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文档简介

公司费用 差旅 报销规定公司费用 差旅 报销规定 为了规范公司员工出差费用的报销 使报销程序更加完善 符 合公司相关制度 节约公司成本 结合公司目前实际情况 特对报 销事宜作以下规定 一一 报销的原则 公司员工报销的前提必须是以因公所产生的各种费用 按不同 的类型 不同的级别 在规定的范围内 以上级领导签字确认为准 最后必须经过总经理签字 费用报销得以有效完成 二二 报销费用的对象 类目 等级 费用报销按以下类目划分 乘车费用 就餐费用 住宿费用 招待费用 礼品费用 通讯费用等 其中招待费用 礼品费用必须 是经理级以上人员报销有效 如是经理级以下人员产生的费用 则 必须有经理级以上人员允许并签字确认 通讯费用的报销必须经过 副总经理 总厂长的允许 员工报销按以下级别划分 工人级 领班职员级 主管级 经 理厂长级 不同的级别对应的报销费用范围有所不同 三三 报销费用的价目细分 依据乘车费用 就餐费用 住宿费用 通讯费用 招待费用 礼 品费用 按员工级别作详细说明 以下为相关价目参考 允许浮动 幅度为 5 10 1 乘车费用项 乘车费用项 级别 金额 工人级领班职员级主管级经理厂长级 元 公里1 002 003 005 00 2 就餐费用项 就餐费用项 级别 金额 工人级领班职员级主管级经理厂长级 元 餐10 0015 0020 0050 00 3 住宿费用项 住宿费用项 级别 金额 工人级领班职员级主管级经理厂长级 元 天60 0080 00120 00150 00 4 通讯费用项 通讯费用项 级别 金额 工人级领班职员级主管级经理厂长级 元 月 100 00200 00300 00 5 招待费用项 招待费用项 级别 金额 工人级领班职员级主管级经理厂长级 元 餐 人 100 00300 00 6 礼品费用项 礼品费用项 级别 金额 工人级领班职员级主管级经理厂长级 元 人 100 00300 00 7 其他费用项 其他费用项 级别 金额 工人级领班职员级主管级经理厂长级 元 次50 00100 00200 00500 00 四四 报销过程 员工的报销必须经过正常的程序 报销人的直接上级予以确认 部门负责人审核 经副总 总厂长签字后 呈报总经理签字 直接上 级对报销事项予以确认 部门负责人对该报销人的报销价目予以审 核 对不符合报销规定的必须在递交给副总 总厂长之前予以更正或 退回 五五 严正制度 责任到人 公司员工的费用 差旅 报销事宜必须经过正常的程序 坚持 不越级 不错级 不漏级 严格把关 既使报销的工作得以有序进 行 又使公司在报销制度上达到科学的管理效果 在合理的情况下 对相关费用的使用起到监督作用 六六 共同遵守和解释权限 本规定重在对公司内员工的费用 差旅 报销作明确说明 公 司全体员工必须严格遵守 自觉执行 为公司的发展作出贡献 本 规
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