配送部管理流程制度

第 1 页 仓储配送管理制度及工作流程仓储配送管理制度及工作流程 一 目的一 目的 通过制定公司仓库管理制度及工作流程 指导和规范仓库人员日 常作业行为 保证货物进 存 出 送做到的准确 安全 及时 加 强员工和部门间的沟通 为客户提供优质的服务和支持 二 适用范围二 适用范围 仓库人员 信息人员 送货司机 三 职责三 职责 1 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理 协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务 培训和提高仓库人员行为规范及工 作效率 不能返厂次品的报损 大库存及滞销货物的整理汇报 2 仓管员负责商品的入库 储存 取货 退货 问题商品汇报 所属卫生 3 信息员负责商品的录入 调配 退库及其他出库 4 司机负责货物的接收 送达 货款的收取 车辆的维修和维 护 四 仓库制度四 仓库制度 1 1 仓管员流程管理规范仓管员流程管理规范 1 到货 到货 1 仓管员在接收商品时必须先核对有无到货单 到货到与到货 件数件数一致则签字盖章 没有到货单与详单的不予接收 并及时与 采购联系沟通 第 2 页 2 仓管员接收商品时按照货单核对到货商品 名称 规格 型 号 单位 数量 价格 金额 日期 到货单与到货商品是否一致 有问题应立即跟采购人员沟通 并上报仓库主管 如无问题仓库人员 在到货详单上签字确认后由信息员入库 并把货物放在库房待入库区 入库单打出来后仓库核对后确认无误签字后入库 如信息员入库单错 误需更改正确后才能签字确认入库 如到货中有损坏与采购沟通后由 仓管手写入库单把完好商品入库 如需全部入库则立即把有质量商品 转入次品库 不合格商品放在指定的退货区 并通知采购员办理退货 及其他处理 3 库管员需将到货商品放到库房内 不允许放在库房外 尤其 不能隔夜放在库房外 4 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕 如时间不够商品 到库后第二天下班前必须入库和入库商品第二天必须上架 5 物品摆放按照划分的区域进行摆放 不得随意摆放 不得在 规划的区域外摆放 上架商品必须按类别固定位置摆放 做到整齐 美观 用品和童车按品类货号依次摆放 其它按商品品类和商品条码 后五位依次摆放 2 储存 储存 1 认真做好仓库的安全 整理工作 每天打扫仓库 整理堆放 货物 及时检查火灾隐患 2 仓库必须对存货进行定期或不定期清查 确定各种存货的实 际库存量 并与电脑中记录的结存量核对 查明存货盘盈 盘亏的数 量 每月打印盘点表 如有盘亏必须报请仓库主管 主管需查明原因 第 3 页 报损上报并对相关责任人进行处罚 3 管理实现了电脑化管理 所有商品的入库 直拔 领出 库 存统计直接通过电脑系统完成 4 掌握商品质量 数量 卫生 保质期情况 落实防盗 防虫 防鼠咬 防变质等安全措施和卫生措施 保证库存物资完好无损 5 对大日期商品进行统计并汇报与主管 主管与部门经理及策 划联系进行处理 6 定期 一周 对所属商品上的尘土进行清扫清除 保证商品 整齐 整洁 美观 3 出货 出货 1 所有的出库商品必须有公司信息员出具的出库单作为依据 除仓库有大批货物时借货人填写 仓库借货单 后可借少量货物 2 仓库人员去打单室取出库单据并签字 客户为五联 仓库取 中间三联 直营店为三联 仓库取后两联 3 取货时必须按单取货 封箱时进行核对商品名称 规格 型 号 单位 数量 日期 原则上按先进先出的原则出货 并在单子上 签名备注 并标注此单所封箱数 封箱商品放在指定位置 需物流发 走商品内放粉联 4 仓管按照线路顺序将每单货品依次装车 并与司机共同核对 出库商品箱数 状态等 司机签字确认已发走仓库留一联做记录 客 户出库单留蓝联 发出商品货单上有接单人 取货人 送货人 司机或业务人员 第 4 页 三个签名 4 退货 退货 1 1 网络部退库流程 网络部退库流程 A 网络部退库范围 a1 商品送达网络部时发现商品或包装破损影响销售的 a2 商品出库未超 15 天月并不影响店内二次销售的 a3 商品不能销售但确认可返厂的 B 正常商品退库 b1 网络部把需退商品带到仓库 b2 网络部人员填写退货申请 b3 相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态 确认 后签字 b4 仓库主管再次确认后签字 b5 由库管拿此商品退库申请单到打单室 录入人员出此商品退 库单并入正常库 退库单仓库保留 C 不能销售但可返厂商品退库 c1 网络部人员填写退库申请 c2 网络部把需退商品带到仓库 c3 相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态 确认 后签字 c4 商品退库后注明商品问题所在转入次品库 仓库主管再次确 认后签字 c5 由库管拿此商品退库申请单和转库申请到打单室 录入人员 第 5 页 出此商品退库单并入次品库待统一返厂 退库单仓库保留 D 其他物品 商品 退库 d1 网络部人员填写退库申请 d2 相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态 确认 后签字 d3 由主管副总确认退库并签字 d4 网络部把需退物品带到仓库 d5 仓库接受物品 由仓库主管对此物品做出处理意见汇报主管 副总再做其他处理 2 2 店内退库流程 店内退库流程 A 店内退库范围 a1 商品送达店内当天发现商品或包装破损不能销售的 a2 店内滞销一月但保质期不少于六个月的商品 a3 商品不能销售但确认可返厂的 A4 通知反季需返库正常商品 B 正常商品退库 b1 店内人员填写退库申请 b2 店内需退商品由店内人员或者司机核对商品名称和数量带回 仓库 b3 相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态 确认 并签字 b4 仓库主管再次确认后签字 b5 由库管拿此商品退库申请单到打单室 录入人员出此商品退 第 6 页 库单并入正常库 退库单打单室保留 C 不能销售但可返厂商品退库 c1 店内人员填写退库申请 c2 需退库商品由店内人员或者司机核对名称和数量带回仓库 c3 相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态 与采 购人员沟通确认此商品可返厂退换 确认并签字 c4 仓库主管再次确认后签字 c5 由库管拿此商品退库申请单与转次品库申请到打单室 录入 人员出此商品退库单并入次品库待统一返厂 退库单打单室保留 D 其他物品退库 d1 店内人员填写退库申请 d2 相应库管或店内人员检验商品是否在退库范围内并备注商品 状态 确认后签字 d3 由主管副总确认签字 d4 店内需退物品由店内人员或者司机核对商品名称和数量带回 仓库 d5 此物品确认进仓库并备注 退库单仓库保留 3 3 客户退库流程 客户退库流程 A 客户退库范围 a1 商品送达客户三天内发现商品或包装破损影响销售的 a2 食品类出库未超三个月 其他未超半年并不影响店内二次销 售的 a3 商品不能销售但确认可返厂的 第 7 页 B 正常商品退库 b1 客户需退商品由业务人员或者司机核对商品名称和数量带回 仓库 b2 业务人员填写退库申请 b3 相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态 确认 并签字 b4 仓库主管再次确认后签字 b5 由库管拿此商品退库申请单到打单室 录入人员出此商品退 库单并入正常库 退库单打单室保留 C 不能销售但可返厂商品退库 c1 客户需退商品由业务人员或者司机核对名称和数量带回仓库 c2 业务人员填写退库申请 c3 相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态 与采 购人员沟通确认此商品可返厂退换 确认并签字 c4 仓库主管再次确认后签字 c5 由库管拿此商品退库申请单与转次品申请单到打单室 录入 人员出此商品退库单并入次品库待统一返厂 退货单打单室保留 D 其他商品退库 d1 客户需退商品由业务人员或者司机核对商品名称和数量带回 仓库 d2 业务人员填写退库申请 d3 相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态 确认 第 8 页 后签字 d4 由主管副总确认签字 d5 由库管拿此商品退库申请单到打单室 录入人员出此商品退 库单并入次品库 退货单打单室保留 2 2 信息员流程管理规范 信息员流程管理规范 1 1 商品入库 商品入库 接到仓库验收入库的单据即入库单后在百威系统采购管理 入库 验收单处进行入库操作 将供货商 商品名称 商品规格 数量及进 价一一核对无误后 审核完成入库工作 入库单产生一式三联 仓库 留存一联 财务留存一联 相关采购留存一联 2 2 批发出库 批发出库 根据各业务员要求或者接听客户来电向客户开具批发销售单 客 户名称 商品名称 数量及批发价核对无误后 审核完成批发销售单 此单一式五联 盖单后由仓库签字后留存两联交财务 其余三联分别 由仓库 司机及客户各留一联 3 3 配送出库 配送出库 后台接收到各店面的要货申请单后 转为直配单 检查配出仓库 及配入仓库无误后 按照店面要求的商品数量进行配送 直配单一式 三联 由库管员签字后信息员留存一联 仓库留存一联 店面留存一 联 4 4 退仓入库 退仓入库 对于问题商品或者返季退库商品的退仓入库操作 首先由库管对 退回商品进行验收 验收完成后 信息员对于店面申请的退仓单进行 第 9 页 数量和店面的核对 无误后审核完成 退仓单一式三联由库管员签字 后信息员留存一联 仓库留存一联 店面留存一联 5 5 其它出入库 其它出入库 对于非常规性出入库商品 需要进行其它入出库操作 该操作需 要在接到上级领导签字批准的情况下操作 此单据产生三联 财务留 存一联 仓库留存两联 3 3 司机流程管理规范 司机流程管理规范 1 1 车辆保管 车辆保管 1 必须遵守 中华人民共和国道路交通管理条例 及有关交通 安全管理的规章规则 安全驾车 2 爱惜公司车辆 注意车辆保养 定期对自己所属车辆进行检 修 确保车辆正常行驶 新车应注意车辆的保养内容 周期及汽车部 件的更换周期等 日常适当抽时间擦洗自己所开车辆 以保持车辆的 清洁 包括车内 车外和引擎的清洁 3 出车前 要例行检查车辆的水 电 油及其他性能是否正常 发现不正常时 要立即申请加补或整出车回来 要检查存油量 发现 存油不足一格时 应立即加油 4 司机发现所驾车辆有故障时要立即提出具体维修意见 包括 维修项目和大致需要的经费等 如实汇报给仓库主管 得到批准后 将车辆送厂维修 5 公司用车时 要准时出车 出车归来时 车辆必须停在公司 指定地点 司机离开车辆时 要锁好险锁 防止车辆被盗 未出车时 车辆钥匙需放在值班室 禁止个人带走 第 10 页 6 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查 保证 证件齐全 7 上班时间内司机未被派出车的 应随时在值班室等候出车 有要事确需离开时 要告知仓库主管去向和所需时间 经批准后方可 离开 出车或外出归来时 应立即到上级领导处报到 8 对上级领导的工作安排 应无条件服从 9 当车辆行驶过程中 原则上不允许接听电话 尤其非工作电 话 必要时候接听公司电话 应靠边停车 谨慎驾驶 2 2 送货 送货 1 出车前除检查车辆外需补填上次出车公里数和这次车辆公里 数 公里数相同 并填写出车人 2 送货装车时司机需安排最合理路线依次装货 并核对实际箱 数和单据上标注箱数是否相符 装车时需保证货物整齐 安全 司机 需在出库单上签字确认 3 司机应把货品搬放到客户指定地点 如负责人不在 司机不 能强行卸货 客户如暂时不能结款 司机需在此等候直到客户结款 客户如当天不能结款 司机应与销售人员沟通 销售人员同意后 司 机可以让客户在单据上备注并签字 客户就收货物后需签字确认 客 户留粉联 市内直营店留用品出库单单的黄连 童车单粉联 客户货 物送达及报完帐后司机手中保留出库单的绿联 其他留仓库作为依据 4 司机收款时应确认金额是否正确和钱币的真伪 5 如客户或者店内有问题如不能及时解决或者出车更换司机 第 11 页 需及时向其他出车司机和主管汇报 提高服务质量 6 费用报销 司机所有因公费用 停车费 过路费 加油 修 理等 必须以按照公司规定报销费用 报销凭证整理好后经部门经 理审核签字 方可报销 3 3 接货 接货 1 接到采购通知后原则上在当天需把货物 如不能按时接货需 向仓库主管汇报另行安排其他车辆接货 确认收货人和电话是否正确 货单上的到货数量和运费付款方式 2 接货时要核对到货箱数和外包装是否完好 如有破损需检查 内货物是否破损 商品如有破损要及时与仓库主管汇报和采购沟通 只接受完好的商品 其他拒收并在在到货单子上备注 4 4 发货 发货 1 在接货时 看货物是否有破碎 如有破损需及时向采购进行 沟通 并进行拍照 以留为采购沟通使用 有时物流到的货不足时 询问采购是否接回 如果接回 需物流在提单上注明货物缺少的数量 并写上名字或公章 2 在发货时 一般情况下 运费是有客户承担的 如遇业务员 运费由我们承担时 如果有代收货款 运费将从代收货款中扣 无需 再付运费 如果无代收货款 运费直接付 到时进行正常报销手续即 可 给供应商返货时 要询问采购 需要哪个物流 运费有谁来承担 问清电话和地址 发货之后要将返货信息通报给采购 六 其他六 其他 1 1 仓库借商品规定 仓库借商品规定 第 12 页 如需从仓库暂借商品 须填写仓库商品借货单 必须有所在部门 经理或店长签字 所借货