常处理通知单 报品管 技术或工艺评审 处置方式为 特采让步放行 要通知业务 必要时 由业务确定是否通知客户 若业务与客户协 商可特采 折价 接受 则由提出部门提供相关数据 产品库存数量 状态及处置 方式 经经理审批后方可执行 返工挑选 通知生产 需要制订返工方案的 由技术制订 4 5 3 2 特采让步放行的产品 应在包装上作标记 以便追踪 可由仓库和业务商定标记方式 4 5 3 3 批量成品中发现有不合格品 要由相关车间及部门及时分析原因 采取改进措施 4 5 4 交付顾客后发现的不合格品 4 5 4 1 顾客反馈质量信息的处理 按照附件 客诉处理流程 执行 4 5 4 2 对于顾客退回的产品 批量的不合格品在拉回前由业务确认 零星的拉回后业务确 认 司机将退货品运回后交仓库 仓库通知业务 一天内 并确认退货实物规格和数 量 由业务部填写 顾客退货通知及处置单 并签署意见 是否补货等要求 业务 再将此单传递品质部 4 5 4 3 品质部接到退货通知后 对退回的产品进行确认 并组织相关部门评审处理 必 要时 批量退货或严重退货 品质部组织生产 技术等相关部门对不合格品检查分 析 提出改进意见 责任部门生产 制定纠正和预防措施 落实改进效果 批量退 货须上报主管副总 退货品在仓库的待处理期限不得超过三天 责任部门一周内将 退货品处理完毕 如不能按时完成须上报主管领导 处理完毕 质保部负责将处理 单分发业务部 责任部门 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司GX B 11 A 0 A 版第 0 次修改 不合格品控制程序不合格品控制程序 第 4 页共 6 页 4 5 4 4 质保部负责向顾客提交 产品不良原因对策表 并跟踪该产品后续生产的质量情 况 如果顾客要求用其专用表格回复 则不需另作 产品不良原因对策表 4 5 4 5 交付后客户发现不合格 经查公司仍有库存品或在制品时 由质保部通知仓库进行 标识和隔离处理 由质保部填写 异常处理通知单 按最终评审意见执行 若经评 审业务与客户协商可特采 折价 接受时 由质保部组织提供相关数据 数量 状态 处置方式 经主管经理审批后方可执行 顾客退货处理见附件 顾客退货处理流程 图 4 5 5 技术更改产生的不合格品 技术部在作技术更改时 要同时提出剩余产品 库存及在制品 的具体处理办法 若 是客户提出的更改 由业务与客户沟通处理在制品 由技术部门开具 异常处理通知 单 并组织对库存及在制品作出处理 4 5 6 不合格品的处理和控制时限 4 5 6 1 制程中已确认为报废或无法返修的不合格品 由生产负责每天将不合格品在下班前 收集清点后填写 报废单 交质检 生产 技术及经理处审核 送仓库集中处理 4 5 6 2 技术更改产生的不合格品 交给客户退回的不合格品或客户投诉后在仓库里的不合 格品 已确认为报废或无法返修的不合格品 由仓库在该批产品到位两天内统一收集 清点后填写 报废单 交质检 生产 技术及经理处审核后作报废处理 4 6 统计的应用 4 6 1 质保部每月根据不合格统计表的结果 绘制排列图 并对主要不良项目组织相关部门进 行分析 解决 4 7 抽样检验的应用 4 7 1 为验证公司批合格情况 对产品按抽样方案标准或 品质工程表 进行抽样检验 4 7 2 本公司抽样检验应用于来料 过程及成品检验 4 8 根据顾客的需要 质保部运用控制计划或品质工程表对产品各过程的具体检验及控制段 作出规定 作为生产和检验控制的依据 4 9 不合格品纠正和预防 任何过程出现不合格 要本着三不放过原则 即原因不清不放过 责任不明不放过 措施不力不放过 责任车间或部门要提出纠正措施 保证不再出现同样的错误 质保 部负 责跟踪检查改进效果 5 0 纠正 预防措施的确定 实施及结果记录 5 1 1 根据不良原因分析 各相关责任部门采取有效的纠正 预防措施 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司GX B 11 A 0 A 版第 0 次修改 不合格品控制程序不合格品控制程序 第 5 页共 6 页 5 1 2 纠正 预防措施内容应包括实际或潜在不合格情况描述 原因分析 采取的措施 责 任人 完成时间 5 1 3 生产过程提出的质量的纠正 预防措施见 异常处理通知单 表 及 不合格品控制 程序 中相应的记录 顾客反馈信息的纠正措施见 顾客反馈信息内部处置单 表 记录 原材料 外购外协件质量问题的纠正措施见 品质异常处理通知单 5 1 4 对纠正 预防措施从权衡风险 利益和成本及可实施性进行评价审定 以确定适宜的 措施 必要时对重大措施组织评审 5 1 5 各主管部门负责对所采取纠正 预防措施的结果进行跟踪验证并记录结果 5 1 6 当实施纠正 预防措施过程中由于客观因素的影响需调整完成日期时 应事先提出 经主管部门负责人确认后方有效 以上措施报告 含变更 应上报品质部一份 如在规定 期限内未能完成的 质保部应查明原因 向经理报告 提出对未完成的处置意见 5 1 7 各部门自行整改制订的纠正措施由本部门负责处理 5 2 纠正 预防措施的评审 5 2 1 各主管部门对所采取的纠正 预防措施的有效性进行评审 对于有效的纠正措施 作出 跟踪反馈执行 对效果不明显的 须采取进一步的分析与改进措施 6 审批权限审批权限 6 1 进料进料 6 1 1 当进料出现当进料出现 C 类不良时由责任质检员确是否放行 在进料检验报告上注明 并汇报给类不良时由责任质检员确是否放行 在进料检验报告上注明 并汇报给 品质课长 品质课长 6 1 2 当进料出现当进料出现 A A B B 类不良时责任质检员应当汇报给上级 并开具类不良时责任质检员应当汇报给上级 并开具 异常处理通知单异常处理通知单 由品质课长组织相关人员进行会审 责任质检员根据会审的结果确认该批产品的处理结果 由品质课长组织相关人员进行会审 责任质检员根据会审的结果确认该批产品的处理结果 6 26 2 制程制程 6 2 1 当制程中出现当制程中出现 C 类不良时由责任质检员确是否放行 在制程检查记录上注明 并汇报类不良时由责任质检员确是否放行 在制程检查记录上注明 并汇报 给质检课长 给质检课长 6 2 2 当制程中出现当制程中出现 A A B B 类不良时责任质检员应当汇报给上级 并开具类不良时责任质检员应当汇报给上级 并开具 异常处理通知单异常处理通知单 由品质课长组织相关人员进行会审 责任质检员根据会审的结果确认该批产品的处理结果 由品质课长组织相关人员进行会审 责任质检员根据会审的结果确认该批产品的处理结果 6 36 3 出货出货 6 3 1 当出货出现当出货出现 C 类不良时由责任质检员确是否放行 在出货检验报告上注明 并汇报给类不良时由责任质检员确是否放行 在出货检验报告上注明 并汇报给 品质课长 品质课长 6 3 2 当出货出现当出货出现 A A B B 类不良时责任质检员应当汇报给上级 并开具类不良时责任质检员应当汇报给上级 并开具 异常处理通知单异常处理通知单 由品质课长组织相关人员进行会审 责任质检员根据会审的结果确认该批产品的处理结果 由品质课长组织相关人员进行会审 责任质检员根据会审的结果确认该批产品的处理结果 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司GX B 11 A 0 A 版第 0 次修改 不合格品控制程序不合格品控制程序 第 6 页共 6 页