质量信息反馈制度(最终)

QB 中铁十一局集团第三工程有限公司中铁十一局集团第三工程有限公司 蒲城制梁场企业标准蒲城制梁场企业标准 PC CR11LC01 02 2009 预制后张法预应力混凝土铁路桥预制后张法预应力混凝土铁路桥 简支简支 T T 梁质量信息反馈制度梁质量信息反馈制度 编编 制 制 审审 核 核 批批 准 准 受控编号 受控编号 发放编号 发放编号 2009 1 10发布 2009 1 10实施 中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 发布发布 中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 质量信息反馈制度 质量信息反馈制度质量信息反馈制度 1 范围 本标准规定了桥梁生产过程中质量信息的收集 反馈及管理办法 要求 和有关注意事项 本标准适用于中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场T 梁生产的 质量信息反馈管理 2 管理职能 质量信息反馈的管理由安质部负责归口管理 3 主要内容 质量信息反馈管理是梁场质量保证休系的重要组成部份 是衡量梁场全 面质量管理工作开展好坏的标志之一 质量信息反馈是桥梁生产质量的一个环 节 是梁场制订质量方针 目标 开展质量管理 不断提高和改进产品质量的 一个重要保障制度 3 1 质量信息的收集 3 1 1 质量信息的收集由各部门 工序 班组质检员按指定的方式和时间期 限上报安质部 3 1 2 试验室 安质部安排专 兼 人进行原材料 桥配件的质量检验记录 收集 不合格品必须报安质部 以备统计分析 计量器具 仪表 仪器等在交 付有关单位使用前 由试验室派专人负责检查收集信息 并报安质部 3 1 3 机械设备 能源动力安装在交付使用前和使用过程中由设备管理人员 收集信息 报安质部 3 1 4 配件在交付班组使用前由安质部派专人检查 收集信息 3 1 5 桥梁生产过程中各工序的质量 包括钢筋制作 钢筋绑扎 模型安装 梁体灌注 张拉 压浆封端质量 由各班组各自的兼职质检员负责检查收集信 息 并报安质部 3 1 6 桥梁生产过程中的试件制作 梁体 保护层 封端混凝土 压浆试件 和养护由试验室质量负责人负责检查收集信息 3 1 7 桥梁生产配套完成后 由安质部负责组织检查验收 3 1 8 桥梁出场后 桥梁的质量信息由场部领导收集信息 向用户发出 中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 质量信息反馈制度 质量信息反馈卡 质量信息反馈卡 返回后 交安质部组织处理 3 1 9 其它信息 由有关部门负责收集 传递安质部处理 3 2 质量信息的收集范围 3 2 1 本部门 班组 的质量方针 制度 工艺细则 技术标准与梁场的总 方针等脱节 不符或未被彻底执行 3 2 2 质量及质量管理的责任 权限不明或其他部门 班组 协调不当 处 理不及时 3 2 3 普及教育不够或不全面 质量意识和管理意识不强 3 2 4 原材料 外购件选定的供货 订货方式和管理方面的问题 检查 保管方式 合同 运输及供方的质量保证方法等 3 2 5 原材料 外购件的规格 材质与技术要求不符 3 2 6 计量器具精度等级不够 检测手段缺乏或不当 检测程序不完善或不 符合规定的要求 3 2 7 工模器具不符合技术要求 机械设备 能源动力不符合安装要求或维 修保养措施不完善 3 2 8 新技术 新工艺 新材料的推广应用 新产品的研制和开发过程中各 种不良影响 3 2 9 设计图纸 工艺技术要求不明 不当或有关标准更改变动而未及时向 生产班组说明 3 2 10 生产班组在生产 制作过程中未按工艺操作规程操作或各工序的交 验不符合技术标准要求 3 2 11 试件制作 养护不符合要求或有关班组未根据试验室的通知要求施 工 3 2 12 损失金额在 500 元以上或中间工序制作不符合技术要求而造成大范 围返工的质量事故 3 2 13 质量不稳定 屡次发生一惯性质量问题 3 2 14 严重威协或影响桥梁生产正常进行的质量信息 如供水 供电发生 故障等 3 2 15 其它 水质 气侯等 对桥梁质量 安全 寿命等方面有直接影响 中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 质量信息反馈制度 的重要因素 3 2 16 用户的意见和建议 包括来自市场销售及采购的质量信息 3 3 质量信息的收集形式及时间要求 3 3 1 原材料由试验室负责按批次进行统计分析 检验中如发现有质量问题 或质量隐患的 以书面形式通知质量检查部 3 3 2 配件由安质部专职质检员经检验合格后方可使用 3 3 3 原材料及配件 包括自制配件 在使用过程中发现的质量问题 由专 职检查人员或使用班组的兼职质检员及时通知有关工序 班组 或单位进行处 理 3 3 4 桥梁生产过程中各生产工序由梁场专职质检员和班组兼职质检员共同 检查管理 发现问题及时处理 3 3 5 采购人员应及时就产品质量动态 市场信息等情况汇总报梁场场长 3 3 6 上述质量信息点发生重大或紧急问题时 均应随时填写规定表格报告 安质部 进行传递反馈或直接汇报梁场场长 责成承办单位及时处理 3 3 7 每孔梁配套完工后 交验入库时 由安质部负责收集 整理有关这孔 梁的资料 经确查无误后归档管理 3 3 8 桥梁出场后 由安质部收集用户意见 反馈指导生产 3 3 9 为征求用户意见 每年定期由安质部组织梁场内有关单位赴现场访问 和召开用户座谈会 并将意见 建议 整改措施整理汇总后报梁场场长处理 3 4 质量信息的传递程序 3 4 1 质量信息传递与反馈按 质量信息流程图 见后附图 1 所规定的 流程进行传递 3 4 2 桥梁出场后 用户反映质量问题的来函来电经梁场领导批示后 由安 质部进行统计 分析 并将信息传递到有关单位质检员 便于有关单位研究对 策 采取措施 开展 PDCA 循环或修订 补充技术工艺标准 问题解决后 三 日内将反馈卡返回安质部 经整理分类汇总送梁场场长 3 4 3 安质部使用 质量信息反馈卡 进行反馈 对需紧急处理的质量问题 在反馈卡上加盖 急 的标记 接受单位应立即处理 二日内按规定程序报 回 中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 质量信息反馈制度 3 4 4 各单位质量信息的相互传递 可借用 质量信息反馈卡 或另行自拟 3 4 5 传递反馈卡时 实行签收制度 登记填发卡片人姓名 填发日期 时 分 接卡人的姓名 时间及反馈卡片日期 中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 质量信息反馈制度 内部质量信息反馈单 统一编号 信息源单位 部门编号 信 息 内 容 经办人 年 月 日 受 理 部 门 意 见 经办人 年 月 日 处 理 结 果 经办人 年 月 日 中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 质量信息反馈制度 检 查 结 果 经办人 年 月 日 试件养拟 中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 质量信息反馈制度 质量信息流程图 原材料桥 配 物资 设备 计 量器具 入 场 验证 点收 入 库 钢筋