样品样件管理程序(10-13)

文件编号JACCQ QP 13 程序文件程序文件 版本版次 ABC 012345678 发布日期2004 年 4 月 27 日 样品 样件管理程序 修订日期2009 年 10 月 10 日 页码1 4 合肥车桥有限责任公司1 样品样品 样件管理程序样件管理程序 1 目的 确保样品 样件接收 提取 登记 评审和保存等活动能得到有效控制 2 适用范围 2 1 顾客提供给本公司的产品样品 样件和从市场得到的样品 样件 2 2 供方按本公司和顾客要求而提供的零件 材料样品 2 3 本公司按照顾客设计规范而生产的用于生产件批准提交的样品 以及生产 作业中生 产和检验的比对样品 3职责 3 1 分管领导对本程序的实施负领导责任 3 2 质量检验部是本程序归口管理部门 负责按照公司有关设计规范对各种样品进行检测 负责从进货 生产等阶段提取作生产及检验之用的比对样品 进行统一编号 建档 负责 检验作业比对样品的保存及防护 3 3 产品研究部负责从本公司产品中 组织提取样品作为向顾客提交的标准样品 负责组 织相关部门对顾客和供方提供的样品进行评审 确认 负责对顾客样品和本公司标准样品 进行统一编号 登记 建档 3 4 物资管理部负责供方所提交的样品的统一编号 建档和保存 3 5 销售公司负责保存顾客样品和公司标准样品 3 6 生产车间负责生产作业比对样品的保存及防护 4 工作流程图 见附图 5 工作程序 5 1 顾客样品控制 5 1 1 产品研究部负责对顾客样品进行接收 并将样品资料登记于 顾客样品一览表 中 5 1 2 产品研究部会同质量 生产及有关人员负责对顾客样品进行审查 审查的内容如下 a 样品是否有缺陷或不明确之处 b 与图纸规范要求是否一致 c 本公司是否具备相应的生产能力等 审查中发现的问题应由产品研究部与顾客及时联系直至解决 5 1 3 产品研究部应将评审的情况记录于 顾客样品评审确认书 中 并依照顾客图纸 样品及其它技术文件资料拟订相应的技术规范和工艺标准 5 1 4 顾客样品由销售公司妥善保存 5 2 样品控制 5 2 1 供方应按照本公司采购部下发的采购计划和本公司提供的图纸 样品等技术资料而 生产制造样品 若是小批量试样 则该样品必须是取自供应厂商的正常生产过程中的代表 性产品 5 2 2 供应厂商样品由物资管理部负责接收 编号和登记 样品的检验由质量检验部检验 员负责 需要时 产品研究部应派技术人员参加 具体执行 检验和试验管理程序 5 2 3 产品研究部会同质量 生产及有关人员对供应厂商样品进行评审 评审合格者由产 品研究部签发首批 样品认可书 认可书分别发送质量 生产 供应厂商一份 产品研 文件编号JACCQ QP 13 程序文件程序文件 版本版次 ABC 012345678 发布日期2004 年 4 月 27 日 样品 样件管理程序 修订日期2009 年 10 月 10 日 页码2 4 合肥车桥有限责任公司2 究部留一份 5 2 4 对评审不合格的样品 采购部 生产制造部退回供应厂商 三次送样不合格则取消 该供应厂商供货资格 具体按 供方评定程序 执行 5 2 5 供应厂商的样品由物资管理部登记于 供应厂商样品一览表 中 5 3 提交标准样品 5 3 1 本公司用作向顾客提交生产件批准的标准样品 必须在正常生产线上使用规定的材料 生产而成 是典型的正常生产过程的代表性产品 工艺研究部制定 控制计划 质量检 验部根据产品图纸等对样件进行检测 具体按 生产件批准控制程序 执行 5 3 2 标准样品应由产品研究部统一编号 标识 登记于 标准样品一览表 中 5 3 3 销售公司负责标准样品的保存 具体执行 产品防护和交付控制程序 5 4 本公司用于生产和检验的比对样品 5 4 1 用于检验的比对样品 由质量检验部统一编号 标识 登记于 检验 生产比对样品 一览表 中 再发放给检验单位 使用单位 5 4 2 检验人员需妥善地保存检验比对样品 5 4 3 长期用于生产的比对样品 应由质量检验部统一编号 标识 登记于 检验 生产比 对样品一览表 中 再统一发放到各生产单位 生产单位需要妥善保存好样品 5 4 4 临时比对样品 如每班生产首件检验样品 由专职检验员进行必要标识并放置于适当 位置 在该班作业结束即转序或入库 5 5 管理说明 5 5 1 各种样品由发放保存单位负责定期更换 如发现有损坏的要及时更换 5 5 2 用于生产检验的比对样品 如果已在检验规程 产品图样 作业指导书等相关文件 中对产品的外观 尺寸 功能等特性做出了明确规定 质量检验部可视实际情况确定是否 保留样品 6 相关文件 生产件批准控制程序 供方评定程序 产品防护和交付控制程序 检验和试验管理程序 7 质量记录 记录名称保管部门保存期限 顾客样品一览表 产品研究部2 年 顾客样品评审确认书 样品认可书 产品研究部 采购部 3 年 2 年 供应厂商样品一览表 控制计划 物资管理部 工艺研究部 2 年 10 年 标准样品一览表 产品研究部2 年 检验 生产比对样品一览表 质量检验部2 年 文件编号JACCQ QP 13 程序文件程序文件 版本版次 ABC 012345678 发布日期2004 年 4 月 27 日 样品 样件管理程序 修订日期2009 年 10 月 10 日 页码3 4 合肥车桥有限责任公司3 附表 顾客样品控制流程 责任部门 质量记录 顾客 产品研究部 NO 顾客样品评审确认书 及相关部门 顾客样品一览表 YES 销售公司 供方提供样品控制流程 质量记录 供方 外购 协 件产品检验记 录 质量检验部 产品研究部及相关部门 样品认可书 YES 物资管理部 供应厂商样品一览表 样品 样品 评 审 样品保存 样品 样品检 验 样品 评 审 登记 保存 取消供货资格 2 次 以 内 NO 3 次 3 次 文件编号JACCQ QP 13 程序文件程序文件 版本版次 ABC 012345678 发布日期2004 年 4 月 27 日 样品 样件管理程序 修订日期2009 年 10 月 10 日 页码4 4 合肥车桥有限责任公司4 提交顾客样品控制流程 生产和检验比对样品控制流程 责任部门 质量记录 责任部门