内部审核报告(样本)

XXXXXXX 有限公司 XXXXX 第 1 版 第 1 页 共 6 页 内部审核报告 XXXXXXX 有限公司 XXXXX 第 1 版 第 2 页 共 6 页 编制审核批准 XXXXXXX 有限公司 XXXXX 第 1 版 第 3 页 共 6 页 审核时间 2018 年 XX 月 XX 日 XX 日 审核准则 适用的法律法规和相关方的要求 GB T19001 2016 ISO9001 2015 质量管理体系 要求 IATF16949 2016 汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求 GB T24001 2016 ISO14001 2015 环境管理体系 要求及使用指南 ISO45001 2018 职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB T23001 2017 信息化和工业化融合管理体系 要求 GB T29490 2013 企业知识产权管理规范 强制性产品认证实施规则工厂质量保证能力要求及相关的认证规范 公司体系管理手册 程序文件 作业指引 管理制度 工艺文件等 质量管理体系 QMS 环境管理体系 EMS 职业健康安全管理体系 OH S 汽车质量管理体系 IATF 两化融合管理体系 LHMS 知识产权管理体系 IPMS 审核概况 审核概况 2018 年 XX 月 XX 日 审核组分为 X 个内审员小组 对涉及到 XXX 管理体系的职能部门或科 室进行了审核 此次审核覆盖了 XXXX 的所有条款要求 审核过程通过面谈 查阅文件 查看 记录 现场观察等方法进行审核 审核内容不局限于检查表 审核过程中没有发现严重不符合项 本次审核发现的详细信息请见以下报告内容 请各责任部门对本次的审核发现 举一反三 进 行有效整改 避免类似问题再次发生 鉴于抽样审核的局限性 审核结论是根据抽样的结果做出的判定 抽样结果存在改进之处 不 代表其他地方也在在问题 同样的 抽样结果没有发现问题并不代表不存在风险 未发现问题的部 门 科室 也建议能从日常中自行检查纰漏 逐渐提升 XXXX 管理体系运行的有效性 审核结论 本次审核没有发现系统性不符合标准 以及违反法律法规的严重不符合项 公司的 XXXX 管理体系运行是有效的 符合 XXXX 标准要求 XXXXXXX 有限公司 XXXXX 第 1 版 第 4 页 共 6 页 受审核部门受审核部门受审核部门代表受审核部门代表内审员内审员 审核证据审核证据 序号序号审核内容审核内容审核发现审核发现程度判定程度判定 无 受审核部门受审核部门受审核部门代表受审核部门代表内审员内审员 审核证据审核证据 序号序号审核内容审核内容审核发现审核发现程度判定程度判定 1 2 受审核部门受审核部门受审核部门代表受审核部门代表内审员内审员 审核证据审核证据 序号序号审核内容审核内容审核发现审核发现程度判定程度判定 无 受审核部门受审核部门受审核部门代表受审核部门代表内审员内审员 审核证据审核证据 序号序号审核内容审核内容审核发现审核发现程度判定程度判定 受审核部门受审核部门受审核部门代表受审核部门代表内审员内审员 XXXXXXX 有限公司 XXXXX 第 1 版 第 5 页 共 6 页 审核证据审核证据 序号序号审核内容审核内容审核发现审核发现程度判定程度判定 受审核部门受审核部门受审核部门代表受审核部门代表内审员内审员 审核证据审核证据 序号序号审核内容审核内容审核发现审核发现程度判定程度判定 受审核部门受审核部门受审核部门代表受审核部门代表内审员内审员 审核证据审核证据 序号序号审核内容审核内容审核发现审核发现程度判定程度判定 说明 1 序号 Q 代表质量管理体系 E 代表环境管理体系 O 代表职业健康安全体系 TS 代表汽车质 量管理体系 LH 两化融合管理体系 IP 代表知识产权管理体系的问题点 2 判定项目 NC 严重不符合项 I 轻微不符合项 S 建议项 部门优点部门优点 1 检查跟进情况检查跟进情况 序号序号上次内审不良问题上次内审不良问题整改确认整改确认 XXXXXXX 有限公司 XXXXX 第 1 版 第 6 页 共 6 页 审核审核 结果结果 项严重不符合项 NC 项轻微不符合项 I 观察项 S 整改整改 要求要求 1 针对本次审核提出的问题 责任部门需制订整改计划 在报告发出后