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1 / 4获证食品生产加工企业及小作坊年度自查报告审核工作规范1 职责监管分局负责对本县获证食品生产加工企业及小作坊年审的宣传与督促工作；稽查队负责对无证食品生产加工企业进行立案查处工作；本所负责对获证食品企业及小作坊提交年度自查的材料审核、汇总、上报。2 目的：确保我县获证食品生产加工企业及小作坊年度自查方面的工作质量及效果的可信性。3 范围：我县区域内获得食品生产许可证的食品生产加工企业及小作坊年度自查。4 依据食品质量安全市场准入审查通则（2016 版） ；食品生产加工企业质量安全审查细则 ；山东省获得食品生产许可证企业年度报告及审查工作管理规定 ；相关的法律、法规及规章。2 / 45 工作程序获证食品企业年度自查审核工作程序通知企业参加获得食品生产许可证企业年度自查相关的文件精神的学习；根据会议要求，告诉企业县局关于年度自查的时间及需要提交的材料；发放获得食品生产许可证企业年度报告自查申请表及县局关于对年度自查要求的文件；核对企业提交的获得食品生产许可证企业年度报告自查申请表的完整性和准确性；对不符合要求的企业，帮助查找原因，并使其更正或补充；依据省局有关文件要求，按 10%比例抽取获证的食品生产加工企业根据其提交的获得食品生产许可证企业年度报告自查申请表 ，对其材料的符合性进行实地核查；实地核查不合格的企业在其报告结论上给出“抽查不符合”的结论；给出所有参加年度审查或没有进行年度审查获得食品生产许可证企业结论：以 “合格” 、 “复查合格” 、“不合格”三种形式；统计汇总食品加工企业提交的年度报告自查申3 / 4请材料，制作成电子版；将电子版汇总材料及企业递交的 获得食品生产许可证企业年度报告自查申请表等完整的自查材料一份留存本所备案，一份递交到市局食品科； 协助市局食品科组织的对食品生产加工企业的再次现场的核查工作。小作坊年度自查审核工作程序通知小作坊参加小作坊年度自查相关的文件精神的学习；根据会议要求，告诉小作坊县局关于年度自查的时间及需要提交的材料；发放食品小作坊报告自查申请表及县局关于对年度自查要求的文件；核对小作坊提交的食品小作坊报告自查申请表的完整性和准确性；对不符合要求的小作坊，帮助查找原因，并使其更正或补充；依据省局有关文件要求，按一定比例抽取食品小作坊根据其提交的食品小作坊报告自查申请表 ，对其材料的符合性进行实地核查；实地核查不合格的小作坊在其报告结论上给出“抽查不符合”的原因；4 / 4给出所有参加年度审查或没有进行年度审查小作坊结论：以 “合格” 、 “复查合格” 、 “不合格”三种形式；统计汇总食品小作坊提交的年度报告自查申请材料，制作成电子版；将电子版汇总材料及小作坊递交的 食品小作坊报告自查
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