1.2017年新建小区项目可行性报告(雨花)

江苏有线雨花台分公司工程类固定资产 投资 新建小区建设项目可行性报告 申报单位申报单位 部门 工程部部门 工程部 项目编制人 项目编制人 项目复核人 项目复核人 江苏 有线网络发展有限责任公司雨花台分公司 2 0 1 6 年 1 1 月 现有业务能力及业务发展历史数据现有业务能力及业务发展历史数据 必填 必填 本期工程拟达到的能力数据 预计满本期工程拟达到的能力数据 预计满 足的业务发展期限 必填 足的业务发展期限 必填 现网络主要分为由现网络主要分为由 PON EOCPON EOC 网络 网络 HFCHFC 网络两种 网络两种 目前目前 HFCHFC 网络覆盖小区户数约为网络覆盖小区户数约为 1 361 36 万户 万户 FTTBFTTB 网络覆盖户网络覆盖户 数约为数约为 21 9421 94 万户 万户 本期工程计划完成本期工程计划完成0 950 95 万户万户 新建住宅小区分配网 小区管线 新建住宅小区分配网 小区管线 接入光缆建设 并将光 电缆入接入光缆建设 并将光 电缆入 户线敷设至用户终端 预计新增户线敷设至用户终端 预计新增 0 240 24 万户非住宅商业用户网络建万户非住宅商业用户网络建 设覆盖区域设覆盖区域可普遍发展可普遍发展 10M 以上高带宽业务 可支撑百以上高带宽业务 可支撑百 兆宽带业务 兆宽带业务 一 总论部分一 总论部分 1 项目简介 1 1 项目背景 根据国务院发布 宽带中国 战略实施方案中要求 到 2015 年 城市和农村家庭宽带接入能力基本达到 20 兆比特每秒 Mbps 和 4Mbps 部分发达城市达到 100Mbps 到 2020 年 城市和农村家庭 宽带接入能力分别达到 50Mbps 和 12Mbps 发达城市部分家庭用户 可达 1 吉比特每秒 Gbps 雨花台分公司目前覆盖用户约 23 3 万户 目前业务发展主要存 在的问题有 1 FTTB 网络用户数量大 但宽带用户比例小 仅占约双向用 户数量的 0 02 且宽带以 10M 为主 不满足政策要求和无法提供 足够的业务竞争力 2 20M 100M 等高带宽的业务发展滞后 缺乏与其他运营商竞 争的宽带产品 1 2 项目意义与必要性 配合新建小区配套费的征收 发展新用户 保证用户在房 屋交付后及时开通信号 通过分步骤推进接入网光纤化 满足 三网融合全业务承载要求 将 云媒体 高清互动电视 高速 宽带推广至千家万户 努力实现宽带接入能力超过 100M 为竞 争宽带市场份额打好基础 1 3 项目建设思路及目标 结合雨花区域内新建住宅建设规划 配合小区配套费征收工作 2017 年预计完成 0 95 万户新建住宅小区分配网 小区管线 接入 光缆建设 0 24 万户非住宅商业用户网络建设 并将光 电缆入户 线敷设至用户终端 保证用户在房屋交付之前具备有线电视信号开 通条件 2 前期项目实施情况 2 1 现有项目的总体实施情况 鉴于 江苏有线南京分公司 FTTH 工程实施方案 于 2015 年 9 月 刚刚发布 目前在建项目总户数约为 4500 户 尚无已开通项目 2 2 现有项目的总投入和实际业务承载能力 2017 年预计总投入 657 28 万元 若全部投入使用 将大幅提高 带宽承载能力 提高有线电视用户体验 为公司营造良好的业务发 展环境 2 3 现有项目的业务应用情况和系统能力占用情况 目前在建项目总户数约为 9500 户 尚无已开通项目 2 4 现有项目的投资收益情况 目前在建项目总户数约为 9500 户 参照公司以往宽带和有线电 视业务的占用比例 预计覆盖区域有 1000 户宽带用户 按每户每个 月约 40 元计算 一个月总收益是 950 40 3 8 万元 年收益是 3 8 12 45 6 万元 2 5 下一年度业务和能力需求情况 预计下一年度系统主要投入点仍是在热点业务区域 进行 FTTH 新建小区的建设 以快速提高有线电视网络对高带宽业务的支撑能 力 3 简要结论 根据已征收配套费项目信息 提前规划新建住宅小区分配网 小区管线 接入光缆 为基础网络建设及新增有线电视用户需求提 供有力保障 二 业务发展预测二 业务发展预测 1 市场分析 本项目所建设的网络 主要服务于江苏省南京市市区 FTTH 网络 所覆盖的部分用户 根据宽带发展联盟所发布的报告 目前全国平 均网速已超过 4 09Mbit s 用户带宽快速增加 用户体验要求不断 上升已是大势所趋 在这种形势下 江苏有线南京分公司大力发展 高带宽产品既符合大环境的要求 也是企业自身发展的内在需求 我公司推出的双向业务产品 应满足高带宽 高稳定性 覆盖广的 特点 因此 应使用 FTTH 网络快速 全面进行覆盖 网络质量的提 升和广覆盖的优势 有利于我公司双向业务在市场中的竞争 结合 定价相对偏低等优势 可以在激烈竞争中谋得较好的位置 三 技术实施方案三 技术实施方案 1 技术方案简述 光纤到单元采用 光纤全覆盖 光分路器全覆盖 方式 配线 光缆 引入光缆按照住户数满配建设 入户碟形光缆采用 2 芯光缆 每用户家庭 1 根 末级分光分纤箱的容量应达到覆盖用户的 2 倍 以上 但分光器模块在开通时仅配置 FTTH 部分 1550nm 数字电视 信号光分路器部分暂不配置 满足现阶段 FTTH 网络需求即可 工程 建设中将末级分光器碟形光缆成端并将用户与分光器端口对应关系 进行记录 碟形光缆用户家庭内部进行预留 1 2 米 待开通时成端 使用 具体的实现方式如下 1 15 55 50 0一一级级环环网网 分前端 小区接 入点 分前端至小区 光缆线路 小区至单元 接入线路 13dBm 1310nm 光发射机用户多媒体箱 射 频 混 合 分 配 单 元 预留 同轴电缆 同轴电缆 GE 汇聚交换机 IPQAM 交交互互电电视视网网络络 I IP P城城域域网网 单 元 集 中 分 配 器 O L T GE 正向光接收机 分 配 器 楼 栋 集 中楼栋光 接收机 1310nm 1490 131 0nm PON1 PON n 前端 单元接 入点 单元接 入线路 用户 终端 STB PC 五类线 五类线 同轴电缆 家庭网关 分配器 光 配 线 架 ONU STB PC 同轴电缆 2 项目的技术路线 工艺合理性 成熟性 关键技术的先 进性 光纤与同轴双线入户模型适合于集中居住区场景 采用光纤与 同轴双线入户 户外保留同轴电缆网络 同轴网络传输数字电视射 频信号 光纤网络传输宽带数据信号 用户端开通双向业务需要 ONU 终端 此模式下 FTTH 网络由数字电视 HFC 网络和 IP 数据光 网络两张网络构成 数字电视 HFC 网络延续传统方式 由接入机房 广播电视光发送系统 HFC 分配网构成 应确保光节点进楼 3 项目性能水平分析 该项目属于数据网络建设 项目建成后 可以增加 FTTH 网络的 覆盖范围 预计覆盖用户 1 19 万户 在此区域可开展高带宽业务 可支撑百兆宽带业务的发展 4 项目成熟程度 4 1 项目技术保障 2015 年 8 月 江苏有线颁布企业标准 Q JSCN 技 07 01 2015 FTTH 工程设计规范 及 Q JSCN 技 07 02 2015 FTTH 工程施工及 验收规范 确定了全省新建工程 FTTH 网络的设计与建设标准要求 4 2 项目安全保障 FTTH 是光纤接入的终极模式 可以满足用户的高带宽需求 能够提供 充分的安全保障 四 项目实施进度安排四 项目实施进度安排 1 项目实施的各阶段 按照常规项目建设的流程 该项目大致按一流阶段进行划分 1 项目调研阶段 2 方案制定论证阶段 3 测试阶段 4 设备订 购 5 工程建设阶段 6 运营管理阶段 2 项目实施进度表 按照常规项目建设的流程 该项目按阶段进行 各阶段具体目 标如下表所示 时期时期项目阶段目标项目阶段目标 1 2 月完成项目调研 3 5 月完成业务热点地区调研 设备选型 6 月完成设备订购 7 8 月完成设备到货 工程建设 9 10 月进行网络试运行 11 月完成工程初验工作 12 月完成转固和工程终验工作 五 投资估算五 投资估算与资金筹措与资金筹措 1 投资总估算 表 4 1 项目投资估算总表 投 资 估 算 序号费用类别 项目名称单位单价 万元 数量万元 一硬件 小计 1 二软件及改造费用 小计 2 三基础设施及配套 小计 3 四集成及施工费 小计 4 五工程建设其他费 657 28 小计 5 六合计 657 28 新建住宅小区网络建设 0 95 万户 小区管线户均 190 元 户 预计投入 181181 万元 FTTH 预留户均 300 元 户 预计投入 285285 万元 分配网 接入光缆建设户均 60 元 户 预计投入 5757 万元 小区光交箱建设 预计投入 3030 万元 新建小区 住宅小区增加入户光机终端 设备户均 268 元 户 预计新发展 1000 户 预计投入 26 8 万元 小计小计 579 8579 8 万元 万元 非住宅商业用户网络建设 0 24 万户 新装非住宅用户 0 2 万户户均 300 元 户 预计投入 6060 万元 发展 非住宅商业用户 400 户 户均 437 元 户 预计投入 17 4817 48 万元 小小 计计 77 4877 48 万元 万元 小计 657 28657 28 万元 2 资金筹措方式 1 投资总估算 本项目资金筹措方式为自筹 六 经济与社会效益分析六 经济与社会效益分析 1 经济效益 1 11 1 总体收益目标及各阶段收益目标总体收益目标及各阶段收益目标 1 2 财务评价指标分析 增加新入网用户开户费及基本服务费 1 3 财务评价主要结论 实现低带宽业务到高带宽业务的平滑过渡 满足高端用户需求 逐步提高公司有线电视收视费等收入 2 社会效益 确保新建小区有线电视的有效接入 为 云媒体 推广 高带 宽业务推广打下基础 改善百姓收视体验 七 项目风险控制分析七 项目风险控制分析 1 政策风险 通过分步骤推进接入网光纤化 满足三网融合全业务承载要求 努力实现宽带接入能力超过 100M 2 市场风险 虽然高带宽定价稍高 但是从长远来看 高带宽业务是承载其他 业务的基础 可以增大业务的灵活性 多样性 增强有线的品牌效 应 具有很大的发展潜力 能带来更大的收益