镇2016年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告_0

1 / 10镇 2016 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算（草案）的报告各位代表：受*镇人民政府的委托，现在，我向大会作*镇 2016 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算草案报告，请予审议,并请列席人员提出意见。2016 年财政预算执行情况2016 年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全面贯彻落实党的十七大精神，以科学发展观统领经济社会发展全局，以构建社会主义和谐社会为目标，紧紧围绕镇第十二届人民代表大会确定的工作目标和任务，奋力拼搏，强势推进，全镇经济社会继续呈现持续加快发展的良好态势，各项工作取得了突破性的进展。一年来，我镇财税部门在财力缺口加大，收支矛盾尖锐的情况下，紧紧依靠各方面的密切配合和大力支持，全力以赴谋增长，聚精会神保运转，有条不紊图民生，全心全意促稳定，克服了许多困难，圆满完成了全年各项目标任务。全镇财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。一、2016 年财政预算收入（一）财政税收收入万元财政税收收入万元，占年初下达任务万元的%，2 / 10同比增长%，其中：1、国税完成收入万元，占年初任务万元的%，同比增长%；2、地税完成收入万元，占年初任务万元的%，同比下降%；3、财政完成收入万元，占年初任务万元的%，同比增长%。（二）乡镇本级收入元（1）耕地占用税收入 264646 元；（2）契税收入元；（3）国有资源（资产）有偿使用收入 10000 元；（4）行政性收费万元，其中：计划生育抚养费361000 元；（5）罚没收入 3000 元；（6）其他收入 59000 元。（三）上级补助收入 2651871 元1、2016 年支出包干经费 2698750 元（主要财政统发工资及定额人员经费等补助） ；2、专项追加指标（1-13 号）669374 元；3、 “一卡式”发放（优抚、五保、村干）指标调剂-716253 元。3 / 102016 年财政可用财力元。二、2016 年财政预算支出主要有一、一般预算支出 元1、农林水事务支出 元；2、文化体育与传媒支出 20270 元；3、医疗卫生支出 92537 元；4、社会保障和就业支出 元；（1）行政事业单位离退休支出元;5、基本公共管理与服务支出 元（其中：人大事务 66585 元，政协事务 67758，政府办公室事务元，人口与计划生育事务 1018433 元，群众团体事务 26748 元，党委办公厅（室）及相关机构事务 164095 元，组织事务21334 元，宣传事务 4722 元） ；6、城乡社区事务支出 40636 元；7、住房保障支出支出 108813 元；2016 年财政一般预算支出元。2016 年财政可用财力 元，一般预算支出 元，预算执行结果，全年收支平衡，略有节余。三、2016 年预算执行及财政工作的主要特点1、财政工作积极应对挑战，预算执行情况良好。2016 年，由于国内外经济环境继续呈现宏观偏紧的困难情况，周边地区经济增幅出现不同程度的震荡趋势，我镇经4 / 10济社会各项事业的发展也面临较为严峻的挑战。面对困难局面，我们财税部门紧紧围绕镇党委的正确领导和镇人大的监督支持，紧紧围绕镇政府的适时战略调整，积极谋划，主动应对。整合各方面优势和力量，积极推行社会综合治税，强化收入征管；适时调整收入结构，加强资产管理，增强预算外收入保障和补充水平；推行部门预算管理，努力挖掘优势资源，不断提高预算管理质量。在各方面的支持配合下，保证了本级财政的收入水平，为各项支出的顺利实现奠定了较好的收入增长基础，财政预算总体执行情况良好。2、继续强化支出管理绩效，促进经济社会统筹发展。由于支出的刚性作用和中央省市 连续出台惠农、民生、稳定等政策性补助增支政策，地方财政支出配套继续的增加，在宏观环境较紧、财政收入增幅趋缓的大背景下，财政支出的实现确实面临前所未有的压力。面对这一情况，我们着重强化支出绩效管理，一方面突出财政支出重点，优先安排机构运转、社会稳定各项支出，确保本级各行政事业单位正常运转，2016 年我镇仅通过“一折通”的形式发放的各类涉农补贴就达 万元；另一方面强调优化支出结构，充分发挥财政资金的引导作用，大力加强财政对基础设施、项目建设、招商引资的投入，大大增强了镇域经济发展后劲。5 / 103、强化财政管理，确保财政资金运行规范安全高效。严格执行各项财政管理制度，继续深化细化对各项财政专项资金的管理，在充分发挥财政资金使用效率的同时，探索实施符合本地实际的运作规范、操作性强的财政资金管理机制，提高财政资金抗风险能力，我们分别制订并严格实施了部门预算资金、行政经费、财政支农资金、村级经费等专门的资金管理制度，确保财政资金运行规范、安全、高效。4、强化管理创新，积极探索财政管理新思路。一是坚持以人为本，统筹兼顾，促进社会和谐。在有限的财政资金中，千方百计挤出财力，推进以保障和改善民生为重点的社会事业发展，加大对新农村基础建设、农村新型合作医疗、农村优抚和五保供养的补助；二是加强财政监督，提升财政管理水平。坚持依法理财，严格执行年初人代会通过的财政预算，加强对财政专项补助资金的监督力度，努力提高财政专项补助资金运行效率。回顾 2016 年的财政工作，总体来看是好的，这主要得益于镇党委、镇政府的正确领导，得益于镇人大的监督与支持，得益于社会各界的关心与支持，更凝聚着各村、各单位、各部门同志和全镇财税干部的辛勤与智慧。在此，我仅代表镇财政所全体人员向关心、支持财政工作的领导和同志们表示衷心的感谢！6 / 102016 年财政预算草案2016 年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：以党的十七届五中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕本届人代会确定的目标思路，充分发挥财政职能作用，强化地方财源建设，依法加强税收征管，不断壮大财政实力；狠抓增收节支，优化支出结构，切实保障重点支出需要；继续深化公共财政改革，进一步提高财政运行质量，促进经济社会又好又快发展。根据今年经济社会发展情况和上述要求，按照“积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则，2016 年我镇财政收支预算安排如下:一、2016 年财政预算收入计划（一）财政税收收入 500 元1、国税收入 230 万元；2、地税收入 220 万元；3、财政收入 50 万元（任务减少主要是契税、耕地占用税划归地税部门征收） ；（二）上级补助收入 270 万元二、2016 年财政预算支出计划一、一般预算支出 3737628 元1、农林水事务支出 520500 元；2、文化体育与传媒支出 121270 元；7 / 103、医疗卫生支出 102638 元；4、社会保障和就业支出 583650 元；（1）行政事业单位离退休支出 583650 元;5、基本公共管理与服务支出 2322970 元（其中：人大事务 68570 元，政协事务 69750，政府办公室事825040 元，人口与计划生育事务 1118500 元，群众团体事务 28700 元，党委办公厅（室）及相关机构事务 184080 元，组织事务 23330 元，宣传事务 5000 元） ；6、城乡社区事务支出 41600 元；7、依法行政 15000 元；8、社会综合治理 30000 元。2016 年财政可用财力 3737628 元，一般预算支出 3737628 元，全年预算计划收支平衡，略有节余。进一步解放思想，抢抓机遇，加快实现财政工作的较好发展2016 年是 “十二五”计划的关键之年，也是吹响率先开启现代化新征程号角的起步之年。为此，我们必须以科学发展观为指导，继续深化财税体制改革，培植基础，调优结构，加强监控，做大做强本级财政；按照建设节约型政府的要求，优化财政支出结构，严格控制一般性支出，不断提高民生保障能力，实现集中财力办大事，一心一意谋发展，进一步提高财政管理水平。8 / 10（一）大力培植税源财源，加强税收征管力度一是充分发挥财政资金杠杆作用，加大财政对经济发展的有效投入，注重培植税源财源，做大做强财政经济，增强全镇经济发展后劲。我们要在激励企业发展服务上下足工夫，提供全方位的财政扶持，积极向上争取各项补贴资金，支持企业发展。二是以抓收入为龙头，全力组织各项收入。对各种行政事业性收费、政府性基金和罚没收入严格按照上级要求，严格规范收入征管组织。三是财税部门密切配合，加强税收征管，严厉打击各种涉财涉税违法活动，全面实行社会综合治税，充分发挥纳税评估作用，切实做到应收尽收，按计划序时足额入库。（二）切实加强财政支出管理，不断提高财政资金使用效率今年全镇经济和社会各项事业发展需要财政必保的重点支出很多，因而必须以确保机构正常运转为立足点，确保稳定和民生工程的重点支出，确保经济社会发展的重点支出，着重在强化管理上下功夫。加强政府采购监督管理，规范政府采购工作程序，实现政府采购规范新突破。要完善部门预算编制改革，增加预算分配透明度，促进预算更加科学合理，着力研究财政支出绩效评价办法。要提倡艰苦奋斗，反对铺张浪费和发扬勤俭节约的优良传统，妥善用好纳税人的钱，要切实加强农村集体资产管理，9 / 10掌握集体资产存量变化，确保集体资产保值增值，不断提高财政资金使用效益。（三）继续规范财经秩序，提升财政监督质量财政监督检查是财政改革的深化和财政职能的强化，必须进一步加强。要抓好财政收入的监督，进一步强化税收征管质量，充分发挥纳税评估监控作用。进一步强化收支两条线管理，保证各项政府性收入组织规范完整。要抓好财政支出的监督，加大财政支出审核、监控及检查力度，把财政资金的有效性监督贯穿于财政支出的日常监督和专项检查之中，确保财政资金安全、规范和有效地运行。要严格执行财经纪律和财务制度，对违反财政法规的严重问题要坚决查处，切实维护财经纪律的严肃性。要加强对会计信息质量的监管，强化会计基础管理，不断提高会计信息质量，严厉打击违反会计管理规章的行为。在*经济社会加速发展的进程中，亟需安排支出的地方很多，经济社会各方面的需求与财政供给的可能性会有较大的差距，财政收支之间的矛盾仍将在较长的时