汽车配件管理制度

汽车配件管理制度 为了加强配件及材料的管理 提高经济效益 特制订如下管理制度 一 自觉遵守各项管理制度 积极学习业务知识 定期组织业务培训 坚 守岗位 上班时间不准外出做私活 中午星期日要安排人员值班 仓库严禁闲 杂人员入内 二 配件部要及时保证修理厂维修所用各种配件 同时还要及时组织对外 销售 和对外的各种订货 中心内修理部所用的配件 市内采购的必须在半天 内完成 附近地区的当天要完成 超期一天 扣罚 50 元 三 配件部要设立计划员 做好材料的计划工作 仓库的库存要合理 采 购要有计划性 防止库存积压 工具采购 批量进货 总成件的采购要经经理 副总经理审批 凡是盲目采购 造成积压的 要追究责任 四 配件采购要有固定进货网点 因固定网点无货 需到其它点进货的 价格不能偏高 价格高于固定网点的 需先请示报价 经同意后方能购买 五 严格进货检验手续 所有采购回来的配件 进库时必须核对数量 价 格 质量 特别防止假货入库 发现假货和质量问题要追究责任 六 修理工领料要派工单 由仓管员填写 领料人签名 总成或价值较大 的配件要有厂部审批手续 七 仓管员在发料时 应填写 发料单 领料人必须在 发料单 上签 章 仓管员凭领料人签认的 发料单 及时登记库存做帐 发料应与派工单核 对 八 严格执行交旧领新制度 领新料同时交回旧件 旧件必须编上号 贴 上标签交回车主 九 对二保车 大修车的消耗量要实行定量管理 大修车洗油最多 10 公 斤 试车汽油最多 10 20 公斤 机油 1 2 罐 冷藏车增加 1 罐 砂布 4 张 锯片 2 条 发现多领 冒领要追究责任 十 零配件的价格要合理 销售价不能超过市场价 与车主协商定价的另 外 发现随便加价影响厂部信誉的要追究责任 十一 零配件及材料进库后要立卡 建帐 做到帐 卡 物相符 月底要 做好进 存销核算表 每季度要盘存一次 十二 要严格执行工具管理制度 保管好各种工具和设备 十三 仓库管理员如有违反制度 不履行岗位职责 发现一次扣罚 10 50 元 造成损失的全部由个人承担 一月内连续出现三次的调离岗位 情节严重 的予以除名 配件仓库管理制度 1 范围 本标准规定了公司采购物资入库 贮存 包装 防护及发放等管理规定 本标准适用于本公司物资仓库管理现场的全部过程 2 引用文件 3 仓库管理员职责 3 1 认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度 确保生产所需仓贮物资 的各项管理工作 3 2 树立优质服务意识 端正服务态度 遵守制度 接受配件经理的领导 3 3 负责经验证合格的配件及附件按区号 位号 层号合理摆放 清楚标 识 摆放顺序是从后到前 从下到上 从右到左 出库顺序是从前到后 从上 到下 从左到右 确保配件先进先出 3 4 严格按规定办理配件的出入库手续 记录准确 做到帐物一致 3 5 加强贮存配件管理 定期检查库存配件质量 包括包装质量 防护质 量贮存期限等 发现问题应及时记录 及时处理 并报告配件经理 3 6 创造和维护良好的仓贮环境 做到库内通风 整洁 安全设施齐全 通道畅通 环境卫生达到 5S 标准 安全措施符合消防要求 4 配件入库管理 4 1 奇瑞轿车配件的入库 a 仓库管理员按照 配件订单 核查 到货清单 与实物品种 数量 包装及供货单位 按照 配件进货检验标准 进行检验 并作好检验记录 b 配件计划员对配件实施全检 c 超出 配件订单 的配件不予入库 发现不合格品应填写 不合格配件 处置记录 做好标识 及时隔离 并立即向配件经理报告 4 2 其他车型配件的入库 a 仓库管理员按照 零星采购单 核查 到货清单 与实物品种 数量 包装及供货单位 按照 配件进货检验标准 进行全数检验 并作好检验记 录 b 配件计划员对该类配件进行全检 c 超出 零星采购单 的配件不予入库 发现入库清单与实物不符的应作 不合格品处理 并马上向配件经理报告 4 3 对入库配件做好标识 4 4 关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次 进货日期 5 配件仓库管理 5 1 按配件 附件类别建立电脑台账 根据 到货清单 认真核对 防止 错 漏 缺 锈蚀品入库 仓库管理员对入库配件的数量和质量负责 配件 附件的帐面数任何人不得涂改 更不得销毁 保证任何时候帐物相符 5 2 配件 附件入库必须经仓管员验证 做好记录 并分别将其放置在合 格品区 仓库应设置不合格品区和待检区 5 3 仓库内所有配件应有配件标识 并置于明显位置 易于识别 配件标 识应牢固 可靠 5 4 仓管员应依据 入库单 领料单 等有效凭证记录配件出入库和 库存情况 做好日报 月报表报配件经理和财务室 5 5 配件按总成分列分设货架 原则上分发动机系 底盘系 变速箱系 车身系 电器系等若干分列 另散配件按五五堆放原则 5 6 仓库重地禁止无关人员擅自进入 更不允许无关人员私自提取配件附 件 5 7 仓管员应对配件进行日常巡检 配件计划员每季抽检配件质量情况 填写 定期库存检查记录 发现有不合格品应马上隔离并及时向配件经理汇 报处理 发现帐物不符应查明原因 及时调整 确保帐物相符 5 8 仓库内严禁烟火 按消防规定配置消防器材 经常检查消防器材的有 效性 5 9 配件实行 先进先出 原则 对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及 时出具清单向配件经理汇报 配件经理及时与质量总监进行验证 评审和处理 5 10 做好仓库的贮存环境 卫生工作 做好文明 清洁 整齐 标志明显 过道畅通 达到 5S 标准 5 11 每年底进行一次清仓盘点工作 将盘点报告及时上报财务室和总经理 核批 5 12 塑料件 橡胶件 油漆等有质保期的配件应规定储存期限 规定橡胶 件保存期为 5 年 塑料件保存期为 3 年 油漆原料保存期为 2 年 6 配件发放管理 6 1 配件发货交付 仓库管理员凭 领料单 按 先进先出 的原则进行发 货 6 2 所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格 型号 包装 数量 质量状况 由领料员签字确认后方可出库 6 3 仓库管理员都必须妥善保管所有 领料单 不得丢失 领料单 的保存期限为一年 7 旧件回收管理 7 1 维修旧件由配件部负责回收和报废处理 7 2 配件部对维修旧件 不包括易损件 覆盖件 进行标识 并放置在规 定区域 防止非预期使用 8 本标准由公司配件部制定 解释权属配件经理 仓库盘点制度 目的 制定合理的盘点作业管理流程 以确保公司库存物料盘点的正确性 达到 仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的 范围 盘点范围 仓库所有库存物料 参考文件 定义 职责 仓库部 负责组织 实施仓库盘点作业 最终盘点数据的查核 校正 盘 点总结 财务部 负责稽核仓库盘点作业数据 以反馈其正确性 IT 部 负责盘点差异数据的批量调整 管理流程 6 1 盘点方式 6 1 1 定期盘点 6 1 1 1 月末盘点 6 1 1 1 1 仓库平均每两月组织一次盘点 盘点时间一般在第二月的月底 6 1 1 1 2 月末盘点由仓库负责组织 财务部负责稽核 6 1 1 2 年终盘点 6 1 1 2 1 仓库每年进行一次大盘点 盘点时间一般在年终放假前的销售淡 季 6 1 1 2 2 年终盘点由仓库负责组织 财务部负责稽核 6 1 1 3 定期盘点作业流程参照 6 2 6 11 执行 6 1 2 不定期盘点 6 1 2 1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排 盘点流程参考 6 2 6 11 且可灵活调整 6 2 盘点方法及注意事项 6 2 1 盘点采用实盘实点方式 禁止目测数量 估计数量 6 2 2 盘点时注意物料的摆放 盘点后需要对物料进行整理 保持原来的 或合理的摆放顺序 6 2 3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录 6 2 4 参照初盘 复盘 查核 稽核时需要注意的事项 6 2 5 盘点过程中注意保管好 盘点表 避免遗失 造成严重后果 6 3 盘点计划 6 3 1 盘点计划书 6 3 1 1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行 年终盘点需 要征得总经理的同意 6 3 1 2 开始准备盘点一周前需要制作好 盘点计划书 计划中需要对盘点 具体时间 仓库停止作业时间 帐务冻结时间 初盘时间 复盘时间 人员安 排及分工 相关部门配合及注意事项做详细计划 6 3 2 时间安排 6 3 2 1 初盘时间 确定初步的盘点结果数据 我司初盘时间计划在一天内 完成 6 3 2 2 复盘时间 验证初盘结果数据的准确性 我司复盘时间根据情况安 排在第一天完成或在第二天进行 6 3 2 3 查核时间 验证初盘 复盘数据的正确性 我司查核时间安排在初 盘 复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作 6 3 2 4 稽核时间 稽核初盘 复盘的盘点数据 发现问题 指正错误 我 司稽核时间根据稽核人员的安排而定 在初盘 复盘的过程中或结束后都可以 进行 一般在复盘结束后进行 6 3 2 5 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况 工作任务情 况来确定 总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务 6 3 3 人员安排 6 3 3 1 人员分工 6 3 3 1 1 初盘人 负责盘点过程中物料的确认和点数 正确记录盘点表 将盘点数据记录在 盘点数量 一栏 6 3 3 1 2 复查人 初盘完成后 由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料 进行复盘 将正确结果记录在 复盘数量 一栏 6 3 3 1 3 查核人 复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核 将查核 数量记录在 查核数量 一栏中 6 3 3 1 4 稽核人 在盘点过程中或盘点结束后 由总经理和财务部 行政 部指派的稽核人 和仓库经理负责对盘点过程予以监督 盘点物料数量 或稽 核已盘点的物料数量 6 3 3 1 5 数据录入员 负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的 盘点表 中 6 3 3 1 6 根据以上人员分工设置 仓库需要对盘点区域进行分析进行人员 责任安排 6 3 4 相关部门配合事项 6 3 4 1 盘点前一周发 仓库盘点计划 通知财务部 深圳 QC 组 深圳采购 组 客服主管 EBAY 销售主管 IT 主管 并抄送总经理 说明相关盘点事宜 仓库盘点期间禁止物料出入库 6 3 4 2 盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库 收货 以提前完成收货及入库任务 避免影响正常发货 6 3 4 3 盘点三天前通知 QC 部 要求其在盘点前 4 小时完成检验任务 以便仓库及时完成物料入库任务 6 3 4 4 盘点前和 IT 部主管沟通好 预计什么时间将最终盘点数据给到 由其安排对数据进行库存调整工作 6 3 5 物资准备 6 3 5 1 盘点前需要准备 A4 夹板 笔 透明胶 盘点盘点卡 6 3 6 盘点工作准备 6 3 6 1 盘点一周前开始追回借料 在盘点前一天将借料全部追回 未追回 的要求其补相关单据 因时间关系未追回也未补单据的 借料数量作为库存盘 点 并在盘点表上注明 借料单作为依据 6 3 6 2 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐 不能归位 入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点 6 3 6 3 将仓库所有物料进行整理整顿标示 所有物料外箱上都要求有相应 物料 SKU 储位标示 同一储位物料不能放超过 2 米远的距离 且同一货架的 物料不能放在另一货架上 6 3 6 4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕 6 3 6 5 帐务处理完毕后需要制作 仓库盘点表 表的格式请参照附件 并 将完成后的电子档发邮件给对应财务人员 有单项金额 6 3 6 6 在盘点计划时间只有一天的情况下 需要组织人员先对库存物料进 行初盘 6 4 盘点会议及培训 6 4 1 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训 包括盘点作 业流程培训 上次盘点错误经验 盘点中需要注意事项等 6 4 2 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议 以便落实盘点各项事 宜 包括盘点人员及分工安排 异常事项如何处理 时间安排等 6 4 3 盘点前根据需要进行 模拟盘点 模拟盘点的主要目的是让所有参加 盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节 避免出现错误 6 5 盘点工作奖惩 6 5 1 在盘点过程中需要本着 细心 负责 诚实 的原则进行盘点 6 5 2 盘点过程中严禁弄虚作假 虚报数据 盘点粗心大意导致漏盘 少 盘 多盘 书写数据潦草 错误 丢失盘点表 随意换岗 复盘人不按要求对 初盘异常数据进行复盘 偷工减料 不按盘点作业流程作业等 特殊情况需 要领导批准 6 5 3 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考 仓库管理及奖惩 制度 做相应考核 6 5 4 仓库根据最终 盘点差异表 数据及原因对相关责任人进行考核 6 6 盘点作业流程 6 6 1 初盘前盘点 6 6 1 1 因时间安排原因 盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下 可 安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点 6 6 1 2 初盘前盘点作业方法及注意事项 6 6 1 2 1 最大限度保证盘点数量准确 6 6 1 2 2 盘点完成后将外箱口用胶布封上 并要求将盘点卡贴在外箱上 6 6 1 2 3 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息 6 6 1 2 3 盘点时顺便对物料进行归位操作 将箱装物料放在对应的物料零 件盒附近 距离不得超过两米 6 6 2 3 初盘前盘点作业流程 6 6 2 3 1 准备好相关作业文具及 盘点卡 6 6 2 3 2 按货架的先后顺序依次对货架上的箱装 袋装 以下统称箱装 物料进行点数 6 6 2 3 3 如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时 可根 据经验拿出一定数量放在零件盒内 够盘点前发货即可 一般拿出后保证箱 装物料为 整十 或 整五 数最好 6 6 2 3 4 点数完成后在盘点卡上记录 SKU 储位 盘点日期 盘点数量 并确认签名 6 6 2 3 5 将完成的 盘点卡 贴在或订在外箱上 6 6 2 3 6 最后对已盘点物料进行封箱操作 6 6 2 3 7 将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近 距离不得超 过两米 6 6 2 3 7 按以上流程完成所有箱装 袋装物料的盘点 6 6 2 4 初盘前已盘点物料进出流程 6 6 2 4 1 如零件盒内物料在盘点前被发完时 可以开启箱装的已盘点的物 料 6 6 2 4 2 开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内 够盘点前 发货即可 一般拿出后保证箱装物料为 整十 或 整五 数最好 6 6 2 4 3 拿出物料后在外箱上贴的 盘点卡 上予以记录拿货日期 数量 并签名 6 6 2 4 4 最后将外箱予以封箱 6 6 2 初盘 6 6 2 1 初盘方法及注意事项 6 6 2 1 1 只负责 盘点计划 中规定的区域内的初盘工作 其他区域在初盘 过程不予以负责 6 6 2 1 2 按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进 行先后盘点 不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法 6 6 2 1 3 所负责区域内的物料一定要全部盘点完成 6 6 2 1 4 初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因 物料储位错误 物料 标示 SKU 错误 物料混装等 6 6 2 2 初盘作业流程 6 6 2 2 1 初盘人准备相关文具及资料 A4 夹板 笔 盘点表 6 6 2 2 2 根据 盘点计划 的安排对所负责区域内进行盘点 6 6 2 2 3 按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点 6 6 2 2 4 盒内物料点数完成确定无误后 根据储位和 SKU 在 盘点表 中 找出对应的物料行 并在表中 零件盒盘点数量 一栏记录盘点数量 6 6 2 2 5 按此方法及流程盘完所有零件盒内物料 6 6 2 2 6 继续盘点箱装物料 也按照箱子摆放的顺序进行盘点 6 6 2 2 7 在此之前如果安排有 初盘前盘点 则此时只需要根据物料外箱 盘点卡 上的标示确定正确的 SKU 储位信息和盘点表上的 SKU 储位信息进 行对应 并在 盘点表 上对应的 箱装盘点数量 一栏填上数量即可 同时需要在 盘点卡 上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量 6 6 2 2 8 如之前未安排 初盘前盘点 或发现异常情况 如外箱未封箱 外 箱破裂或其他异常时 需要对箱内物料进行点数 点数完成确定无误后根据外 箱 盘点卡 上信息在对应盘点表的 箱装盘点数量 一栏填上数量即可 6 6 2 2 9 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点 6 6 2 2 10 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次 以保证初盘数据的正确性 6 6 2 2 11 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可 以找 查核人 处理 初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因 物料储位错误 物料标示 SKU 错误 物料混装等 6 6 2 2 12 初盘完成后 初盘人在 初盘盘点表 上签名确认 签字后将初 盘盘点表复印一份交给仓库经理存档 并将原件给到指定的复盘人进行复盘 6 6 2 2 13 初盘时如发现该货架物料不在所负责的盘点表中 但是属于该 货架物料 同样需要进行盘点 并对应记录在 盘点表 的相应栏中 6 6 2 2 14 特殊区域内 无储位标示物料 未进行归位物料 的物料盘点 由指定人员进行 6 6 2 2 15 初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点 和箱上 的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记 6 6 3 复盘 6 6 3 1 复盘注意事项 6 6 3 1 1 复盘时需要重点查找以下错误原因 物料储位错误 物料标示 S KU 错误 物料混装等 6 6 3 1 2 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认 6 6 3 2 复盘作业流程 6 6 3 2 1 复盘人对 初盘盘点表 进行分析 快速作出盘点对策 按照先盘 点差异大后盘点差异小 再抽查无差异物料的方法进行复盘工作 复盘可安排 在初盘结束后进行 且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘 6 6 3 2 2 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点 数盘点 如确定初盘盘点数量正确时 则 盘点表 的 复盘数量 不用填写数量 如确定初盘盘点数量错误时 则在 盘点表 的 复盘数量 填写正确数量 6 6 6 2 3 初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点 6 6 6 2 4 复盘时需要重点查找以下错误原因 物料储位错误 物料标示 S KU 错误 物料混装等 6 6 6 2 5 复盘完成后 与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对 核对完成后 将正确的数量填写在 盘点表 的 复盘数量 栏 如以前已经填写 则予以修改 6 6 6 2 6 复盘人与初盘人核对数量后 需要将初盘人盘点错误的次数记录 在 盘点表 的 初盘错误次数 中 6 6 6 2 7 复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因 如果很清楚确定没 有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中 6 6 6 2 8 复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘 点标记 6 6 6 2 8 复盘人完成所有流程后 在 盘点表 上签字并将 盘点表 给到相 应 查核人 6 6 4 查核 6 6 4 1 查核注意事项 6 6 4 1 1 查核最主要的是最终确定物料差异 和差异原因 6 6 4 1 2 查核对于问题很大的 也不要光凭经验和主观判断 需要找初盘 人或复盘人确定 6 6 4 2 查核作业流程 6 6 4 2 1 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析 以确定查核重点 方向 范围等 按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作 查 核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后 6 6 4 2 2 查核人根据初盘 复盘的盘点方法对物料异常进行查核 将正确 的查核数据填写在 盘点表 上的 查核数量 栏中 6 6 4 2 3 确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在 盘 点表 的相应位置 6 6 4 2 4 按以上流程完成查核工作 将复盘的错误次数记录在 盘点表 中 6 6 4 2 5 查核人完成查核工作后在 盘点表 上签字并将 盘点表 交给仓库 经理 由仓库经理安排 盘点数据录入员 进行数据录入工作 6 6 5 稽核 6 6 5 1 稽核注意事项 6 6 5 1 仓库指定人员需要积极配合稽核工作 6 6 5 2 稽核人 盘点的最终数据需要 稽核人 和仓库 查核人 签字确认方为 有效 6 6 5 2 稽核作业流程 6 6 5 2 1 稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核 操作流程基本相同 6 6 5 2 2 稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点 抽查的原则筛选制作出一份 稽核盘点表 6 6 5 2 3 稽核根据需要在仓库进行初盘 复盘 查核的过程中或结束之后 进行稽核 具体时间参照 仓库盘点计划 6 6 5 2 4 稽核人员可先自行抽查盘点 合理安排时间 在自行盘点完成后 要求仓库安排人员 一般为查核人 配合进行库存数据核对工作 每一项核 对完成无误后在 稽核盘点表 的 稽核数量 栏填写正确数据 6 6 5 2 5 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后 在 稽 核盘点表 的相应位置上签名 并复印一份给到仓库查核人员 有查核人负责查 核 查核人确认完成后和稽核人一起在 稽核盘点表 上签名 如配合稽核人员 抽查的是查核人 则查核人可以不再复查 将稽核数据作为最终盘点数据 但 数据差异需要继续寻找原因 6 6 6 盘点数据录入及盘点错误统计 6 6 6 1 经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点 表中 录入前将所有数据 包括初盘 复盘 查核 稽核的所有正确数据手工 汇总在 盘点表 的 最终正确数据 中 6 6 6 2 仓库