湖北安全生产技术协会关于安全生产标准化

0 附件 2 湖北省安全生产标准化二级示范企业评定标准 试行 湖北省安全生产标准化二级示范企业评定标准 试行 类别类别评定项目评定项目主要考评内容主要考评内容分值分值评定依据及方式评定依据及方式得分得分 基本 条件 1 企业近 3 年来未受到安全监管机构的行政处罚 2 申报前 3 年内未发生死亡或一次 3 人 含 以上重伤或直接经济损失一百万元 以上的生产安全责任事故 3 已取得安全生产标准化二级企业证书且证书在有效期内 4 企业标准化创建满三年及 PDCA 循环管理应用 基本条件不打分 为 否决项 安全生产组织机 构与管理人员配 备 1 安全生产领导机构和安全管理机构设立文件 2 安全生产 管理网络图及专 兼职安全管理人员配备 3 按 安全生产法 和 规范 要求 一项 不合格扣完 安全投入 1 安全生产费用台帐 2 安全生产费用提取与使用与国家 当地政府的有关规定相符性 3 安全生产费用使用明细 含工 伤保险 安全责任险 等 3 按 规范 及有关要 求 一项不合格扣 1 分 扣完为止 安全 管理体 系 安全教育培训 1 从业人员安全培训教育档案 年度安全培训 2 三类人员 主要负责人 安管人员及特种作业人员 培训取证 3 法规 制度 规程及专业技能培训 4 新员工三级 公司 车间 岗 位 安全培训 5 转岗 脱离岗位培训 危险化学品从业人员 5 按 规范 及有关要 求 一项不合格扣 2 分 扣完为止 1 培训 6 四新 培训 7 参观学习人员 外协作业人员及 供应商培训 危险源管理 1 按照 GB18218 辨识并确定重大危险源 建立重大危险源档案 2 定期对重大危险源进行安全评估 设置安全监控报警系统 3 编制重大危险源应急救援预案 并定期组织演练 4 重大 危险源及相关安全措施 应急措施形成报告 报所在地县级人 民政府安全生产监管部门和有关部门备案 5 关键装置 重点 部位档案 检查记录 应急预案及演练记录 3 按 规范 及有关要 求 一项不合格扣 1 分 扣完为止 管理制度与操作 规程 1 主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度汇编 发放 记录 2 主要负责人应组织审定并签发操作规程 发放记录 3 组织编制的 四新 新工艺 新技术 新装置 新产品 操作规程 4 安全生产规章制度 安全操作规程定期评审和修 订记录 至少 3 年 次 5 变更后修订颁布的安全生产规章 制度和操作规程 3 按 规范 及有关要 求 一项不合格扣 1 分 扣完为止 设备设施管理 1 安全设备设施管理档案 安全设施台账 定期检查和维护保 养安全设施记录 2 新 改 扩建设项目安全设施 三同时 管理资料 3 拆除作业前危险 有害因素识别 制定拆除计划 4 按 规范 及有关要 求 一项不合格扣 1 分 扣完为止 2 或方案 现场业前交底记录 4 特种设备台账和档案 包括特 种设备技术资料 特种设备登记注册表 特种设备及安全附件 定期检测检验记录 特种设备运行记录和故障记录 特种设备 日常维修保养记录 特种设备事故应急救援预案及演练记录 检维修管理 1 年度综合检维修计划 落实 五定 定方案 定人员 定 措施 定质量 定进度 2 检维修方案 3 工艺 设备设 施交付检维修手续 4 检维修人员安全培训教育 安全控制措 施确认 作业人员劳动保护用品配备 5 安全作业许可证票证 检维修后交付生产手续 3 按 规范 及有关要 求 一项不合格扣 1 分 扣完为止 相关方管理 1 供应商名录 档案 包括资格预审 业绩评价等资料 定 期识别与采购有关的风险 2 承包商名录 档案 对承包商进 行资格预审 与选用的承包商签订安全协议 3 承包商的安全 作业规程 施工方案和应急预案 与承包商现场安全交底记录 2 按 规范 及有关要 求 一项不合格扣 1 分 扣完为止 危险化学品管理 1 危险化学品 包括产品 原料及中间体 档案 并现场危害 告知 2 化验室化学试剂应分类清单 3 危险化学品仓库 罐区安全 消防管理要求 设置安全标志 通讯和报警装置 2 按 规范 及有关要 求 一项不合格扣 1 分 扣完为止 3 4 危险化学品出入库登记记录 5 剧毒化学品设置专用仓库 实行双人收发 双人保管记录 储存数量 地点以及管理人员 报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案 安全检查与隐患 整改 1 安全检查台账 综合 专项 节假日 季节和日常安全检查 记录 2 隐患治理台账 隐患整改通知书 3 隐患排查与治 理实行闭环管理资料 4 重大隐患项目整改措施 责任 资金 时限和预案 五到位 管理资料 3 按 规范 及有关要 求 一项不合格扣 1 分 扣完为止 职业健康管理 1 职业卫生及从业人员健康监护档案档案 职业危害因素识别 申报 2 职业危害防护设施台账 职业危害监测结果 健康监 护报告 职业危害防治计划和实施方案等 3 作业场所设置报 警设施 冲洗设施 防护急救器具 应急撤离通道和必要的泄 险区 定期检查记录 3 按 规范 及有关要 求 一项不合格扣 1 分 扣完为止 应急救援 1 事故应急救援预案及备案书 预案包括综合 专项和现场处 置预案 2 应急救援预案培训 演练 评审 修订记录 3 应急救援器材 消防设施及器材台账 定期维护 检查 并保 存记录 2 按 规范 及有关要 求 一项不合格扣 1 分 扣完为止 事故管理事故管理台账 档案 事故调查报告等 2按 规范 及有关要 4 求 一项不合格扣 1 分 扣完为止 安全绩效考核 1 日常考核 根据各级人员安全职责范围 通过日常检查 对 各级组织和人员的安全绩效进行评价 2 季度考核 每季度末 对各部门和人员该季度的安全绩效进行考评 3 年度考核 每 年底 对各部门和人员全年的安全绩效进行总体考评 2 按 规范 及有关要 求 一项不合格扣 1 分 扣完为止 总平面布置 1 厂区总平面布置功能分区 建筑采光 通风 2 生产装置 仓库 动力设施等合理布置 合理人流 物流 3 厂房的防火 间距 厂房的耐火等级 易燃 易爆生产场所设置 4 消防站 的设置及消防车道的设计等 10 按 规范 和 工业 企业总平面设计规范 有关要求 一项不合 格扣 3 分 扣完为止 工艺安全管理 1 岗位悬挂工艺流程 安全操作规程及管理制度等 2 工艺 参数控制指标检查表 工艺操作记录及交接班记录 3 生产装 置开车前安全条件确认检查表 装置开车方案 停车方案 4 工艺及机电设备等发生异常情况时 采取安全措施 10 按 规范 等有关要 求 一项不合格扣 3 分 扣完为止 生产 现场管 理 生产设备设施管 理 1 岗位悬挂主要设备设施安全操作规程及管理制度等 2 设 备台帐卡片 运转检查记录及交接班记录 3 设备控制系统 10 按 规范 等有关要 求 一项不合格扣 3 5 安全装置等岗位检查记录 4 设备管理日清扫 周维护 月保 养情况 5 重点设备上岗操作证等 分 扣完为止 电气安全管理 停送电工作票 临时用电 移动电气设备 电气设备设施接地 绝缘工器具 电气短路保护等 5 按 规范 等有关要 求 一项不合格扣 3 分 扣完为止 安全 职业危害 标志 1 按照 GB16179 规定 在易燃 易爆 有毒有害等危险场所的 醒目位置设置符合 GB2894 规定的安全标志 2 厂内道路设置 限速 限高 禁行等标志 3 重大危险源现场设置安全警示标 志 4 装置现场 仓库 罐区 装卸区等区域可能产生严重职 业危害的岗位醒目位置设置警示标志和危害告知牌 5 生产区 域设置风向标等 5 按 规范 等有关要 求 一项不合格扣 3 分 扣完为止 应急防护及定置 管理 1 现场设置应急器具专柜 配备相符应急救援器材 2 消防 设施及器材定置管理 清洁卫生 周围不得有障碍物 3 安 全通道内不得摆放任何物品 现场疏散通道 安全出口 消防 通道符合规定 4 原料 产品及工件按区域按类放置 5 按 规范 等有关要 求 一项不合格扣 3 分 扣完为止 劳保穿戴管理现场配备数量 正确使用穿戴 5按 规范 等有关要 6 求 现场一人穿戴不 符合扣 2 分 扣完为 止 作业安全管理 1 检维修 施工 吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志 在检修现场的坑 井 洼 沟 陡坡等场所设置围栏和警示灯 2 现场项目管理人 监护人及作业人员劳保穿戴 3 项目作 业方案 安全作业票证 现场安全措施等 10 按 规范 等有关要 求 一项不合格扣 3 分 扣完为止 说明 1 评定标准 分为两大类别 22 个评定项目