退货管理制度

第 1 页 共 5 页 采采 购购 部部 管管 理理 程程 序序 文件编号 J CG 005文件页数 第 1 页 共 5 页版本号 F 文件名称 退货管理制度 适用范围 采购一 二部 财务部 各门店 收文部门 采购一 二部 财务部 各门店 保密级别 绝密 秘密 普通 拟制 采购一 二部 审核 陆爱冬 批准 日期 2016 04 30 不需会签 需会签 中心总经理 是 否 会 签 会签日期 更改记录 版本 号 更改 部门 更改人 日期 审核人 日期 批准人 日期 生效 日期 更改内容 第 2 页 共 5 页 1 0 目的目的 为保障公司货物安全 规范公司商品退货执行中各部门 岗位的操作流程 明确各环节执行人的责 任 特制定本制度 2 0 范围范围 采购一 二部 财务部 各门店 3 0 权责权责 3 1 商务助理 负责发布退货通知及回收退货凭证及 K3 系统退库 跟踪监控整个退货流程 3 2 门店店长 监督推进商品按时退回总仓 3 3 总仓仓管员 负责跟进门店退货商品回收检查工作 办理退货 3 4 财务部 负责退货手续凭证存档及退货帐务处理 4 0 流程 略 5 0 内容说明内容说明 5 1 商务助理接到供应商退货通知 报采购一 二部经理审批 在 24 小时内整理退货商品数量 机身码及 跟机礼品以邮件方式通知总仓 各门店 财务往来会计退货信息 5 2 各门店仓管员在收到邮件后 有公司物流配送的门店在 48 小时内将退货商品及跟机礼品检查清楚后交 物流车打包回总仓 有问题商品则须在调拔单上注明 通过邮寄的门店需在 72 小时内必须将退货商品退 回总仓 如有未售送修手机 需同时提供厂家授权售后网点检测单交总仓作为退库凭证 5 3 总仓收到采购一 二部退货通知书三天内 收集各门店退货商品回总仓并审核退库 总仓对门店调回 的退货商品进行逐一验收 将缺损情况在退货登记本上做好缺损登记及邮件反馈采购一 二部产品经理 门店负责人 根据供应商缺损报价追究调入门店 5 4 总仓收齐退货商品后邮件通知采购一 二部商务助理 通知供应商前往总仓办理退货 5 5 供应商直接到仓库退货 由采购一 二部将供应商退货授权书发总仓 总仓核对盖公章退货授权书及盖 公章身份证复印件信息与提货人信息一致给予退货 收取退货授权证明原件及复印收货人身份证 在证明上 注明退货明细包括商品型号 颜色 IMEI 日期和总数 收货人在退货单上签名确认 复印件由总仓保 存 原件次日采购一 二部交相应商务助理 商务助理收到退货证明及加盖公章委托人身份证以及货品签 收明细凭证后及时做 K3 库存退库并打印退货单核对退货明细 退货单由采购一 二部产品经理签名确认 后交财务部做帐务处理及存档 6 0 处理程序处理程序 6 1 商务助理未及时安排退货通知事宜 少发行为承诺奖 50 元 次 造成公司损失 根据情节处理 6 2 门店店长未按时将退货商品退总仓 少发行为承诺奖 50 元 次 造成公司损失 根据情节处理 6 4 总仓未按时将退货收集回仓安排退货 少发行为承诺奖 50 元 次 造成公司损失 根据情节处理 6 5 门店退货商品出现缺损 根据供应商报价 由调入门店门店及仓管员承担费用 7 0 附则附则 7 1 本制度解释权归采购一 二部所有 7 2 本制度自发文日开始生效 8 0 附件附件 8 1 退货通知书 第 3 页 共 5 页 8 2 退货机身码一览表 8 3 配件退货验收标准 附件一 附件一 退货通知书退货通知书 年 月 日 编号 序号商品编码商品名称数量跟机礼品退货期限备注 编制 编制 审核 审核 审批审批 附件二 附件二 附件三 附件三 退货机身码一览表退货机身码一览表 年 月 日 序号商品名称机身码仓位 第 4 页 共 5 页 配件退货验收标准配件退货验收标准 品项验收标准 蓝牙 包装盒 机头 充电器 说明书 内部包装袋 内部支撑物 代理商标贴要齐全 蓝牙 表面无明显磨损和划痕 包装颜色无明显变色 开口处磨损不得超过 0 5cm 包装上无 清除不掉的污秽 电池 表面无明显磨损和划痕 代理商标贴齐全 封装部分没有开启 包装颜色无明显变色 包装上无清除不掉的污秽 内存卡代理商标贴齐全 无断裂现象 触片无明显划痕 充电器 包装盒 充电器 说明书 内部包装袋 内部支撑物 代理商标贴要齐全 蓝牙表面无 明显磨损和划痕 包装颜色无明显变色 开口处磨损不得超过 0 5cm 包装上无清除不 掉的污秽 备注包装盒必须九成新 无明显因日晒 风化而退色的迹