事故隐患报告管理制度20140613

事故隐患报告管理制度事故隐患报告管理制度 1 1 目的和范围目的和范围 1 1 为认真贯彻 安全第一 预防为主 综合治理 的安全生产方针 落实各级各类人 员的安全生产责任制 加强公司安全管理 切实做好事故隐患报告与奖励工作 为实现 零 伤害 零疾病 零污染 零隐患 的四零目标 特制定本制度 1 2 适用于规范公司各部门 车间各级员工在生产活动中发现存在的事故隐患的报告 记录和奖励 1 3 本制度适用于在公司范围内的承包商以及非公司人员的有关活动 2 2 规范性引用文件规范性引用文件 下例文件中的条款通过本程序的引用而成为本规程的条款 2 1 中华人民共和国安全生产法 2 2 企业安全生产标准化基础规范 2 3 安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南 国家安监总局 2 4 企业职工伤亡事故调查分析规则 GB 6441 86 3 3 术语和定义术语和定义 3 1 安全生产事故隐患 是指生产经营活动中违反国家安全生产法律法规 标准和集团 安全标准 公司安全管理制度 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的 物的不安全状态 人的不安全行为和管理上的缺陷 3 2 管理上的缺陷隐患 管理上的缺陷是事故的间接原因 是事故直接原因得以存在的 条件 包括 任务流程 操作指引和职责不明确 劳动组织不合理 教育培训不够 工作 人员不懂操作技术 知识或经验不足 缺乏安全知识等等 3 2 1 没有有效执行变更管理安全审核制度 对 人 机 物 法 环 测 变化过程 中可能产生的风险进行分析与评价 并制定出防范措施 3 2 2 国家和地方法律法规 标准的颁布或更新条款与我司现行制度存在冲突 没有进 行风险分析与评价 没有依法建立建全管理制度 规程和指引 3 2 3 制定出的管理制度 规程和作业指引不清晰或没有得到有效执行 3 3 物的不安全状态隐患 是设备 设施和物品保存或放置状态不符合国家 地方政府 法规和行业标准 不符合公司 5S 管理的要求 处在一种不稳定的危险状态 例如 设备和 装置的结构不良 材料强度不够 零部件磨损和老化 存在危险物 有害物 工作场所的面 积狭小或有其它缺陷 安全防护装置失灵 缺乏防护用品或有缺陷 物品的堆放 整理有缺 欠 工艺过程不合理 作业方法不安全等等 3 4 人的不安全行为隐患 一是员工违反操作规程 违反劳动纪律和负责人违反操作规 程指挥员工进行作业的 三违 行为 二是不用 不正确佩戴个人防护用品 例如 未经许 可进行操作 忽视安全 忽视警告 危险作业或高速操作 人为地使安全装置失效 使用不 安全设备 用手代替工具进行操作或违章作业 不安全地装载 堆放 组合物体 注意力分 散 嬉闹 恐吓 醉酒等等 但是也有一些行为是因为生理缺陷 过度疲劳而产生的 3 5 安全预警指数 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况 采用技术手段 仪 器仪表及管理方法等 建立安全预警指数系统 3 6 隐患等级标准 3 6 1 C 级 隐患 对人身造成伤害的机会很小 以及伤害的后果明显不会入院就珍 的 不安全行为 或 物的不安全状态 或者在班组资源内可以自行解决治理 排除的隐 患 3 6 2 B 级 隐患 违反公司管理制度 对人身造成伤害的机会较大 以及伤害的后 果有可能入院救珍 救治的 不安全行为 或 物的不安全状态 或者普遍存在的 C 级 不安全行为和超过三个班的 C 级 不安全状态 或者在班组资源内无法解决治理 排除的 和需要部门支援或跨部门协商解决的隐患 3 6 3 A 级 隐患 不符合国家 地方安全生产法律法规 不符合国家 集团标准和 公司安全管理制度 SOP 的 或者明显会对人身造成严重伤害的 人的不安全行 或 物的 不安全状态 或 管理上的缺陷 必须由相关部门或者安全部直接负责跟进的隐患 3 7 自查与外查的区分 凡是由部门 车间和班组组织的检查活动 事故案例分析活动 属于 自查 活动次数以及发现隐患数量可记录在自查类别中 凡是由非部门组织的检查 活动 事故案例分析活动 活动次数以及发现隐患数量记录在外查类别中 例如 公司专项 小组 安全部或安全部组织的检查或事故分析活动 3 8 治理行动 为消除事件根本原因和减轻事件后果 为减小事件重复发生可能性以及 为提高事件相关工作过程的质量所采取的行动 4 4 职责职责 4 1 安全部是本制度的管理部门 负责制定 修订本制度及推广培训工作 负责制作与 本制度相关的培训教材 汇总分析各部门上报的安全数据 将 公司月隐患分析治理绩效表 展示在公司安全宣传栏上 组织评选公司年度安全生产先进车间 班组和个人 依法建立公 司的纸质 电子安全台帐 4 2 各级员工应按要求对本岗位的事故隐患 认真排查 及时发现 及时处理 及时报 告 4 3 各班科文依据隐患排查目标组织人员对责任区域进行检查 及时治理 C 类隐患 4 3 1 在本班组设立兼职安全员 确保作业现场在生产中及发生事故时 都有一名 安 全员 配合科文做好现场安全生产工作 4 3 2 每周要对收集到的安全资料进行分析处理 制定班组的整改计划 措施 每月组 织本班组同事回顾一次本班组安全生产情况 表杨安全生产突出的个人 评选出班组安全卫 士 4 3 3 按时向部门提交 班组隐患分析治理绩效表 4 4 部门安全协调员依据部门隐患排查目标巡查车间现场 审查安全文件 检查各班组 隐患排查记录情况 发现偏离标准的记录要及时指导与纠正 对发现的隐患及时制定计划实 整改 4 4 1 每周要对安全系统记录的事故隐患进行检查 每月回顾总结部门安全生产情况 按时填写提交 部门月隐患分析治理绩效表 每季评选一次部门先进班组和个人 4 4 2 将典型的事故隐患 图片 分析结果和安全生产优秀个人 班组 及时展示在部 门安全宣传栏上 依法建立部门的纸质 电子安全台帐 4 5 各部门经理 主管要积极协调人力 物力 财力资源对本部门存在的事故隐患及时 整改 不能马上整改的要制定防范措施 培训员工认识危险源 掌握防范知识 同时立项申 请 CEB 资金有计划进行整改 对在安全生产活动中贡献突出员工及时给予奖励 激励士气 4 6 公司各专项检查小组组长应按隐患排查目标 计划组织相关人员检查各部门安全生 产情况 及时按标准格式填报专用表格 输入到安全系统上 5 5 管理程序管理程序 5 1 员工上班或下班时发现事故隐患时 应立即向本班科文或区域主管汇报 由科文或 主管初步判断隐患影响的大小 及时纠正处理 5 2 员工发现违章违规指挥 操作的现象 可 善意一叮 纠正当事人 同时还可以直 接向公司安全隐患排查治理工作小组 安全部 或公司领导报告 5 3 科文应把本班发现的事故隐患记录在 事故隐患排查治理计划表 上 对于本班可 以治理的事故隐患必须及时治理 不留给接班同事 5 3 1 月底对本班组安全生产进行回顾总结 填写 汇总报表 上报部门安全协调员 评选出一名班组安全生产先进个人 5 3 2 每月组织一次安全活动日 1 小时 与本班同事分享上个月安全生产情况和安 全知识 表彰工作突出的个人 小组 5 4 部门安全协调员对班组上报的隐患进行分析 治理 及时纠正不符合标准化记录的 问题 每周必须对本部门发生的事故隐患 排查中发现的隐患进行分析 整理 制定治理计 划 填写 部门月隐患分析治理绩效表 上报安全部 5 4 1 每发现一个被事故隐患 包括 善意一叮 问题 在分析中通常可以找到 2 个以 上的间接原因 要求记录并治理发现的所有 间接原因 包括促成原因 5 4 2 发现的事故隐患分为 自查 发现和 外查 发现两大类 本车间 部门 包括本 班组 隐患报告越多越好 发现的隐患等级越高越好 并按加分 发现和治理隐患加扣分标 准 加分 参阅附件五 外部检查发现的隐患将按 隐患加扣分标准 被扣分 5 4 3 隐患治理工作如果影响到计划生产 出货 或治理过程中会涉及到跨部门协助的 需要较大资金和整改工程时间长的项目 要立即上报部门负责人和安全生产事故隐患排查治 理工作小组 公司安全部 5 4 4 存在隐患的部门要主动寻找承包商报价 制定排查计划以及申请项目 同时将整 改计划输入到安全系统里 5 4 5 对于本部门发现并整改完成的事故隐患 必须在一周内在安全系统上关闭 并通 知安全部组织项目验收 5 4 6 每月填写 部门月隐患分析治理绩效表 并在下个月 7 日前向公司安全部报告 节假日自动向后推迟 5 5 安全部指定人员每月对安全系统记录的事故隐患进行汇总分析 每月抽查一定数量 的整改完成的治理项目 复查整改效果 每月向公司安全委会通报我司 安全预警指数 水 平 并将 公司月隐患分析治理绩效表 和典型的隐患案例分析展示在公司宣传栏上通造全 厂员工 5 6 对于我司周边无法控制整改的重大事故隐患 安全生产事故隐患排查治理工作小组 也可及时向安监局举报 5 7 隐患整改治理与奖励 5 7 1 对于不影响生产 不需要停产治理 且治理过程不会涉及到申请资金的整改项目 各部门 车间 班组应马上自行治理 做到 班组不推到车间 车间不推到部门 部 门不推到公司 5 7 2 对于报告 A B 类隐患最多 以及合理化建议数量最多和参与隐患整改最多的班组 和个人给予及时精神表彰 物资奖励 并做为做评选先进班组 个人以及个人升职的加分因 素 5 7 2 1 发现并报告一项 A 类隐患 得分数值必须高于发现一项 B 类隐患 5 7 2 2 整改一项 A 类隐患 得分数值必须高于整改一项 B 类隐患 5 7 3 对于因为工厂设施设备责任划分的原因 而由系统自动发出工票 由工程部跟进 处理的事故隐患 工程部一但承接整改项目 隐患整改的责作就转移到设备工程部 必须在 OE 工程部的治理计划表内体现出来 但是 安全系统上的关闭工作仍由发票或隐患存在部 门负责在整改完成一周内关闭 5 7 4 对于工程部也不能整改的项目 由事故隐患存在部门按照公司 变更管理 操作 指引在系统上主动立项 申请资金解决 5 7 5 对于举报违章违规指挥 操作的人员 一经查实 公司将给予举报人 30 元的奖励 或通过部门的个人月度绩效考评加 30 分的形式给予奖劢 对于举报其他事故隐患的 公司 将视对安全生产影响的大小 给予一定的物质奖励 相关记录 相关记录 附件一 安全生产事故隐患报告流程图 附件二 事故隐患排查治理计划表 附件三 部门月隐患分析治理绩效表 附件四 公司月隐患分析治理绩效表 附件五 发现和治理隐患加扣分标准 员工发现报告 事故隐患 安全部汇总分析并 向委员会提交报告 是 隐患报告和典型图 片每月展示在公司 安全宣传栏上 事故隐患图片和奖 励通知书展示在部 门安全宣传栏上 隐隐患患排排查查报报告告流流程程图图 部门安全协调员 每月提交分析报告 可以马上 处理的隐患 部门制定整改计 划 定人定时方案 部门主管立项申请 CEB资金 部门安全协调员隔 工作日跟进处理 交接班时与班组员 工沟通分享信息 当班记录在 安全系统上 管理缺陷 人的不安全 行为 马上处理纠正 科文 高仓判断 否 一周内 10日前 15日前 公司巡查 政府 集团审核 管理缺陷 物的不安全 状态 人的不安全 行为 巡查审核团队 制作PPT图片 物的不安全 状态 个人举报 接受人输入 安全系统 责任部门主管按排 人员输入安全系统 1 1 检检查查信信息息 检查时段 早中夜ABCD日 1班组自查 4安全部检查7集团内审10 0 内部检查数 2车间自查 5公司5S检查8政府及机构检查 11 0 外部检查数 3自查6公司WKB检查9员工举报12 0 检查共计数 1制管印刷4牙膏工程7项目工程10仓储 物流13采购部16财务部 2灌装部5牙刷 开发8研发部11包装部14安全部17人力资源 3制膏部6OE工程 OE9技术部12IT部15厂办 PMC 法18长驻承包商 1制管印刷4牙膏工程7项目工程10仓储 物流13采购部16财务部 2灌装部5牙刷 开发8研发部11包装部14安全部17人力资源 3制膏部6OE工程 OE9技术部12IT部15厂办 PMC 法18长驻承包商 人的不安全行为隐患 1忽视警告 操作错误4在起吊物下作业 停留 7设备维保缺失无记录10进入危险场所13攀 坐不安全位置 2违反许可证制度5不用 不正确使用PPE8危化品处理错误11存放物品不安全14工作时打闹嬉戏 3造成安全装置失效6手代替工具操作9无资质操作设备12使用不安全设备 工具 15分散注意力行为 物的不安全隐患 1安全联锁缺陷5粉尘大排风不良9设备 设施有缺陷13照明光线不良17地面湿滑无警示 2警告信号缺失6设备带病工作运行10工具有缺陷14环境湿度大18作业场所杂乱 3保险装置缺陷7警示标签缺失破损11电箱 消防通道被档15环境温度高19其他 4机械防护缺陷8PPE缺少或有缺陷12作业场所狭窄16违规摆放物品 三三 管管理理缺缺陷陷的的隐隐患患 15913承包商管理有缺陷17工作安排不合理 261014危化品管理有缺陷18其他 371115职业卫生管理缺陷 481216事故隐患整改不力 隐患事例举证 5 5 自自查查隐隐患患分分析析和和隐隐患患性性质质认认定定 不安全行为隐 物的不安全状态 管理的缺陷 6 6 外外查查隐隐患患分分析析和和隐隐患患性性质质认认定定 不安全行为隐 物的不安全状态 管理的缺陷 8 8 事事故故隐隐患患整整改改建建议议和和措措施施 当班科文安全协调员 部门负责人 安全部经理 日期 日期 日期 日期 合计 7 7 涉涉及及到到的的流流程程文文件件和和培培训训 5S检查1组 WKB检查0组 检 查 隐 患 数 量 及 分 类 部门自查 班组D PM团队 班组B 隐患等级A级 班组C A类 0B类 0 C级合计 班组A 流程指引等管理建议数量 1设备工具等工控建议数量 1PPE用品改善建议数量 1 ABCD PMABCD PM班组制管印刷制管印刷制管印刷ABCD PMABCD PMABCD PMABCD PMABCD PM 隐患举证 安全责任不明确安全文档管理缺陷 ABCD PM 事故分析 A类 0B类 0C类 实操 培训 项目 建立 SOP 优化 SOP 建立 JSA 优化 JSA 建立 WI 优化 WI 建立 PPM 优化 PPM 隐患共计 0 工控 建议 PPE 建议 人均 建议 提交 报告 培训和指导不足 对现场工作指导错误 对现场工作缺乏检查 建立 PPT 优化 PPT 建立 OPL 优化 OPL 建立 表格 优化 表格 理论 培训 理论 考试 数量 隐患举证 管理 建议 排查 类别 检查小组 5S检查1组 检查人员 日整改负责人1 整改负责人2 整改负责人3 检查日期 制表人 被检查班组 A 制管印刷 WKB检查0组