出差管理制度(签发版本)

出差管理制度 第 1 页 共 4 页 批 准 编 号 编 写 企 管 部 版 次 1页 数 4 编写日期 2012 年 6 月 4 日 修订日期 年 月 日 执行日期 2012 年 6 月 5 日 制度名称 出差管理制度 一 制定目的 为了规范出差人员的管理工作 特制定本制度 二 适用范围 本制度适用于集团员工差旅行为 三 出差定义 员工因工作需要 离开常驻工作地的行为 四 出差审批权限规定 审批人 出差人员 驻外机构负 责人 经理总监总裁总裁办 总裁办成员 审批 总监 一级公司总经理级 审批 经理级 二级公司负责人 审批 主管级及以下职务人员 审批 驻外机构所属成员 审批 五 管理规定 1 人员在出差前要填写 出差申请表 经审批人审批 见上面审批权限表 同意后 并 将 出差申请表 交由行政部备案 作为考勤依据 2 因故无法事先办理出差申请手续者 应先以电话并发邮件或短信的方式报审批人批准 后方可出差 出差申请表 可在出差回来后第二个工作日前补办 3 出差期间因公支出费用 应以正式发票据实报销 无法取得正式发票的零星付款以出差 人所填付款凭证为准 但需具体说明并经上一级主管签字确认 详见公司 财务报销 管理规定 4 出差人员在差旅工作结束后 在回到岗位的第二个工作日前应向上级提交 出差工作 报告 详见公司 报告管理规定 出差管理制度 第 2 页 共 4 页 5 差旅补助及报销管理规定 1 出差人员交通 住宿 餐补 通讯补助按 出差日报销标准 实行定额规定 凭票 据报销 2 出差人员 每日差旅时间超过 4 小时并发生实际差旅费用者 可按半天的补助标准 报销 超过 8 小时以上 按一天的补助标准报销 3 出差人员在差旅期间按标准补助 不计加班费 4 差旅交通工具选择 以审核人批准后执行 在厦员工差旅票务 由行政部统一办理 5 不同级别员工一同出差 为便于开展工作 经较高级别人员同意并报直属总监级以 上领导批准后 较低级别员工方可享受同行较高级别员工的报销标准 6 两人或以上同性员工出差同行时 应二人拼房 但报销总额数不超出高级别人员的 报销标准总额 经理级 含 以上职务人员出差 可单独住宿 7 受政府或机构邀请及参加单位付费的活动 由接待单位安排食宿或者安排项目的 不再享受相关补助 8 出差人员因事关公司形象的行为 如新闻媒介采访 会见要客的活动 经直属总监 批准后 可据实报销 9 员工出差到分公司或办事处 在可安排住宿的情况下 经理级 不含 以下职务人 员不得外出住宿 六 违规处理规定 1 费用超出报销额度的部份由个人自行负责 2 未按出差流程执行的人员按旷工论处 所产生的费用由其个人负责 3 员工差旅费应据实报销 不得虚报 如有虚报者 按所报金额五倍罚款 4 未经审批人批准而擅自改变行程的 全程差旅费自行负责 并按旷工论处 七 本制度自颁布之日起执行 八 附件 1 出差日报销标准上限表 2 出差申请表 出差管理制度 第 3 页 共 4 页 附件 1 出差日报销标准上限表 出差日报销标准上限表 标准 地区 职各与级别 北京市 上海市 广州市 深圳市 经济特区 直辖市 省会城市及经济较 发达地区之地级市 如 广东省 福建 省 浙江省 江苏 省等 国内县域城镇 国内普通省份之 地级市 住宿 440320250 市内交通 200150100 经营管理层 餐补 13010080 住宿 300200160 市内交通 150100100 管理经营层 餐补 906050 住宿 220160130 市内交通 100100100 执行管理 执行技术 餐补 805040 出差管理制度 第 4 页 共 4 页 附件 2 出差申请表 福建三原集团有限公司 员工出差申请表 姓名申请日期 所属部门出差线路 岗位同行人员 预计出