质量环境职业健康安全管理手册0310

江苏大津重工有限公司江苏大津重工有限公司 质量 环境及职业健康安全 管理手册 DJZG M 2014DJZG M 2014 版本号 版本号 1 01 0 受控状态 受控状态 发布 发布 2014 3 82014 3 8 实施 实施 2014 3 102014 3 10 编编 制 质量保证部制 质量保证部 审审 核 核 日期 日期 2014 3 92014 3 9 批批 准 准 日期 日期 2014 3 92014 3 9 发放编号 发放编号 持持 有有 人 人 手册修改记录手册修改记录 序号版本修改内容审核批准生效日期 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 0 目目 录录 0 1 最高管理者声明 4 0 2 管理方针 目标 5 0 3 管理者代表和员工代表任命书 6 0 4 公司简介 8 0 5 组织结构 9 0 6 质量管理职能分配表 10 0 7 环境职业健康安全管理体系职能分配表 11 1 前言 11 2 引用标准 11 3 术语和定义 11 4 质量环境及职业健康安全管理体系 11 4 1 总要求 11 4 2 文件要求 12 4 2 1 总则 12 4 2 2 QEMS 手册 13 4 2 3 文件控制 13 4 2 4 记录控制 13 5 管理职责 14 5 1 管理承诺 14 5 2 以顾客和相关方为关注焦点 14 5 2 1 以顾客为关注焦点 14 5 2 2 环境因素识别与评价 14 5 2 3 危险源辨识与风险评价及风险控制的策划 15 5 2 4 法律法规及其他要求 16 5 3 管理方针 17 5 4 策划 17 5 4 1 管理目标 17 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 1 5 4 2 管理体系的策划 17 5 5 职责 权限与沟通 18 5 5 1 职责和权限 18 5 5 2 管理者代表 18 5 5 3 信息交流 协商和沟通 18 5 6 管理评审 19 5 6 1 总则 19 5 6 2 评审输入 19 5 6 3 评审输出 20 6 资源管理 20 6 1 资源的提供 20 6 2 人力资源 20 6 2 1 总则 20 6 2 2 能力 意识和培训 20 6 3 基础设施 21 6 4 工作环境 21 7 产品实现与运行控制 22 7 1 产品实现的策划 22 7 2 与顾客有关的过程 23 7 2 1 与产品有关要求的确定 23 7 2 2 与产品有关要求的评审 23 7 2 3 顾客沟通 23 7 3 设计与开发 24 7 3 1 设计和开发的策划 24 7 3 2 设计和开发的输入 24 7 3 3 设计和开发的输出 17 7 3 4 设计和开发的评审 18 7 3 5 设计和开发的验证 19 7 3 6 设计和开发的确认 20 7 3 7 设计和开发的更改的控制 20 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 2 7 4 采购 21 7 4 1 采购过程 21 7 4 2 采购信息 22 7 4 3 采购品的验证 22 7 4 4 相关方控制 23 7 5 生产和服务提供 23 7 5 1 生产和服务提供控制 23 7 5 2 生产和服务提供过程的确认 24 7 5 3 标识和可追溯性 25 7 5 4 顾客财产 26 7 5 5 产品防护 27 7 5 6 环境和职业健康安全运行控制 28 7 5 7 应急准备与响应 28 7 6 监视和测量设备的控制 29 8 测量 分析和改进 30 8 1 总则 30 8 2 监视和测量 30 8 2 1 顾客满意 30 8 2 2 内部审核 31 8 2 3 过程的监视和测量 31 8 2 4 产品的监视和测量 32 8 2 5 环境及职业健康安全绩效监测和不符合控制 33 8 3 不合格品控制 34 8 4 数据分析 35 8 5 改进 36 8 5 1 持续改进 36 8 5 2 纠正措施 36 8 5 3 预防措施 37 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 3 0 10 1 最最 高高 管管 理理 者者 声声 明明 为提高船舶建造质量 持续提升公司环境和职业健康安全管理绩效 满足顾客和相关方的需求 增强企业的竞争能力 公司依据 GB T19001 2008 质量管理体系 要求 GB T24001 2004 环境管理体系 要求及使 用指南 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系规范 三个标准及国 家相关的法律法规 编制了公司质量 环境与职业健康安全管理手册 以期建立并实施质量 环境 职业健康安全一体化的管理体系 本手册章节编制顺序以质量管理体系标准为主线 将环境管理体系和 职业健康安全管理体系标准的要求内容插入质量管理体系标准的相关内容 中 不再考虑环境和职业健康安全管理体系标准条款的顺序 本手册自即日起发布实施 是本公司一体化管理体系的纲领性文件和 公司员工的行为准则 要求全体员工必须认真贯彻执行 江苏大津重工有限公司 总经理 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 4 0 20 2 管理方针 目标管理方针 目标 0 2 10 2 1 管理方针管理方针 公司质量 环境与职业健康安全管理体系方针为 质量为本 顾客至上 行业争先 质量为本 顾客至上 行业争先 安全为纲 规范管理 关注健康 安全为纲 规范管理 关注健康 遵守法规 重视环境 持续改进 遵守法规 重视环境 持续改进 质量为本 顾客至上 行业争先质量为本 顾客至上 行业争先 质量是企业在市场竞争中的立足之本 企业的发展和品牌提升是以 产品质量为依托 追求持续改进和科技创新 加强管理 完善过程控制 不断提高员工的质量意识 依靠高素质员工 先进生产设备和良好售后服 务 提供满足顾客需求和期望的产品 并争取超越顾客期望 努力创建行 业中的优质品牌 安全为纲 科学管理 关注健康安全为纲 科学管理 关注健康 坚持 安全为纲 预防为主 的原则 把员工的人身安全放在首位 全面辨识职业健康安全风险 制定预防措施 消除或降低危害 实施有效 控制 严防各种事故发生 遵守法律法规 建立健全各项规章制度 持续 改进职业健康安全绩效 倡导 以人为本 关注员工的安全和健康 努 力提高员工安全意识 不断借鉴各种有益的经验 减少各类风险损失 确 保全体员工职业健康和安全 环境为重 绿色造船 持续改进环境为重 绿色造船 持续改进 严格遵守法律法规 积极开展预防污染 保护环境工作 确保一方 蓝天 在造船生产过程中 努力提高员工的环保意识 不断更新添置相关 环保设施并及时检修和维护 积极控制并努力消除污染 开展节能降耗活 动 树立企业与自然和谐的良好形象 加强综合管理 持续改进 并积极 提升科技水平 不断优化工艺规程 促进公司可持续发展 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 5 0 2 2 管理目标 0 2 2 1 质量目标 顾客满意度达到 90 分以上 确保项目报验合格率不低于 90 船舶焊接 X 光一次拍片合格率不低 于 85 船舶焊接超声波探伤检测合格率不低于 80 顾客反馈信息 100 给予答复 合同履约率 100 0 2 2 2 环境目标 固废有效处理率 100 环境污染事故发生次数为零 各类污染物达标排放 0 2 2 3 职业健康安全目标 死亡事故发生次数为零 每年轻伤人数 3 重伤人数 2 职业病发生次数为零 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 6 0 30 3管理者代表和员工代表任命书管理者代表和员工代表任命书 本公司根据 GB T19001 2008 质量管理体系 要求 GB T24001 2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB T28001 2011 职业健康安 全管理体系 规范 三个标准的要求 在质量管理体系的平台上 结合本 公司实际情况 构建并实施质量环境职业健康安全一体化整合型的管理体 系 简称QESMS 为了确保QESMS的建立 实施 保持和持续改进 兹任命如下 任命 常洪 同志为管理者代表 代表公司总经理全权负责推进QESMS 工作 负责策划 建立 实施与维护 具体为 1 向总经理报告QESMS运行情况和改进的需求 2 对QESMS纠正和预防措施实施控制 3 确保提高公司员工满足顾客要求的意识 4 组织内部综合管理体系审核 5 代表总经理负责QESMS有关对外联络等事宜 任命 同志为公司的员工代表 并负责 1 反映公司员工对QESMS工作的建议或意见 2 监督对员工劳动保护用品的发放和使用 执行国家劳动保护条例 包括对职业病的防治措施的实施 3 协助宣传公司的质量 环境和职业健康安全方针及目标 4 参与与职工权益保护有关的合同 规章制度的制定 5 参与职工职业病 伤亡事故的调查和处理 批 准 最高管理者 签 名 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 7 0 40 4 公司简介公司简介 江苏大津重工有限公司位于西来桥镇扬中二桥旁 距长江入海口 180 公里 东邻长江主航道 西连沪宁高速 占地面积约 150 000 平方米 公 司的长江水域岸线长度约 800 米 地域岸线全处于深水港 且不占主航道 常年不受洪水 枯水 涨落的影响 在淡水中造船 不受海水蒸发的空气 腐蚀 在绿化环境中运作 具有得天独厚适合全天候造船的优势 公司按照现代化 集约型设计理念进行规划 先后完成公司船台合拢 分段制作及堆放场地 规模型钢材堆放场地 下料车间 管系 小组立 装配等加工制作车间各一座的建设共约 15000 平方米 并配备 100 吨行车 3 台 舾装码头 60 吨塔吊 1 台 10 吨行车 18 台 综合办公楼及生产办公 楼各 1 座 生产辅助配套房约 3000 平方米 喷涂处理车间 3000 平方米 喷涂设备 1 套 空气压缩能力超过 200 立方米 氧气 CO2 丙烷 空气 水等管线全部铺设到位 公司宿舍区能容纳 1000 人住宿 并配备相关配 套服务 生活设施 公司舾装码头位于扬中市西来桥镇扬中二桥下游 500M 左右 码头形 式为高桩梁板结构 码头全长 268M 码头宽度为 20M 引桥一座长为 42M 宽 15M 水深为负 15 到负 18 米 码头设施齐全 总投资 6000 万 元 已于 2009 年 3 月通过竣工验收 公司地址 扬中市西来桥镇北胜村 邮 编 212221 联系电话 0511 88139806 传 真 051188139806 公司网址 电子邮箱 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 0 0 50 5 组织机构组织机构 总经理 项 目 管 理 部 账务总监 副总经理 总工程师副总经理常务副总 制 造 部 舾 装 部 涂 装 部 计 划 结 算 室 安 环 部 设 备 保 障 部 质 量 保 证 部 技 术 工 艺 部 综 合 管 理 部 采 购 部 仓 库 经 营 部 账 务 部 管理者代表 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 1 0606 质量管理职能分配表 质量管理职能分配表 部 门 质量管理 体系要求 最 高 管 理 者 管 理 者 代 表 质 量 保 证 部 项 目 管 理 部 安 环 部 经 营 部 综 合 管 理 部 技 术 工 艺 部 采 购 部 设 备 保 障 部 制 造 部 舾 装 部 涂 装 部 计 划 结 算 室 财 务 部 仓 储 4 1 总要求 4 2 1 总则 4 2 2 质量手册 4 2 3 文件控制 4 2 4 记录控制 5 1 管理承诺 5 2 以顾客为关注焦点 5 3 质量方针 5 4 1 质量目标 5 4 2 质量管理体系策划 5 5 1 职责和权限 5 5 2 管理者代表 5 5 3 内部沟通 5 6 管理评审 6 1 资源提供 6 2 人力资源 6 3 基础设施 6 4 工作环境 7 1 产品实现的策划 7 2 与顾客有关的过程 7 3 设计和开发 7 4 采购 7 5 1 生产和服务提供的控 制 7 5 2 生产和服务提供的过 程确认 7 5 3 标识和可追溯性 7 5 4 顾客财产 7 5 5 产品防护 7 6 监视和测量设备的控制 8 1 测量 分析和改进总则 8 2 1 顾客满意 8 2 2 内部审核 8 2 3 过程的监视和测量 8 2 4 产品的监视和测量 8 3 不合格品控制 8 4 数据分析 8 5 1 持续改进 8 5 2 纠正措施 8 5 3 预防措施 注 1 主要责任 配合 协助 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 2 0 70 7 环境职业健康安全管理体系职能分配表环境职业健康安全管理体系职能分配表 部 门 环境和职业健康 安全管理体系要求 最 高 管 理 者 管 理 者 代 表 质 量 保 证 部 项 目 管 理 部 安 环 部 经 营 部 综 合 管 理 部 技 术 工 艺 部 采 购 部 设 备 保 障 部 制 造 部 舾 装 部 涂 装 部 计 划 结 算 室 财 务 部 仓 储 4 1 总要求 4 1 总要求 4 2 环境方针 4 2 职业健 康安全方针 4 3 1 环境因素 4 3 1 对 危险源辨识 风险评价 和风险控制的策划 4 3 2 法律法规和其他 要求 4 3 2 法规和其他 要求 4 3 3 目标指标和方案 4 3 3 目标 4 3 4 职业健 康安全管理方案 4 4 1 资源 作用 职 责和权限 结构和职责 4 4 2 能力 培训和意 识 培训 意识和能力 4 4 3 信息交流 4 4 3 协 商和沟通 4 4 4 文件 4 4 4 文件 4 4 5 文件控制 4 4 4 文 件和资料控制 4 4 6 运行控制 4 4 6 运 行控制 4 4 7 应急准备和响应 4 4 7 应急准备和响应 4 5 1 监测和测量 4 5 1 绩效测量和监视 4 5 2 合规性评价 4 5 3 不符合 纠正措 施和预防措施 4 5 2 事 故 事件 不符合 纠 正和预防措施 4 5 4 记录控制 4 5 3 记 录和记录的管理 4 5 5 内部审核 4 5 4 审 核 4 6 管理评审 4 6 管理 评审 注 1 主要责任 配合 协助 2 质量管理体系不包括财务管理部 综合管理部建立 部门职责 和 岗位说明书 对各部门在质量 环境和职业健康安全管理体系中的职责和各岗位职责及适任条件做出了具 体规定 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 3 1 1 前言前言 本手册为公司QESMS一体化文件 是依据 GB T19001 2008 质量管 理体系 要求 GB T24001 2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系 规范 三个标准 结合本公司 实际情况编写 它规定了本公司的质量方针和目标 环境与职业健康安全 方针和目标 阐述了公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的组织结 构 规定了与质量 环境和职业健康安全有关的各项管理 职责 权限和 相互关系 描述了公司QESMS的相关要求 本手册覆盖产品 建造和服务及其相关质量 环境与职业健康安全管 理活动 本公司管理体系覆盖区域 位于江苏省扬中市西来桥镇北胜村的办公 和生产区域 2 2 引用标准 引用标准 1 1 GB T19000 2005 idtISO9000 2005 质量管理体系 基础和术 语 2 GB T19001 2008 idtISO9001 2008 质量管理体系 要求 3 GB T 24001 2004 idtISO14001 2004 环境管理体系要求及使 用指南 4 GB T 28001 2011 职业健康安全管理体系 规范 3 3 术语和定义术语和定义 1 危险源 可能导致伤害或疾病 财产损失 工作环境破坏或这些 情况组合的根源或状态 2 环境因素 对环境可能造成影响的原因 现象 3 相关方 与组织的环境 职业健康安全管理有关的或受其环境 职业健康安全绩效影响的个人或团体 4 QESMS 质量 环境和职业健康安全管理体系 4 4 质量 质量 环境及职业健康安全管理体系环境及职业健康安全管理体系 4 14 1 总要求总要求 本公司由管理者代表负责 相关部门人员参与对QESMS进行策划 重点为满足 ISO9001 2008 ISO14001 2004 和 GB T28001 2011 标准及公 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 4 司管理层所设定的质量 环境和职业健康安全方针 目标的要求 以期使 建立起来的管理体系有形化并形成文件和达成共识 使管理体系能按照规 定加以实施 保持和持续改进 本公司建立起来的管理体系就如下方面进行了充分考虑 a 完全找出管理体系所需要控制的过程 重要环境因素及需控制的风 险 b 明确这些与过程 重要环境因素 需控制的风险相关的活动的顺序 及接口 c 确定对这些过程 重要环境因素和需控制的风险进行有效控制所需 的准则和方法 d 确保可以获得必要的资源和信息 以支持这些过程 重要环境因素 和需控制的风险管理的运作和监视 e 监视 测量和分析这些过程 重要环境因素和需控制的风险 以达 到预期目标和进行持续改进 f 本公司的重点外包过程 委托设计 外包劳务和大型铸钢件制作加 工 大型轴 舵系加工 酸洗 镀锌 部分船舶舾装件外协加工等 对外包过程的管理按照采购控制的要求进行 公司各部门在运作过程中确保 a 文件的规定应全部得到执行 b 实际作业活动与文件规定相吻合 c 执行的结果形成相应的记录 d 执行的效果应支持管理方针 目标的实现并保持船舶质量稳定地满 足船东和船检要求 同时有效地对过程 重要环境因素和需控制的 风险进行控制 e 持续地进行改进 4 24 2 文件要求文件要求 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 5 4 2 1 总则 1 形成文件的质量方针和目标 环境与职业健康安全方针和目标 2 质量环境和职业健康安全管理手册 3 程序文件 包括标准所要求建立的程序文件 4 为确保过程的有效策划 运行和控制所需的文件 标准 规范 制度 作业指导书 5 标准要求的记录 4 2 2 QESMS 手册 1 它覆盖了 GB T19001 2008 GB T24001 2004 GB T28001 2001 三 个标准的所有要求 2 管理手册 描述了 QESMS 运行部门的管理 执行 验证人员的职 责 权限和相互关系 并对该体系予以概括说明 它对内是建立和实施 QESMS 的依据 对外可以展示公司质量保证能力和环境 职业健康安全管 理绩效 3 管理手册由质量保证部按 文件控制程序 的要求组织编制 审 批 修改 发放 控制 4 管理手册按使用目的和持有对象不同 分为受控手册和非受控手 册 受控手册发至公司领导层 职能部门领导 第三方认证机构 非受控 手册不受文件变更控制 发至需要手册的其他相关方 5 管理手册的解释权归管理者代表及其授权的质量保证部 4 2 3 文件控制 1 文件发布前须得到相应授权人员审核 批准 2 必要时对文件进行评审与更新 并再次批准 3 文件的更改过程要受控 更改和现行版本状态要标识 4 确保在使用处可获得有效版本的适用文件 5 确保文件保持清晰 易于识别和检索 6 对法律法规 图纸 及顾客交付的资料等外来文件应明确需求的部 门 认真登记并分发 7 对作废文件作好作废标识 防止作废文件的非预期使用 质量保证部负责质量管理类文件的管理 技术工艺部负责技术类文件 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 6 的管理 安环部负责环境和职业健康安全管理类文件的管理 综合管理部 负责内外部公文的管理 具体规定见 文件控制程序 4 2 4 记录控制 公司建立并保存记录 以提供符合要求和质量环境职业健康安全管理 体系有效运行的证据 关于记录的标识 检索 储存 保护 保存和处理 所需的控制等均在 记录控制程序 明确规定 质量保证部负责记录总体 的控制与管理 各部门 车间应认真填写并保留相关记录 5 5 管理职责管理职责 5 15 1 管理承诺管理承诺 总经理主持制定并批准发布公司的管理方针 5 1 1 质量方针体现了公司质量管理的宗旨 是企业对满足顾客的期望以 及对满足法律法规要求和持续改进质量管理体系有效性做出的承诺 5 1 2 环境职业健康安全方针是对环境职业健康安全管理体系的持续改进 污染预防 安全管理以及对遵守有关环境职业健康安全法律法规和其他要 求的承诺 5 1 3 将管理方针传达到全体职工和相关方 通过培训 考核及内部管理 体系审核 管理评审等 确保管理方针被广大员工和相关方所理解 并认 真贯彻执行 5 1 4 总经理负责配备必要的资源 以满足质量环境职业健康安全一体化 管理体系有效运行和持续改进的需要 5 1 5 总经理主持管理评审 以确保公司一体化管理体系持续的适宜性 充分性和有效性 5 25 2 以顾客和相关方为关注焦点以顾客和相关方为关注焦点 5 2 1 以顾客为关注焦点 本公司的生存和发展依存于顾客 必须满足顾客现在的和将来的要求 并争取超越顾客的期望 经营部负责组织对顾客要求进行识别和评审 建 立顺畅的顾客沟通渠道 对顾客满意信息进行收集 对顾客投诉 顾客意 见进行及时处理 确保顾客满意 5 2 2 环境因素识别与评价 公司制订 环境因素识别与评价程序 识别公司在活动 产品和服 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 7 务中能够控制或能够施加影响的环境因素 明确环境因素识别与评价的职 责 步骤和方法 1 安环部建立并保持 重要环境因素清单 确定本公司需要控制的重 要环境因素 2 各部门负责对本部门的环境因素进行识别 安环部对各部门识别的环 境因素进行收集和汇总 3 识别时 应考虑 a 过去 现在和将来三种时态 b 正常 异常 紧急三种状态 c 向大气的排放 向水体的排放 向土地的排放 原材料和自然资 源的使用 能源使用 能量释放 如振动等 废物和副产品 产 品的物理属性等八种类型 d 适用的法律法规和其他要求 4 环境因素评价采用是非判断法和打分法 安环部负责组织对环境因素 进行评价 根据评价的结果 建立公司重要环境因素清单 5 环境因素清单根据环境因素的变化情况及时更新 一般情况下 每三 年由安环部组织重新对公司的环境因素进行识别 6 公司在确定环境目标 建立实施和保持环境管理体系时 对重要环境 因素加以考虑 5 2 3 危险源辨识与风险评价及风险控制的策划 1 公司制定 危险源辨识与风险评价程序 识别公司活动 产品和服务 中能够控制和相关方中能够施加影响的危险源 并确定风险的级别 在程序中明确危险源辨识与风险评价的职责 步骤和方法 2 安环部建立 重大风险清单 确定公司需要控制的重大职业健康安全 风险 3 各部门负责本部门的危险源辨识 安环部负责对各部门的危险源辨识 进行收集 汇总 4 危险源辨识时 应考虑 a 过去 现在和将来三种时态 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 8 b 正常 异常 紧急三种状态 c 七种类型 机械能 物体打击 起重伤害 车辆伤害等 电能 触电等 热能 火灾等伤害 化学能 易燃易爆性物质 有毒物 质 腐蚀性物质等伤害 放射能 放射性 激光等伤害 生物因素 致病微生物 传染病媒介物等伤害 人机工程因素 生理 心理 负荷超限 健康状况异常 从事禁忌作业 辨识功能缺陷等伤害等 d 两类人员和设施 自己的人员与设施 外部的人员与设施 e 适用的法律法规和其他要求 5 风险的评价方法采用 是非判断法 作业条件危险性评价法 打分法 相结合的方式 安环部负责组织对风险进行评价 建立公司重大风 险清单 6 重大风险清单根据危险源的变化情况及时更新 一般情况下 每三年 由安环部组织重新对公司的危险源进行辨识 7 风险控制的策划 a 公司在确定公司职业健康安全目标 建立实施和保持职业健康安 全管理体系时 对重大风险加以考虑 b 必要时 投入相应的资源 制定专项的管理方案 明确风险控制 的指标和措施 落实责任人和完成时间 c 对识别出的各类风险制定控制措施 执行 职业健康安全运行控 制程序 的规定 对风险开展日常运行控制 d 针对识别出的紧急情况 制定应急预案 执行 应急准备与响应 控制程序 的规定 5 2 4法律法规及其他要求 1 公司建有 法规与其他要求识别与遵守程序 以识别公司需遵守的适 用的法律法规 行业标准和其他要求 2 适用于公司的环境和职业健康安全的法规和其他要求包括 国际公约 国家法律 国务院及其各部委的规章 制度 条例 行业规范 产品 标准 省市法规 环境和职业健康安全标准 与地方政府或顾客的协 议 承诺等 3 公司可通过跟踪查阅 新法规速递 安全环保和船舶行业的相关网站 与政府有关部门保持联络等方式及时获取有关法律法规和其他要求 4 安环部负责识别公司适用的法律法规和其他要求并建立清单 并组织 相关人员学习 5 技术工艺部负责识别公司有关的设计标准 行业规范等 建立清单 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 9 6 各责任部门识别本部门内部有关的法律法规和其他要求 并及时传递 到安环部 及时组织相关人员学习本部门适用的法律法规和其他要求 7 各责任部门负责将本部门涉及到的有关法律法规的要求传达到相关人 员 必要时 传达到相关方 8 及时更新有关法律法规和其他要求 对清单进行修订 通过组织学习 文件传递等方式及时将变更的情况传达给员工和其他有关的相关方 9 安环部组织对法律法规及其他要求的遵守情况进行检查 并结合环境 和职业健康安全监测的结果 开展合规性评价 编制合规性评价报告 作为管理评审的输入 5 35 3 管理方针管理方针 5 3 1 总经理确定了本公司的质量方针 含在公司方针中 并考虑到 1 与本公司的宗旨相适应 2 包含了对满足要求和持续改进一体化管理体系有效性的承诺 3 提供制定和评审质量目标的框架 4 在公司内部得到沟通和理解 5 在持续适宜性方面得到评价 5 3 2 总经理确定了本公司的环境和职业健康安全方针 并充分考虑到 1 适合于本公司船舶建造及其相关活动的性质 规模与环境影响 2 内容包括对持续改进和事故预防 污染预防的承诺 3 内容包括对遵守法律法规及其他要求的承诺 4 形成文件 确保实施并保持 传达到全体员工及其相关方 5 定期评审 必要时更新 5 45 4 策划策划 5 4 1 管理目标 1 在管理方针的框架下 总经理建立了公司管理目标 见本手册 0 2 2 节 2 各部门为了确保公司管理目标的实现 制定了各部门管理目标和指标 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 10 3 为了保证管理目标的实现 各相关部门制定并执行环境和职业健康安 全管理方案 内容包括 a 规定公司每一有关职能部门实现环境及职业健康安全目标和指标的 职责 b 成本管理部负责对管理方案所需资金进行预算 c 实现目标和指标的措施方法和时间要求 4 质量保证部负责建立 目标 指标及管理方案控制程序 对目标指标 和管理方案的制定 分解 考核等做出具体规定 5 4 2管理体系的策划 为贯彻公司管理方针 实现公司质量环境和职业健康安全管理的绩效 通过充分识别质量管理体系过程及产品 活动和服务提供中所伴随的环境 影响和职业健康安全风险 确定管理对象和管理流程 并针对管理的主要 过程编制了相应的程序文件及作业指导书和制度 规定 三层次文件 公司在充分满足标准要求的同时 结合自身管理的实际全面规定了各岗位 职责 权限 工作标准和能力要求 在公司各职能部门建立质量管理目标 的同时 建立环境及职业健康安全目标 指标 及管理方案 落实环境与 职业健康安全管理目标和控制要求 当法律法规 标准 顾客和产品要求 组织机构等发生变化时 质量 保证部及时组织相关部门对管理体系进行策划 对相应的管理体系文件进 行修订 以确保管理体系的完整性 5 55 5 职责 权限与沟通职责 权限与沟通 5 5 1 职责和权限 综合管理部建立 部门职责 和 岗位说明书 对各部门在 QESMS 中的职责和各岗位职责及适任条件做出了具体规定 综合管理部通过培训等方式 使各级人员熟悉自己的职责 所有承担职业健康安全管理职责的人员 包括外包劳务方 合同方 等 公司均与其签署安全责任书 以表明其对职业健康安全绩效持续改进 的承诺 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 11 5 5 2 管理者代表 总经理任命管理者代表 并对其职责做出明确规定 5 5 3 信息交流 协商和沟通 总经理确保在公司内外部建立合适的沟通过程 制定 信息交流与沟 通程序 确保对管理体系的有效性进行沟通 1 公司内各职能和层次间的内部信息交流方式有 文件传递 会议 网 络 电话 口头 通知等 2 综合管理部负责与外部相关方信息 法律法规要求变化信息 与政府的 协商结果 相关方投诉与对管理的要求 主管部门对守法情况的通报 等 的接收 文件形成和答复 接收 处理 答复外部信息 3 公司任命员工代表 有权参与职业安全健康管理体系的各项活动 包 括参与事故的调查和处理 员工权益的保护等 4 公司按要求召开例会 及时将船舶建造质量 环境和职业健康安全的 有关事宜向相关人员通报 必要时 通报相关方 5 公司确定对外界有重大影响的环境因素 制定相关的程序或应急预案 并向相关方通报 6 通过良好的内外部沟通达到 部门与相关人员应获得管理所必需的 信息 确保员工和相关方对有关安全生产的知情权 获得的信息 应避免矛盾 确保信息理解一致和统一 获得的信息应支持管理的 有序运作 外部信息应得到及时处理 答复 对于职业安全健康 员工 工会及其代表有权参与职业安全健康管理体系的各项活动 5 55 5管理评审管理评审 5 5 1总则 质量保证部建立并保持 管理评审程序 对公司的质量环境职业健 康安全一体化管理体系进行评审 以确保其持续的适宜性 充分性 有效 性 总经理主持管理评审 管理评审每年至少进行一次 时间间隔不超过 12 个月 遇到组织机构 营销范围 资源配置 市场需求 法律法规有重大变化时 可增加评审的 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 12 频次 1 管理评审计划 由质量保证部负责编制 管理者代表审核报送常 务副总经理批准后实施 2 管理评审内容应包括评价管理体系改进的机会和变更的需求 包括 管理方针和管理目标的修订 3 质量保证部起草 管理评审报告 报管理者代表审核 经总经理批 准后由质量保证部发至有关部门和人员 管理评审提出的纠正或预 防措施由责任部门实施 质量保证部负责跟踪验证其实施效果 4 管理评审的记录和包括其后的纠正和预防措施及跟踪验证等记录均 由质量保证部保存 5 6 2 评审输入 管理评审输入一般包括 1 一体化管理体系审核结果 包括内部审核 认证审核机构审核报告 2 顾客满意的信息 包括顾客投诉 抱怨等 3 船舶建造质量的状况 4 管理方针 目标以及纠正和预防措施的实施情况 5 以往管理评审所确定的跟踪措施执行情况 外部环境变化 6 公司环境与职业健康安全绩效 7 合规性评价报告 8 改进的建议 5 6 3 评审输出 管理评审的输出可能包括 1 管理体系及其过程有效性的改进 2 环境 职业健康安全绩效和船舶建造质量方面的改进 3 资源的需求 6 6资源管理资源管理 6 16 1 资源的提供资源的提供 总经理及时确定并提供为建立 实施 保持和持续改进质量环境职业 健康安全一体化管理体系所需的资源和改进环境及职业健康安全绩效所需 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 13 的资源 以满足船东船检的要求 提升顾客和相关方满意程度 6 26 2 人力资源人力资源 6 2 1 总则 建立并实施 人力资源控制程序 公司所有与船舶建造质量 环境 及职业健康安全绩效控制有关的人员都应进行培训 使其满足相应岗位的 工作要求 人力资源管理由综合管理部负责 各相关部门配合综合管理部 实施 6 2 2 能力 意识和培训 1 综合管理部制定公司各部门各岗位的 岗位职责 明确规定所需的 学历 培训 技能及工作经验等的具体要求 经常务副总经理批准后 作 为招聘和上岗依据 2 公司综合管理部按 培训管理程序 制定公司 年度培训计划 报总 经理批准后组织实施 3 各部门依据公司年度培训计划制定本部门的年度培训计划 报公司综合 管理部备查 4 对各类培训要评价其有效性 评价可采用试卷考试 口试 实际操作 和访问被考核人员的负责人等考核的方式 5 综合管理部对教育 培训 技能的记录应建档保管 6 36 3基础设施基础设施 6 3 1 公司制订 基础设施控制程序 明确基础设施管理的范围 职责 要求等内容 6 3 2 公司确定 提供并维护为实现产品符合要求 进行环境管理和保护 人员安全健康所需的基础设施 适用时 基础设施包括 建筑物 工作场所和相关的设施 如岸线 船台 码头 办公室 配电房 供气 供水及其管道等 船舶建造过程所需的设备 如起重设备 喷涂设备 运输设备 检 测设备等 污染防治设施 安全健康防护设施 如除尘设备 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 14 需要提供的支持性服务 1 设备保障部负责船舶建造及其辅助活动用的基础设施的管理 综合管理 部负责办公室及生活辅助活动所需的基础设施的管理 包括建立台帐 购 置 验收 维护 检修 报废等内容 具体按照 基础设施控制程序 的 规定执行 2 使用部门提出采购申请 按照基础设施控制程序的要求完成审批 验收 建档等工作 3 基础设施管理中存在的环境因素和需控制风险应按照 环境因素识别与 评价程序 和 危险源辨识与风险评价程序 的规定进行识别 并按照 环境运行控制程序 和 职业健康安全运行程序 的相关规定予以控制 6 46 4工作环境工作环境 6 4 1 综合管理部和生产管理部负责建立 工作环境控制程序 确定并 管理为达到船舶质量符合要求所需的工作环境 6 4 2 工作环境包括物理的 环境的和其他因素 如噪音 温度 湿度 照明或天气等 6 4 3 工作环境应能够 满足从事船舶建造的需要 现场环境应满足 工作需要 包括合适的温度 湿度 通风等 车间 库房等场所应符合 有关的消防等安全法规的规定 包括配备必要的消防器材 留有消防通道 等 创造相互合作的氛围 提高人员的积极性 提供参与管理 培训的 机会 6 4 4 公司关心员工生活 对职业病防治和日常劳动保护工作 工会予以 监督 负责 反映员工对工作环境的意见 建议 要求和投诉 并向员工 反馈 7 7 产品实现与运行控制产品实现与运行控制 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 15 确定船舶产品实现所需的过程 并有效控制 包括产品实现的策划 与顾客有关的过程 采购 船舶建造过程控制 环境和职业健康安全运行 控制 监视和测量设备控制等相关内容 7 17 1 产品实现的策划产品实现的策划 7 1 1 项目管理部负责建立 产品实现策划控制程序 明确策划的职责 时机 方式等内容 7 1 2 每一条船的建造均应进行策划 策划结果应形成建造方案 建造方 针 总进度计划 工艺路线和规程 生产准备计划 大节点计划 检验项 目表等 7 1 3 项目管理部组织进行产品实现的策划 经营部负责识别船东船检的 要求 技术工艺部负责有关技术图纸 技术参数 工艺的制定 各部门按 照各自职责分工开展进行策划 各部门主管领导审批策划结果 7 1 4 策划方式为 决策会 研讨会 技术协调会等形式 7 1 5 策划时应完全识别从顾客要求 员工要求 社会要求到顾客 员工 社会满意的整个生产过程 再对这些过程进行策划 最终的控制方案应是 最优化的方案 并适于达到顾客 员工 社会满意 7 1 6 策划最终结果应形成 建造方针 建造方针 的编制与内容按 建造方针编制管理规定 执行 7 1 7 产品实现过程中的重要环境因素和重大风险的控制措施应在 建造 方针 中列出 7 27 2 与顾客有关的过程与顾客有关的过程 经营部负责建立 船舶产品合同评审程序 规定了对船舶产品要求的 确定 评审 顾客沟通的职责和方法 7 2 1 与产品有关要求的确定 经营部负责确定顾客要求 顾客在合同或标书中明示的要求 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 16 包括价格 质量和技术要求 进度等 顾客未规定 但通过船舶行业要求和同行比较而获得的顾客潜在的 要求 法律 法规中与船舶建造相关的要求 本公司的附加要求 7 2 2 与产品有关要求的评审 经营部负责组织识别和评审船东有关的要求 各部门按照各自职责范 围对顾客的要求本公司是否能够满足进行评审 评审应确保 顾客的要求已在合同或协议中有明确规定 本公司有能力满足要求 评审中发现的问题应得到及时处理 若顾客的要求没有形成文件 公司应在接受顾客要求前进行确认 有关顾客要求变更的信息应传递到相关部门 7 2 3顾客沟通 1 经营部负责与顾客的沟通 相关部门负责收集和反馈有关顾客的需求 2 需与顾客沟通的内容 船东船检与船舶产品有关的信息 船东船检反馈的信息 包括抱怨 船东船检的问询 合同或订单的处理 包括对合同或订单的修改 3 沟通的方式 电话 传真 信函联络 现场磋商 会议 不定期走访 利用信息反馈单等 4 沟通时做到 与顾客沟通应及时 准确 确保顾客满意 与顾客沟通的人员应使用顾客熟悉的语言 按顾客规定的格式传递必要的信息和资料 具备快速进行沟通的设 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 17 施 顾客的投诉或异议的处理应尽可能达到顾客要求 7 37 3 设计和开发设计和开发 技术工艺部建立 设计和开发控制程序 明确设计和开发策划 输 入 输出 评审 验证 确认和更改的要求 技术工艺部负责设计和开发 全过程的控制 委托设计的管理由技术工艺部编制 委托设计管理办法 并按此规定执行 7 3 1设计和开发策划 1 技术工艺部根据合同的要求 对船舶产品进行设计策划和控制 在策 划时 应按 设计和开发控制程序 的规定确定 设计和开发阶段划分 设计总进度计划 包括每个设计和开发阶段的评审 验证和确认 的时间与方式 设计人员的分工和职责 权限 2 技术工艺部负责按有关程序文件的规定对参与设计和开发的不同小组 之间的接口进行管理 以确保有效的沟通 并明确职责分工 3 策划的结果应以 设计任务书 的形式形成文件 4 随设计的进展和情况的变化 由设计项目负责人提出申请 并按相应 的审签规定经批准后 及时调整设计任务书 7 3 2设计和开发的输入 1 设计项目负责人按 设计和开发控制程序 的有关规定组织人员确 定与产品要求有关的输入 输入的记录应予以保持 设计输入包括 2 产品有关的功能和性能方面的要求 3 有关的标准 规范 规则及公约的要求 4 相关的法律 法规的要求 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 18 5 以前类似产品的文件和资料中有关的信息 6 船舶产品所必须的其它要求 7 设计项目负责人组织对设计输入的各项要求进行评审 通过评审 确 保输入是充分适宜的 确保各项要求是完整 清楚的 并且不能自相矛盾 7 3 3 设计和开发的输出 1 船舶产品设计和开发输出是阶段或最终的设计成果 技术工艺部按 设计和开发控制程序 的规定形成设计输出 设计和开发输出应满足下 列要求 满足设计和开发输入的要求 编制采购清单 生产和服务使用的工艺文件 图纸 技术资料等 包含和引用产品接收准则 规定对产品安全和正常使用至关重要的产品特性 2 设计输出的种类和形式包括 图纸 技术资料 工艺文件 试验大纲 采购文件等 3 设计和开发输出文件在发布前要按 设计和开发控制程序 的规定进 行审批 以确保所有文件的完整性 准确性 适用性 所有图纸 文 件必须清晰易懂 4 设计和开发输出文件按 产品图样 技术文件管理办法 进行管理 7 3 4 设计和开发的评审 1 设计和开发的评审可根据设计策划的安排在设计的适当阶段进行 技 术工艺部按 设计和开发控制程序 的要求负责评审的组织工作 准 备评审所需的文件和资料 确定参加评审的人员等 一般情况下 应 包括与所评审的设计阶段有关部门的代表参加 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 19 2 设计和开发评审的主要内容包括 是否满足设计输入的各项要求 设计方案是否合理 是否切实可行 资源配备能否满足设计要求 选择的材料 设备是否得当 前次设计评审后的处理要求是否己满足等 3 评审组成员在评审过程中应及时识别并提出设计中存在的问题 以提 供有关人员采取必要的措施 4 设计和开发评审结束 应形成以下的输出 评审中发现的问题及改进的建议 设计和开发评审结论报告 对评审中遗留问题采取的措施 5 设计评审会议后 由评审组长签署评审结论 设计项目负责人根据评 审结论中的意见或建议对原设计进行改进或完善 技术工艺部对评审 结论的落实情况进行检查 6 需要时 可请顾客或其代表参加评审 7 设计评审报告及采取措施的记录由设计项目负责人整理后归档 7 3 5设计和开发验证 1 为确保船舶产品设计输出满足输入的要求 技术工艺部应根据设计策 划 设计方针书 的安排 并依据 设计和开发控制程序 的规定组织 设计验证工作 2 技术工艺部负责编制设计验证的图样与技术文件目录 分别送验船机 构审查和顾客认可并取得批准和认可后将己经过设计评审的设计输出 送验船机构和顾客进行验证 3 设计验证的过程中 设计项目负责人应全面了解审查和 或认可提出的 质量环境及职业健康安全手册 版本 1 0 DJZG M 2014 20 验证意见 督促各专业主管对验证意见进行答复并对验证意见和答复 意见进行汇总 确保全部的送验证内容得到明确的验证结果 4 设计验证结束 技术工艺部应分别保存一套完整的经验船机构和顾客 批准标识的图样与技术文件 验证的意见 答复意见 来往函件等备 查文件 用以证明设计验证的过程及其结果 5 对本公司船舶产品设计验证除上述方法外还可通过以下任何一项或它 们的组合进行 变换方法进行计算 将新设计与己证实的类似设计进行比较 进行试验和演示 对发放前的设计阶段文件进行评审 6 对于顾客或其代表要求控制的 验证 项目 应通知顾客或其代表参 加设计验证 7 3 6 设计和开发确认 1 为确保产品能够满足规定的使用要求或己知的预期用途的要求 技术 工艺部依据设计策划的安排 根据 设计和开发控制程序 的规定对 船舶产品设计进行确认 2 根据本公司的船舶产品特点 设计确认通过系泊试验 倾斜试验 首 制船 航行试验等方式在产品交付前进行 3 用于设计确认的技术文件包括 系泊试验大纲 航行试验大纲 倾斜 试验大纲 首制船 和与试验项目相对应的试验程序 且应当满足 GB T3471 1995 海船系泊及航行试验通则 中的一般规定 4 技术工艺部负责系泊试验大纲 航行试验大纲 倾斜试验大纲等有关 技术文件在确认活动实施前