生产过程控制程序

深圳市欧辰自动化系统有限公司深圳市欧辰自动化系统有限公司 生产过程控制程序生产过程控制程序 文件编号 SK QP 12 版 本 S1 0 生效日期 2010 08 01 批准批准 审核审核编制编制 文件编号 SK QP 12 版本 S1 0 文件标题生产过程控制程序生产过程控制程序制定日期 2010 08 01 页码 2 12 文件修订履历文件修订履历 版次修订内容简述生效日期修订部门修订者 S1 0 新版发行 2010 08 01 生产部常晓伟 文件发放范围及数量文件发放范围及数量 部门 行政人事部 商务部 研发部 生产部 采购部 品管部 文控部 财务部 有 份数 111111 文件编号 SK QP 12 版本 S1 0 文件标题生产过程控制程序生产过程控制程序制定日期 2010 08 01 页码 3 12 1 1 目的目的 为使本公司装备生产的产能安排有所依据 满足客户订单品质及交货期要求 以保证本 公司生产有履行合约的能力 降低库存 成本 提高生产效率 2 2 适用范围适用范围 适用于公司产品生产全过程的质量控制 3 3 定义定义 3 1 过程 将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动 3 2 生产过程 由生产管理人员组织作业人员 按产品技术文件 工艺文件以及其它 规定的要求 将原材料 半成品加工成产品的过程 3 3 重要工序 本公司是指对产品质量形成过程有重要影响的 如老化前测试 成品 测试等 4 职责职责 4 1 生产部 4 1 1 生产部主管 a 策划并确定生产资源 组织 协调 指导生产部门人员照章生产 b 协调部门内部以及与其它部门的关系 确保生产计划能保质保量完成 c 按照市场预测 销售订单及生产能力情况 做出主生产计划 d 半成品和成品的管理 原材料的的进 出管理以及库存的分析和控制 4 1 2 组长 a 按计划与有关技术文件组织生产 a 指导 控制部门内生产活动 协调部门内部关系以及与他部门的关系 b 工装 仪器设备的日常维护管理 b 重点关注作业质量改善 及时反馈生产过程中的问题到相关部门 并协助处理 跟进物料上线使用情况并处理制造过程反馈物料问题 4 2 研发部 a 协助生产流程安排 进行必要的现场操作指导和过程质量控制 b 编制生产质量标准 和 作业指导书 c 现场工艺管理 分析 解决生产过程中的质量问题 d 负责检验 测量和试验设备的校验 维修和控制 4 3 品质部 文件编号 SK QP 12 版本 S1 0 文件标题生产过程控制程序生产过程控制程序制定日期 2010 08 01 页码 4 12 a 按规定对生产物料 半成品 成品实施检验或试验 对验证和确认的产品质量负 责 b 负责检验 测量和试验设备的校验 维修和控制 4 4 采购部 a 参与并执行采购计划 对采购物料的及时性 配套率 和质量负责 4 5 仓库 a 负责物料的发放和保存 5 5 内容内容 5 1 生产计划 a 在主生产计划做成后 再根据市场 生产的实际情况 制定车间详细作业计划 释 放车间离散任务及装配任务 b 按照计划要求安排生产进度 并根据生产条件和生产情况调整生产进度 实施生产 计划的动态维护 c 采购部根据生产计划中外协加工部分的内容 释放相应的外加工任务 d 采购部接到外加工任务后 根据领料单通知外协厂点料加工 5 2 生产准备 a 确保人员数目 技能满足对应岗位要求 b 确保生产所要求的仪器 设备 工具都已配套齐备 并处于合格使用状态 c 接收生产部发出的生产计划表和领料表 d 上线生产前 应保证作业指导书等有效的工艺技术文件都已到位 或很容易获得 e 确保生产环境满足工艺要求 对生产区域按照 6S 要求进行整理 5 3 生产备料 a 仓库根据生产生产人员跟据当天生产计划凭 生产领料单 到仓库领料 领料时需 核对规格 型号 数量无误后在领料栏签名 b 生产人员需对所领物料进行标识区分 并放置于指定的位置 避免错用混用 在制的 物料使用在制品标签区分不同生产单号 规格 状态 日期等 c 新生产一个批次产品需将上一批次的物料清离生产现场 生产现场不能存放两个不 同批次的物料 如上一批次未生产完 需将物料放入周转箱贴好标签 放置在指定的货架上 避免不同产品的物料混用造成品质问题 文件编号 SK QP 12 版本 S1 0 文件标题生产过程控制程序生产过程控制程序制定日期 2010 08 01 页码 5 12 5 5 工序控制 a 生产管理人员按有效的工艺 技术文件组织生产 物料员 作业员按对应岗位的作 业指导书或操作规范作业 b 在生产过程中 作业员应及时按照产品可追溯性作业 明确标识产品所处的状态 c 对不同状态的产品作好分区 隔离或标识 d 经检验合格的产品要及时转入下一工序或入库 e 及时将生产进展状况及其过程中出现的问题报告主管部门 确保生产过程受控 f 生产过程中出现问题 应及时报告上一级领导 由其通知相关部门解决 g 现场生产工艺 仪器设备 物料问题等问题由技术工程相关人员解决 h 工序质量问题由生产工程师负责处理 解决不了的问题 则召集相关部门协商处理 解决 5 6 工序检测 a 产品投入正式生产前 其每个不同型号 规格产品的关键物料须由组长进行检查 确认无误后 才能正式生产 b 作业人员生产过程中要进行自检与互检 减少在线不合格品的发生 c 根据产品工艺要求 进行规定的生产工序的检测 老化 调试 维修 5 7 成品检验 a 车间将完成生产之成品放入成品待检区 开成品送检单送品质部进行检验 b 检验员依据相关检查作业指导书 生产计划单对成品进行检查 结果记录在 检验报 告书 上 并经品检科主管审批后存档 c 检验合格 由检验员在检查产品上标识或盖章 经品质部主管审批后通知车间入库 d 检验不合格 由检验员记录入 送检单 后 经品检科主管审批后 通知生产车间主 管安排操作工进行返工 e 返工后的成品需经检验员重新检验及记录 合格后方可入库 检验程序按本程序 a d 进行 5 8 入库 a 成品检测合格后 返还生产部 生产部由相应人员根据可入库数量开具入库单交成 品仓管员 b 成品入库时 需附带批次品质检测报告交成品仓管核对 确认无误后方可签字确认 入成品仓 6 6 相关文件相关文件 作业指导书 文件编号 SK QP 12 版本 S1 0 文件标题生产过程控制程序生产过程控制程序制定日期 2010 08 01 页码 6 12 7 7 相关记录相关记录 7 1 生产部 1 生产计划 SK QP 12 001A 2 领料单 SK QP 12 002A 3 生产日报 SK QP 12 003A 8 8 流程图流程图 8 1 产品生产管理流程图 附件一 文件编号 SK QP 12 版本 S1 0 文件标题生产过程控制程序生产过程控制程序制定日期 2010 08 01 页码 7 12 附件一 运控生产管理流程图 流程流程事项事项责任部门责任部门备注备注 发出生产计划 发出领料表 PMC 生产部 工程部 工程部 品管部 核对规格 型号 数量 生产部 生产部 返工 品管部 生产部 品管部 周生产计划 作业指导书 仪器设备夹具 测量设备校准 生产安排 维修 QC 检测 生产前准备 领料 NG 品 OK 装配测试 QA 检测 OK NG 老化 NG NG OK 文件编号 SK QP 12 版本 S1 0 文件标题生产过程控制程序生产过程控制程序制定日期 2010 08 01 页码 8 12 生产部 入库 包装 OK OK 附表一 生产计划表表 生产计划生产计划 编号 编号 SK QP 12 001A 生产部门生产车间生产日期完成日期 联系人联系电话 生生 产产 任任 务务 品质要求品质要求 产品名称规格型号单位数量备注 合计 编制 审核 批准 附表二 领料单 领 料 单 材料 半成品 成品 SK QP 12 002A 客户名称 制造单号 日期 编号 物料编码 规 格单位 需求数量 量 实发数 量 备 注 一 联 生 产 部 二 联 生 管 课 核准 领料员 开单 附表三 生产日报表 SK QP 12 003A 生产日报表 部门 班别 月 日 生产批号 作业项目