奉化市千亩黄桃种植可行性研究报告

1 2007 年奉化市千亩优质黄桃种植示范基 地 项目建议书 一 项目背景及必要性 一 项目建设背景 中国加入 WTO 标志着我国的经济已经融入经济全球化的竞争 面对加入 WTO 的新形势 如何提高农业竞争力 成为今后农业和农 村工作中的一件全局性 战略性大事 过去几年的实践证明 积极 调整农业种植业结构 大力推进农业产业化的经营 把农业企业做 大做强做优 是解决这一问题的一个重要举措 江泽民同志曾经明确指出 扶持农业产业化就是扶持农业 扶持龙头企业就是扶持农民 为了进一步促进农村经济发展 实现 农业增效 农民增收 目前国家农业部发了多项推进农业产业化经 营的政策 积极扶持农业及龙头企业 国家农业综合开发办公室发 布的 2004 10 号文件指出 通过扶持具有明显资源优势的多种经营项 目 扶持联结基地和农户的农业产业化龙头 积极发展农业产业化 经营 推进农业和农村经济结构的战略性调整 提高农民经营效益 促进 农民增收 推动农村小康生活 奉化市农业综合开发规划 提到 全市要规范和优化市场机制和投资环境 建立和完善信息服务体系 保持每年增加 10 的扶持发展产业化经营专项资金 因地制宜地培 育和开发特色农产品 促进农业企业从广度 深度发展 2 奉化鑫磊绿色农业庄园 是一家长期从事水果种植业的企业 已具 590 亩种植规模 企业根据国家对农业企业的扶持政策及国际 食品行业的发展势头分析 近年来 随着我国加入 外贸业务 不断扩大 农副产品进入国际市场比重的份额越来越大 加工企业 的生产规模再度掘起 而奉化的黄桃缺罐头早在六十年代就闻名全 国 历史悠久 黄桃罐头大多数出口东南亚及欧美市场 产品供不 应求 倍受国际市的青睐 从宁波大市黄桃资源分析 据调查目前 全市已有黄桃基地不足 2 万亩 年产量的 25000 吨 其中奉化已有 黄桃基地 0 5 万亩 年产量 6250 吨 仅占黄桃加工原料的四分之一 大量的原材料从省外购入 因此 开发潜力较大 优势突出 前景 看好 二 项目区农业产业经营发展现状 项目所在地奉化市根据其 七山一水二分地 的地理特点 农 业特色品牌明显 全市已建了竹笋 桃子 花卉 芋艿头 草莓 海水养殖等六大主导特色的农业产品生产基地 六大特色农产品总 值达 8 7 亿元 占农业总产值 60 以上 并已成为奉化市农业的支柱 产业 奉化市已拥有中国青梅之乡 中国水蜜桃之乡 中国芋艿头 之乡 中国花木之乡和中国草莓之乡美称 奉化市无公害农产品基地稳步发展 2004 年已有 3 个获得省无 公害农产品基地 11 个评为宁波市绿色农产品基地 拥有国家级绿 色食品 2 个 有机食品 3 个和无公害食品 9 个 已有 30 家市级农业 龙头企业和 37 个农业专业合作经济组织 近几年来 随着食品加工 3 业的再度掘起 发展黄桃产业已成为我市农业产业结构调整和农民 致富的重要途径首选目标 三 项目建设的必要性及目的意义 1 对调整农业产业结构和农村经济结构作用 奉化历史上是浙江省重点商品粮生产基地 水稻是传统种植主 要品种 改革开放以来 随着人们对商品经济意识的提高 种植理 念的改变 要求调整农产结构趋势越来越强烈 迫切需要引进新技 术 新品种 向高产高效优质农产品和多样方式 多元结构农业发 展 通过该项目建设对促进和引导调整农业产业结构 更新农民种 植观念 快速农业发展 将起到积极的作用 2 开发利用当地资源 奉化市地处浙东沿海四明山区 丘陵密布 荒芜的山谷 山坡 地较多 尤其是项目区土地资源更为奉富 土壤肥沃 气候适宜 通过该项目建设可充分利用这些荒芜土地 使有限的土地资源得到 最大程度的开发和利用 3 对改善农业生产条件和生态环境的作用 过去被荒芜抛弃的山谷 山坡 垄地 杂草丛生 无人种植 行人走无道路 灌溉无渠道 生产条件恶劣 环境条件极差 通过 该项目建设 有规划开垦荒芜土地 并进行水渠 道路修建 科学 种植黄桃等果树 并对周边进行植树绿化 实现春季桃花满山坡 这时保持水土流失 改善生产条件和生态环境 起到积极的作用 4 对培育壮大导产业的作用 4 项目建成后 随着生产规模的不断扩大 必将带动当地和周边 地区农民进行农业产业结构的积极性 促进和壮大我市农业主导产 业发展 为食品加工企业出口创汇提供丰富的原材料 5 对增强龙头企业辐射带动能力的作用 引进种植的黄桃具有品种新 果型大 品质优 绿色概念 通 过前几年试种 产品上市深受食品加工企业的欢迎 产品供不应求 市场广阔 吸引力强 辐射面广 带动性好 有极强的示范带动作 用 6 对增加农民收入的作用 项目实施后 可安排农村剩余劳动力 35 余人 季节性用工 360 余人 还可带动项目区及至周边地区果农积极调整农业产业结构 为农民增加收入总额 236 万元 直接或间接为农民带来源源不断的 经济收入 7 对提高企业效益的作用 项目建成后 年可生产优质黄桃 1680 吨 年产值 436 8 万元 创利 218 98 万元 同时还可解决当地加工企业一部分原材料 降低 生产成本 提高企业赢利点 5 二 建设条件 一 项目区概况 1 地理位置及区域范围 本项目位于奉化市裘村镇西部曹村 面临象山港 奉松公路穿 贯而过 西侧建成了 500 吨级桐照渔港码头 水陆交通便捷 该地 区已成为奉化市桃子产业发展的主要投资区域 2 自然资源状况 奉化属亚热带季风性湿润气候区 四季分明 日照充足 温暖 湿润 雨量丰沛 年平均气温 16 5 度 年闰均降水量在 1462 毫米以 上 年日照时数 1838 小时 年平均无霜期 232 天 奉化市属浙江省 区山区县市之一 自然条件优越 土地资源丰富 尤其是莼湖 裘 村 松岙三镇低坡 山岙地较多 土壤肥沃 是理想的种植项目开 发区域 变废弃地为致富宝地 3 社会经济状况 奉化属县级市 地处长江三角洲南翼的东海之滨 是宁波市副 中心城市 全国甲类开放区 全市陆地面积 1253 平方公里 海域面 积 96 平方公里 全市设 6 镇 5 街道 2005 年全市生产总值 111 03 亿元 人均生产总值 2 31 万元 财政一般预算收入 16 03 亿元 增 6 长 15 其中农林牧渔总产值达到 18 10 亿元 农村居民人均收入 6225 元 年末全市总人口 479353 人 其中农村人口 379484 人 农 村实有劳力总数为 249136 人 男女劳动比为 1 0 88 农村劳动力 离土转移率达 53 8 奉化市地理自然条件优越 名特优农产品资源丰富 传统特产 水蜜桃被誉为 瑶池珍品 芋艿头被誉为 罗汉圣果 奉蚶在唐 代曾被列为 贡品 在历史上具有相当知名度 近年来 先后被国 务院发展研究中心农村发展部等单位命名为 中国水蜜桃之乡 中国芋艿头之乡 中国草莓之乡 中国青梅之乡 中国水 蜜桃之乡 中国花木之乡 区域特色产业渐成规模 现已形成了 溪口的水蜜桃 萧王庙的芋艿头 班溪的雷笋 尚田的草莓 桐照 的网箱养殖 白杜花木 鲒奇的牡蛎 莼湖的青梅等特色生产基地 东部的海洋经济区 西部的林特经济区 经济活力不断增强 目前 正在建设以高科技农业示范园 黄桃示范园 海涂养殖示范区为重 点 融科技 生产 旅游于一体的高水准的 中国奉化生态农业示 范区 奉化市现有 200 余家农产品加工企业 其中市级农业龙头企业 30 家 农业企业年销收入超 15 亿元 其中 4 家农产品加工企业年销 售超亿元 并形成了水果罐头 出口蔬菜 食品加工 水产加工 园林绿化等五个行业龙头群 随着特色农业和农业产业化经营的迅 速发展 农业中介组织和农民购销员队伍不断壮大 并建立了桃子 芋艿头 水产 竹业 花木 生猪等市级协会 7 个 镇街道级区域 7 性专业会 20 余个 各类购销服务实体达到 50 余个 几年来 奉化 市经济运行总体质量和效益不断提高 人民生活继续改善 综合实 力不断增强 并跨入全国 双百强 行列 4 项目关联产业的发展现状 本项目关联的产业为果蔬种植业和食品加工企业 宁波是我国 出口罐头主要生产基地之一 罐头加工工业发达 奉化的黄桃罐头 早在 60 年人就闻名全国 种植黄桃具有悠久的历史和经验 奉化的 黄桃罐头以出口为主 产品主要销往日本和欧美市场 在国内外具 有比较优势 5 项目建设地点选择 千亩优质黄桃种植示范基地项目 位于浙江省奉化市裘村镇曹 村 项目区四面环山 气候适宜 山地资源丰富 土质深厚 基地 内有小型水库三座 水资源丰富 贯境道路 8 公里 南侧有盛石公 路通过 西连同三线高速公路 东连 71 省道和北仑良港 距宁波 45 公里 北仑港 55 公里 栎社国际机场 45 公里 水 电 通讯设施 完善 海陆空交通十分便捷 项目选扯具有较强的区位优势 二 项目实施有利条件 1 政策环境 利用农业资源 依靠科学技术 发展种植业 是党和政协委员 府实施农业产业结构调整 适应农业市场化和接轨国际市场 促进 农业 双增 的一项战略性方针 在国家农业综合开发栏目中 把 种植业列入重点扶持发展行业 奉化市委 市政府关于 奉化市农 8 业综合开发 十一五 规划 中明确 要发展和扶持水果 蔬菜等 产品的农业龙头企业 开发精深加工产品 形成出口水果罐头加工 企业龙头群 蔬菜加工企业龙头群 培育一批种植企业和种植大户 并把莼湖 裘村和松岙种植万亩黄桃基地列入了发展规划 2 资源优势 本项目地处奉化市南部 多属丘陵地带 坡度较底 利于种植 果树 发潜力较大 同时得到了当地政府和项目区广大干部群体的 大力支持和积极响应 社会基础较好 为项目实施创造了良好的条 件 奉化市劳动力资源丰富 全市农村实有劳动力总数为 24 92 万 人 从事农业与非农劳力为 1 1 11 劳动资源有保证 3 市场优势 目前宁波全市黄桃种植基地不足 2 万亩 年产量约 25000 吨 而宁波市年生产黄桃罐头能力约 125000 吨 仅占黄桃加工原料的五 分之一 其中奉化年黄桃基地不足 0 5 万亩 年产量 6250 吨 而年 生产黄桃罐头达 31250 吨 大量的原材料从省外购入 成本较高 源料十分紧缺 奉化鑫磊绿色农业庄园提供的黄桃具有果型大 品 质好 新鲜等特点 同时可为加工企业降低生产成本 提高赢利点 因此 建设千亩黄桃示范基地具有明显的地理区位优势 开发潜力 较大 优势突出 前景看好 4 基础设施及市场建设 为确保该项目的顺利实施 基地内计划建设道路 8 公里 加固 9 水型水库 3 座 水电配套设施 1 套 达到基础设施配套齐全 道路 畅通 确保顺利实施和安全生产 为使产品更好地推入市场 庄园提出 以质量赢客户 以品牌 拓市场 的经营策略 加强信息网络和营销队伍建设 及时沟通食 品加工企业的需求和获取相关信息 三 主要障碍及解决方案 本项目新品种经小批量试种并获得成功 取得了一些经验 但 要建设 1000 亩种植面积 在生产技术 病虫害防治 经营管理 营 销网络和抗早防台等方面措施 由待于进一步研究和加强 为此 拟采取以下措施 1 聘请专职工程技术人员进行产前 产中 产后服务指导 派 员到奉化市桃子研究所进行分期分批学习生产和管理技术 使之庄 园的主要管理员熟练掌握生产 经营管理等一整套技术 2 加强与食品加工企业联系 进一步完善 基地 企业 农户 紧密型合作体系建设 加强市场调研和预测 3 加大对研发力量的投入 重点放在苗种引进和病虫害预防上 一方面通过公司与大专院校及科研机构的合作 并引进科研人才 积累和提高生产管理经验 另一方面 依靠国家政现的扶持 把种 植示范基地做大做强做优 充分发示范带动作用 使当地和周边的 农民也富起来 4 项目区位于浙东沿海 7 8 9 三个台风多发季节 要加强 与气象部门联系 提高防台抗意识 积极做好台风预警工作 10 三 项目单位基本情况 一 建设单位概况 奉化鑫磊绿色农业庄园 前身是规模化种植大户 从事种植业 已有 15 年历史 庄园创建于 2004 年 目前已在裘村镇的曹村 西 坞街道的尚桥 萧王庙街道的林家 何家建有水果基地 590 亩 其 中 黄桃基地 150 亩 水蜜桃基地 260 亩 杨梅山基地 180 亩 已 形成固定资产 551 万元 总资产达 720 万元 是一家独资企业 下 设生产技术科 质量管理科 产品销售科 产品销售科 财务科等 四个部门 固定从业人员 18 人 其中技术人员 2 人 庄园已与宁波泰欣食品有限公司 宁波松欣食品有限公司签订 了 基地 公司 长期供 销合作协议 去年黄桃 水蜜桃进入丰产期 喜获丰收 黄桃主要供给当地 食品加工企业 产品深受欢迎 供不应求 水蜜桃主要销往宁波 杭州 上海等市场 年销售收入 231 8 万元 创净利 89 4 万元 11 二 研发能力 奉化鑫磊绿色家庄园 与奉化市桃子研究所 桃子协会建立技 术协作关系 庄园了聘请高级农艺师奉化市桃研专家沈淦卿为专职 技术指导 配备专门人员 积极实施产业的科研发工作 同时与食 品加工企业建立了技术合作关系 具有一定的科技实力 三 企业财务状况 企业财务情况良好 2005 年财务数据为 主营业务收入 231 81 万元 主营业务利润 89 14 万元 营业利润 75 24 万元 利润总额 75 24 万元 资产总计 730 33 万元 负债总计 350 万元 资产负债率 4 79 12 四 市场分析与销售方案 一 市场分析 1 产品市场供求现状和发展前景分析 我国加入 WTO 后 对外贸易业务迅速增长 农产品进入国际市 场的比重也越来越大 奉化的黄桃罐头已成为近几年出口的拳头产 品 主要销往日本和欧美市场 深受外商青睐 产品供不应求 黄 桃原料已成为食品行业争夺的对象 近几年我市可供的黄桃原材料 仅占五分之一 主要从安徽 山东购入 成本较高 因此 大面积 发展黄桃基地正是迎合了市场资源紧缺这一发展机遇 2 项目产品的市场竞争优势 该基地开发的黄桃新品种 主要是外省引进的 日本 87 金 童 5 号 郑黄 205 黄桃 83 优系一大 83 氟来德来卡 83 黄桃 等 早 中熟优良品种 其优势主要在于 一是高产 基地引进的新品 种 进入丰产期后平均每亩可采鲜黄桃 1700 3200 公斤 比常规黄 桃产量高出 0 5 1 倍 二是果型大 品质优 平均每公斤不足 4 只 13 果型圆滑 品质好 三是当地销售 成本底 在同等的条件下竞争 具有明显的产品优势和地域优势 二 生产经营模式与销售方案 基地采用的 基地 公司 的经营模式 与食品加工企业签订 基本保护价供销协议 其中宁波泰欣食品有限公司签订 600 亩 与 宁波松欣食品有限公司签订了 600 亩供销协议 结成利益共享联合 体 产品销售有保障 销售目标到 2010 年达到 2000 吨 三 销售队伍和销售网络建设 随着庄园基地规模的不断扩大 产量的增加 届时将派员到食 品加工企业具体联系供销业务 并在巩固原有销售网络基础上 拓 展市外的销售网点 以增加内销数量 缩短销售周期 产生更高效 益 14 五 项目建设方案 一 建设任务和规模 本项目计划建设黄桃示范基地 1000 亩 生产管理用房 250 平 方米 道路 8 公里 修建山塘水库三座 购优质桃苗 50000 株 农 用工具设备 60 件 台 套 农用车 1 辆 供水 供电设施 1 台 套 项目建成后的第四年可新增年产量达到 1680 吨 二 项目规划和布局 项目规划分南北二个建设区块 南区东西走向种植早熟黄桃 500 亩 以规避台风风险 北区南北走向种植中熟黄桃 500 亩 修建 三只山塘水库 用于抗旱吸洪 基地内建设上中下三条道路 南北 区块相连 以便采摘和运输 整个基地规划统一整齐 便于操作管 一昨提高生产效率 三 生产技术方案及工艺流程 1 整一 每行 4 米 开垦整地 清除杂草 修理水电及其他设 15 施 并做好培水工作 2 挖孔 每孔 0 8 0 8 米 前后 左右间距 4 4 米 3 培料 每孔底肥 鸭泥 50 公斤 4 种植 成苗 50000 株 5 催肥 每年春夏季各一次 每次每株施尿素二两 冬季施复 合肥一次 1 5 公斤 6 病虫害防治 春夏季除虫各一次 7 修枝 每年 10 12 月修枝一次 8 采摘 销售 四 项目建设标准和具体建设内容 1 建设标准 根据本项目生产性质和建设规模 依据国家有关政策规定和建 设标准 以及宁波市农业综合开发的具体要求 按照高质量 高标 准 产供销一体化的建设原则 把其地建设成为高产稳产 优质高 效 技术先进 管理一流的标准化示范基地 2 具体建设内容 根据项目建设规模 主要内容如下 开垦 整地 1000 亩 新建生产管理用房 250 平方米 建设道路 8 公里 2 仪器设备 16 购置生产用车 1 辆 生产工具 59 件 套 3 购买苗种 50000 株 4 购鸭肥 2500 吨 复合肥及尿素 12 2 吨 5 科技培训 80 人 五 项目实施进度安排 本项目建设从 2007 后 2 月开始 待批复立项 实施期需 12 个 月 各项内容实施计划进度参见下表 项目实施进度表 2007 年2008 年 序 号 项目内容 1234567891011121234 1 立项审批 2 基地规划设计 3 开垦整地 4 道路修建 5 农机具购买 生产用房建设 6 打孔 施肥 7 移栽 8 管理 17 六 投资估算与资金筹措 一 投资估算依据 开垦整地 管理用房修建工程费用参照当地的类似工程建筑造价 估算 苗种购买费用按当年市场价估算 生产工具及农业机械设备 价格根据市场报价估算 价格中包括运杂费 安装费等 基本预备费按土建工程 苗种购买 移栽费用及其他费用的 3 估算 由于项目建设期较短 涨价预备费不做估算 财政有偿资金占用费率根据国家有关规定以 0 2 计 国家农业综合开发办公室有关规定 二 项目建设投资估算 1 项目建设投资估算 本项目土建工程投资 236 5 万元 详见表 1 购生产用车 5 万 18 元 其他生产工具 3 万元 引进苗种费 14 4 万元 购肥料费 45 万 元 科技培训 1 万元 地租费 80 万元 管理费用 29 85 万元 前期 工作费 7 5 万元 建设期贷款利息 8 25 万元 铺底流动资金 85 万 元 本项目新增总投资为 562 5 万元 详见附表 1 新增建设投资估算表 2 财政无偿资金投资方向 本项目的财政无偿资金投资共 31 25 万元 其中 1 苗种引进费 14 4 万元 2 变电线路 2 万元 3 道路建设费 12 85 万元 4 前期费用 2 万元 三 资金来源和筹措 1 资金来源 1 本项目所需总资金为 562 5 万元 其中 1 申请中央财政资金 125 万元 其中无偿部分为 31 25 万元 有偿部分为 93 75 万元 2 宁波市财政有偿资金 125 万元 3 奉化市财政有偿配套资金 125 万元 4 企业自筹 187 5 万元 各级财政资金有偿部分的年资金占用费率均为 0 24 2 地方财政配套能力分析 19 奉化市地处东南沿海经济发达地区 近年来税收收入稳步上升 财政资金充裕 地方财政配套能力较强 奉化市 2005 年财政收入达 到 16 亿元 比上年增长 15 其中地方财政收入 5 98 亿元 比上年 增长 35 7 3 企业自筹能力分析 奉化鑫大绿色农业庄园是长期从事水果种植业的企业 去年起 原种植的 150 亩黄桃基地和 260 亩水蜜桃进入丰产期 2005 年末净 利润达 85 万元 新增黄桃示范基地 1000 亩 第四年进入丰产期 可产生利润该 181 84 万元 项目需投入自筹资金 187 5 万元 企业 经过今年和以后几年的发展积累 自筹资金能力还能进一步加强 因此 企业自筹资金是有保证的 四 资金使用和管理 1 资金使用计划 项目计划建设期限一年 2007 年 2 月前完成项目前期备工作 投资 10 万元 2007 年 9 月底前完成土建工程投资 236 5 万元 该期 间同时完成选购生产用车 5 万元 其他生产工具 3 万元 变电线路 2 万元 2007 年 9 月起完成打孔 施肥和苗种移栽 投入资金内容 有 引进苗种费 14 4 万元 种植费 45 万元 购肥料 45 万元 科技 培训 1 万元 地租费 80 万元 管理费 27 35 万元 2008 年 2 月底前 完成种苗移栽 2008 年 3 月投入人力进行果园正常管理 2 有偿资金和财政贷款归还措施与还款计划 1 还款计划 按照国家农业综合开发产业化经营项目投资政 20 策和还款计划 有偿资金总额为 343 75 万元 计划在第五年后归还 一半本金 171 875 万元 第六年全部还表 2 还款措施 按照企业正常生产经营 年平均可新增利润 85 万元以上 项目建成后 第四年进入丰产期 预见每年可新增利润 200 万 元 通过 6 年滚动结余 累计可结累资金达 691 84 万元 因此计划 第五年归还 171 87 万元借款 第六年金额全部还清是有保障的 七 财务评价 一 财务评价依据 1 国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大 纲 2 建设项目经济评价方法与参数 第二版 3 国家有关税收政策及宁波市 奉化市的地方税收政策 4 国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告中关于 财务评价重要参数的有关规定 1 项目计算期 含建设期 为 12 年 2 财政有偿资金的资金年占用费率为 0 24 3 财政有偿资金借款的偿还期 在第 5 年和第 6 年归还 每 年还 50 21 4 项目前期工作费不高于财政投资总额的 2 相关财务说明 1 根据相关税收政策 国家对农业税及农业特产税实行免征 政策 适用于种植业 2 财务评价中的产品 原材料和其他辅助材料价格均按当前 市场价格估算 3 新增员工的月工资按人均 1500 元估算 4 修理费按照固定资产原值的 2 估算 5 其他费用按照销售收入的 7 估算 6 建筑物折旧年限 10 年 机械设备及产生工具折旧年限 5 年 建 筑物和机械设备的净残值率均取 5 二 新增销售收入和销售税金及附加估算 1 销售收入 本项目建成后第三年既可成林产业 第四第五进入丰产期 将 持续 8 10 年 第三可新增黄桃产量 630 吨 销售收入 151 2 万元 第四年新 增黄桃产量 168 吨 销售收入为 403 2 万元 详见附表 5 新增产品 销售收入估算表 2 销售税金 根据国家扶持农业的有关税收政策 种植业税收可免征 三 总成本及经营成本估算 计算成本时各种原材料价格均采用不含税价 22 以上其它费用包括折旧 利息 摊销 人工等费用 按新增产量 1680 吨计算 项目达产年 第 4 年 新增总成本 费用为 218 98 万元 新增年经营成本为 98 88 万元 详见附表 4 新增总成本费用估算表 四 财务效益分析 1 盈利能力分析 新增投资利润率 38 7 经过对现金流量的计算 得出以下指标 全部投资财务内部收益率 27 4 财务净现值 ic 10 376 71 万元 投资回收期 静态 5 5 年 2 清偿能力分析 按照企业正常生产经营 年平均可新增利润 85 万元以上 项目建成后 第四年进入丰产期 预见每年可新增利润 200 万 元 通过 6 年滚动结余 累计可结累资金达 691 84 万元 因此计划 第五年归还 171 87 万元借款 第六年金额全部还清是有保障 能够 满足国家对财政有偿资金的偿还要求 在整个借款期内 各年利息备付率均大于 12 偿债备付率也大于 2 说明该项目的还本付息能力较强 五 不确定性分析 按照达产年 第 3 4 年 的数据进行分析 以生产能力利用率 表示项目盈亏平均点为 38 7 即达到项目设计生产能力的 38 7 时 23 项目可保本 本项目作了建设投资 经营成本 销售收入变化对全部投资内 部收益率 投资回收期的敏感性分析 经计算分析得出 项目对销 售收入变化最敏感 其次是经营成本 各因素在正负 10 范围内变化 时 项目技术经济指标均为可行 说明项目具有一定的抗风险能力 六 财务评价结论 从以上的分析结果来看 项目盈利能力好 财务内部收益率大 于基准收益率 财务净现值大于 0 具有较强的抗风险能力 本项目 从经济上是可行的 八 其他影响评价 一 环境影响 奉化鑫磊绿色农业庄园的千亩优质黄桃示范种植项目 位于奉 化市裘村镇曹村北侧大力山周边地域 四周无农民居住 项目区集 中连片 进 排水 道路等设施完善 加上项目本身具有保持水土 流失 涵养和净化水资源的作用 不会对周边环境产生污染 是一 只无公害绿色项目 二 环境保护与治理措施 基地要注重对员工生活垃圾 药物使用等方面监督和管理 注 意保护植被 防止水土流失 三 其他影响评价 24 利用荒山坡地 发开种植黄桃 符合奉化市产业化经营重点扶 持项目 符合国家农业产业化政策和区划发展规划 奉化市土地资 源丰富 开发黄桃种植潜力大 它不但有利于当地农民调整农业种 植结构 提高土地利用率 促进农业发展 农民增收和美化农村环 境 加速新农村建设起示范作用 九 农业产业化经营与农民增收效果评价 一 农业产业化经营 奉化鑫磊绿色农业庄园 是一家从事种植业的企业 现在黄桃 基地 150 亩 水蜜桃基地项目 是目前奉化种植业规模较大的企业 之一 尤其是黄桃基地的规模是最大的 通过该基地的示范 必将 引导和带动周边镇村农户筹资开发的积极性 实现在莼湖 裘村 松岙方向建设万亩黄桃基地的目标 为农业增产 农民增收 企业 增效起到示范带头作用 为推动奉化市农业产业化发展做出样子 二 农民增收 2005 年奉化市农业总产值 18 10 亿元 比上年增长 9 30 农 村居民人均纯收入 6225 元 比上年增长 7 6 25 奉化市十分重视农业产业化发展 把大力发展特色农业 加快 推进农业产业化经营 实施 示范工程 推动无公害基地建设及农 业企业基地的带动作用 作为促进农业增效 农民增收的重要抓手 该项目建成后 可安排常年劳动力 35 人 季节性用工 360 余人 直接为当地农民增收 236 万元 其中 常年用工 52 5 万元 季节性 用工 183 5 万元 并带动推动当地和周边农民发展种植业 增收 174 48 万元 受益农民人均增收 3344 元 年人均收入将达到 10050 元 三 其它社会影响 建设该项目可能为当地食品加工企业提供优质 新鲜的加工原 材料 以满足食品加工企业日益增长的需要 有利于农业 农村经 济结构的战略性调整 同时还可带动包装和运输业的发展 对保护 生态环境也有重要意义 26 十 项目组织与管理十 项目组织与管理 一 一 组织机构与职能划分 组织机构与职能划分 企业实行法人制 下设生生产技术科 质量管理科 产品销 售科 财务科等四个部门 固定从业人员 18 人 其中技术人员 2 人 组织机构如下 生产技术科 总经理 生产经理 产品销售科 27 质量管理科 财务科 二 经营管理模式 基地按照 合理布局 规范化管理 集约化经营 有机化生产 的要求 积极协助周边种植户 引进新品种 为种植大户提供技术 服务和传授管理方法 在销售等方面加强协作 使黄桃产业走上规 模化 基地化 集约化的产业道路 实现农业增产 农民增收和农 村稳定目标 三 经营管理措施 公司按现代企业管理要求 构建了基地管理 质量保障 财务 管理 销售经营等岗位责任制度 实行定岗 定位 字报酬方法 在公司内部实行考评竞争激励机制 对营销人员实行联销计酬责任 制 激发他们的积极性 充分发挥每个员工的聪明才智 四 技术掊误训 本项目规模较大 原有的技术力量远远不能满足生产需要 计 划以奉化桃子研究所为依托 培训 引进和招收一批技术能手 实 行上岗前业务培训 变外行为内行 从而提升整个基地的技术及管 理水平 五 劳动保护与安全卫生 1 劳动保护 28 基地实行统一管理 规范操作程序 对员工加强安全生产教育 特别是季节性用工人员的安全生产教育 严格落实安全生产措施 防止人为事故的发生 2 安全卫生 对员工进行安全教育 基地管理中注意避免碰伤 擦伤 在成 品包装发送时 强调卫生清洁 皮卡车装卸时注意放置安隐 不超 载 同时注意防偷防盗 十一 立项申报结论与建议 一 立项申报结论 本项目在奉化市裘村 莼湖 松岙镇万黄桃建设区内实施 基地 原有成熟的生产技术 管理模式和营销网络体系等成功运作经验可 借借鉴 利用低丘缓坡 荒山垄田 连片种植为奉化乃至其他县市提供 食品加工业为原料的黄桃品种 该项目符合国家 地方产业发展导 向 项目充分体现了财政部 国家农业综合开发 十一五 计划 29 和 奉化市农业综合开发 十一五 规划 要求 也有利于加强家 业基础地位 推动农业产业化发展 增加农民收入 有利于发挥企 业整体优势 促进农业结构优化 扩大产品出口创汇和经济效益的 提高 对实现农业增产 农民增收 企业增效作用明显 因此 项 目建设十分必要 该项目选扯合理 规划统一 布局规范 投资合理 技术成熟 企业管理经验丰富 建设施条件良好 环境保护和员工安全卫生等 符合规定要求 项目技术上是可行的 项目建成后第三年就可产出 第四年进入丰产期 销售途径稳 定 可新增利润总额 200 余万元 盈利能力是好的 财务内部收益 率大于基准收益率 具有较强的抗风险性 本项目经济效益 社会 效益 生态效益较为显著 综上所述 本项目立项建设条件成熟 二 建议 土建工程投资明细表 附表 1 1 序号工程名称建设性质单位数量造价投资额其中 财政资金 1 土建工程新建 5 30 1 1 生产管理用房新建平方米 2500 025 2 道路新建公里 886412 85 3 整地 开垦费 新建亩 10000 1100 4 打孔费新建个 45000 67 5 合计 236 512 85 设备投资明细表 附表 1 2 单位 万元 序号工程名称单位数量投资额其中 财政无偿资金 1 农用车辆台 15 2 生产工具件 593 2 1 喷雾机台 152 25 2 2 铁撬件 200 1 2 3 锄头把 240 06 3 其他 0 59 合计 8 31 科技投资明细表 附表 1 3 单位 万元 序号建设内容单位数量投资额其中 财政无偿资金 1 购桃苗秧株 5000014 414 4 2 种植费株 5000045 3 技术培训人 201 4 肥料 45 4 1 鸭肥吨 250040 4 2 复合肥吨 12 25 5 土地租赁费亩 100080 6 管理费用 29 85 7 前期工作费 7 52 8 建设期利息 8 25 9 水电设施 22 10 辅论著流动资金 85 合