2016新版质量环境职业健康安全管理手册

S C D ZK QEO M 2016 第 1 页 共 67 页 XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司 XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司 质量 环境 职业健康安全 管理手册管理手册 依据 ISO9001 ISO14001 OHSAS 18001 标准编制 文件编号 S C D ZK QEO M 2016 文件版本 D 受控标识 2017 年 02 月 20 发布 2017 年 03 月 01 实 施 S C D ZK QEO M 2016 第 2 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 0 0 审批页修订版次 D 0 一 版次说明版次说明 版本发布日期备注 A2012 03 05 新建文件 B2013 12 31 重新任命质量管理者代表及调整各相关职能部门职责 C2016 05 29 公司组织架构变更 D2017 02 10 根据最新标准要求对手册进行换版 二 部门会签二 部门会签 会签部门会签人会签部门会签人 财务部品质部 供应部制造管理部 营销中心设备部 售后服务部研发中心 行政部 三 编审批三 编审批 编制编制审核审核批准批准 签名 日期 签名 日期 签名 日期 S C D ZK QEO M 2016 第 3 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 0 1 目录修订版次 D 0 序号章节手册各章节标题页码 10 0 审批页 2 20 1 目录 3 30 2 公司简介 4 40 3 企业愿景 使命 核心价值观 5 50 4 质量环境职业健康安全方针 6 8 60 5 实施令 9 70 6 任命书 10 80 7 质量环境职业健康安全目标 11 91 0 范围 12 102 0 规范性引用文件 13 113 0 术语和定义 14 124 0 组织所处的环境 15 16 135 0 领导作用 17 19 146 0 策划 20 26 157 0 支持 27 33 168 0 运行 34 55 179 0 绩效评价 56 61 1810 0 改进 62 64 19 20 21 22 23 S C D ZK QEO M 2016 第 4 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 0 2 公司简介修订版次 D 0 XXXXXX 有限公司和 XXXXXXXX 有限公司 位于 XX 省 XX 市 XXX 区 XX 镇 XXX 路 XX 号 拥有 标准厂房 5 万多平米 现代化流水线6 条 在北京 上海 广州等全国 25 个大中城市和地区建 立了产品管理中心 国内行业排名前 10 位 XX 至今已经积累了 20 年的研发生产经验 实行 事前 事中 事后 全方位的质量检测控制制度 从原材料进厂 半成品 到产成品出厂 的全过程 都实行严格的检验 公司根据国际著名公司如日本松下 东芝 日立等的先进 质量管理和控制方法 结合国家和行业标准 制订了严格的交收检验规范和检验作业指导 书 对成品进行最终检验和试验 如功能和外观检验 性能测试 安全测试 电磁兼容测 试 碰撞试验 跌落试验 高低温负载试验 可靠性试验等 严格实施质量否决 确保不 合格品不得出厂 先进的设备是产品质量的稳定基础 近年来 XX 每年都要投入上亿元的资金 进行设备的引进和改造 在设备上的大投入 相继通过了 ISO9001 国际质量管理体系 ISO14001 国际环境管理体系 中国 强制认证 国家节能产品 中国合格评定国家认可委员会 等多项权威认证 XX 秉承客户为先 服务为先的市场理念 通过技术创新实现品质领先 用高品质的产品回馈 市场 回馈消费者 以 精于科技 新于生活 的产品态度去实践 好品质 好生活 的品牌宗旨 XX 凭借二十多年的行业技术实力 生产实力 产业配套实力 品牌沉淀实 力 在未来市场大潮中将再一次比肩行业 以全球化的眼光实现XX 的荣耀 本公司执行高于国家标准的品质检验体系 拥有国家实验室资质 拥有焓差测试室 EMC 检测室 噪音实验室 模拟运输实验室等多个高科技引进实验检测设备 保证了产品 的高品质 高性能 以一流的质量和最好的信誉为广大用户提供最满意的服务 公司将通 过不断的整合和优化 持续提高产品在国内市场和国际范围内的竞争力 地址 XXXXXXXXXXXXXXXXXX Http XXXXXXXXXXXX 电 话 XXXXXXXXX 传 真 XXXXXXXXX 邮政编码 XXXXXXXXX S C D ZK QEO M 2016 第 5 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 0 3 企业愿景 使命 核心价值观修订版次 D 0 我们的愿景 我们的愿景 创新绿色科技 缔造世界品牌 创新绿色科技 缔造世界品牌 我们的使命 我们的使命 改善人类环境 提高生活品质 改善人类环境 提高生活品质 我们的核心价值观 我们的核心价值观 客户满意度第一客户满意度第一 诚信做人 用心做事诚信做人 用心做事 永不言败 永创一流永不言败 永创一流 S C D ZK QEO M 2016 第 6 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 0 4 质量环境职业健康安全方针修订版次 D 0 质量方针 把握市场靠质量把握市场靠质量 客户满意靠真诚客户满意靠真诚 质量方面的承诺 公司以 以您为中心 以我为半径 让您最满意 作为经营理念 体现了以顾 客为关注焦点的经营承诺 关注顾客的需求 不断向顾客提供满意的产品和服务 使我们公司持续发展壮大 体现了持续改进 精益求精的经营思想 追求创新 持 续改进 不断提高产品质量 让顾客满意 树亿洋品牌 公司以 标准是底线 我们要做得更好 作为质量理念 标准是底线 就是达 到标准只是起点 我们要超过标准 做得比标准更好 我们要做得更好 就是我们 做的要超出期望 不断进步 追求卓越 S C D ZK QEO M 2016 第 7 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 0 4 质量环境职业健康安全方针修订版次 D 0 环境方针环境方针 坚持走可持续发展之路 倡导绿色环保思想 遵坚持走可持续发展之路 倡导绿色环保思想 遵 守法律法规 从产品生产到服务的全过程中 实行污守法律法规 从产品生产到服务的全过程中 实行污 染预防和持续改进 染预防和持续改进 公司在环境方面的承诺 1 遵守适用的国家和地方现行有关环境法律 法规 2 从材料 设备 物资的采购 产品生产 服务全过程实行污染预防 减少 各种污染物的产生和排放 3 不断改进工艺 改进设备 节约资源 能源 持续推进清洁生产 开展三 废综合利用 持续改进环境管理 4 逐步完善环境设施 不断提高清洁生产水平 5 提高全员环境意识 改善工作环境 着力宣传环境方针 环境目标 强化 全员环境行为 6 定期对公司环境情况进行评价 使公司环境管理得到持续改进 7 加强污染防治 努力实现污染物处理全面达标 排量递减 S C D ZK QEO M 2016 第 8 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 0 4 质量环境职业健康安全方针修订版次 D 0 职业健康安全管理方针职业健康安全管理方针 保障健康保障健康 安全生产安全生产 以人为本以人为本 永续发展永续发展 遵守法规遵守法规 持续改进持续改进 公司在职业健康安全方面的承诺 以人为本是企业持续发展的核心 从员工的需求和安全出发 为员工创造一个 安全舒适的工作环境 建立安全操作方法 保证有效的安全培训 制定安全责任制 引导员工关心安全 才能发挥最大的生产效能 严格遵守国家关于职业健康安全方面的法律 法规 安全管理标准和技术规范 履行向国家主管部门和社会的承诺 通过管理水平的提升 提高员工的安全生产意 识 规范企业的行为 实现职业健康安全绩效的持续改进 为企业的持续发展保驾 护航 S C D ZK QEO M 2016 第 9 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 0 5 实施令修订版次 D 0 实实 施施 令令 XXXXXX 有限公司和 XX 中央空调有限公司的质量 环境 职业健康安全管理手册 以下简称 QEO 管理手册 编号 S C D ZK QEO M 2016 经本公司审定后予以批准颁布 自 2016 年 11 月 01 日起实施 原 S C D Q E M 2016 QE 管理手册 同时作废 建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策 通过质量 环境 职业健康安全管理体系的有 效运行 促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品 持续改进 满足顾客要 求 依照管理方针和目标控制活动 产品和服务对质量 环境 职业健康安全的影响 确保本公司 持续发展 控制 消除和减小环境 职业健康安全风险 改进环境 职业健康安全绩效 本 QEO 管理手册的编写采取了尽量减少程序文件的原则 传统意义上质量管理体系的程序文 件 如 传统意义上质量管理体系的程序文件 例如产品实现控制程序 文件管理程序 记录管 理程序 内审控制程序 不合格品控制程序等等已全部取消 都合并到手册里了 本 QEO 管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件 可提供 顾客 相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量 环境 职业健康安全管理体系之用 QEO 管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件 是公司开展质量管理 环境和职业健康 安全管理及活动的要求和准则 公司各部门和全体员工必须认真学习 严格遵照执行 总经理 日 期 S C D ZK QEO M 2016 第 10 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 0 6 任命书修订版次 D 0 任任 命命 书书 为保证公司质量 环境 职业健康安全管理体系正常运行和改进 任命 XXX 为质量 环境 职 业健康安全管理体系的管理者代表 任命 XXX 为质量负责人兼认证联络员 负责做好以下工作 a 确保按照质量 环境 职业健康安全管理体系标准 强制性认证实施规则的要求及强制性产 品 认证实施规则工厂质量保证能力要求建立 实施和保持质量 环境 职业健康安全管理体系 b 向总经理报告质量 环境 职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求 并与管理层就 管 理体系运行情况沟通 c 监督协调质量 环境 职业健康安全管理体系各项要求和程序文件的贯彻和实施 负责体系 内 部审核工作 确保质量 环境 职业健康安全管理体系获得预期的输出 d 确保在整个公司范围内所有员工理解顾客和相关方的要求并不断促进这种意识的形成 e 负责公司有关质量 环境 职业健康安全管理体系方面的业务与外部的联络 总经理 日 期 S C D ZK QEO M 2016 第 11 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 0 7 质量环境职业健康安全目标修订版次 D 0 质量 环境及职业健康安全目标和指标是 1 1 产品出厂合格率产品出厂合格率 99 99 2 2 顾客满意率达顾客满意率达 90 90 以上 以上 3 3 废水废水 废气废气 厂界噪声达标排放厂界噪声达标排放 4 4 生产 生活废弃物分类收集处理率生产 生活废弃物分类收集处理率 100 100 5 5 职业病发生率为零职业病发生率为零 6 6 杜绝重大安全事故和伤亡事故杜绝重大安全事故和伤亡事故 7 7 杜绝火灾事故杜绝火灾事故 各部门在职责范围内 通过各种形式对管理目标和指标进行宣传 管理目标 指标要在部门进行分解 展开 制定相应的管理方案 确 保总目标的实现 在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时 由总经理组织 有关部门对管理方针 目标 指标 方案进行修订 以满足顾客 法律法规 的要求 特此公布 总经理 日 期 S C D ZK QEO M 2016 第 12 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 1 0 范围修订版次 D 0 1 11 1 总则总则 本手册依据 ISO 9001 2015 质量管理体系 要求 ISO 14001 2015 环境管理体系 要求及 使用指南 和 OHSAS 18001 2007 职业健康安全管理体系 要求 建立 实施并有效保持本公司的 质量 环境 职业健康安全管理体系 用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要 求的产品 并通过持续改进和预防不合格的过程 自我完善 追求卓越 从而达到顾客满意 使 公司环境 职业健康安全管理制度的完善 有效 从而为全球的环境保护和职业健康安全做出更 大贡献 1 21 2 适用范围适用范围 a 本手册适用于公司各类制冷设备的生产 相关环境与职业健康安全管理活动 b 本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理 环境管理和职业健康安全管理能力 的依据之一 c 本手册的解释权归公司总经理 1 31 3 删减说明删减说明 无删减 S C D ZK QEO M 2016 第 13 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 2 0 规范性应用文件修订版次 D 0 2 12 1 管理体系标准管理体系标准 ISO 9000 2015 质量管理体系 基础和术语 ISO 9001 2015 质量管理体系 要求 ISO 14001 2015 环境管理体系 要求及使用指南 OHSAS 18001 2007 职业健康安全管理体系 要求 2 22 2 适用的法律法规适用的法律法规 中华人民共和国合同法 中华人民共和国质量法 中华人民共和国宪法 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国环境保护法 其他适用的国家 行业有关的质量 环境 职业健康安全的法律法规等 2 32 3 适用技术标准适用技术标准 技术标准采用国家标准 当特殊要求时 以与顾客商定的标准为准 S C D ZK QEO M 2016 第 14 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 3 0 术语和定义修订版次 D 0 本 QEO 管理手册采用 ISO 9000 2015 质量管理体系 基础和术语 ISO 9001 2015 质量 管理体系 要求 ISO 14001 2015 环境管理体系 要求及使用指南 和 OHSAS 18001 2007 职 业健康安全管理体系 要求 管理体系标准中规定的术语和定义 3 1 术语 1 质量 一组固有特性满足要求的程度 2 过程 将输入转化为输出的相互关联或互相作用的一组活动 3 特殊过程 对形成的产品是否合格不易或不能经济地加以验证的过程 4 要求 明示的 通常隐含的或必须履行的需求或期望 5 环境 组织运行活动的外部存在 包括空气 水 土地 自然资源 植物 动物 人 以及 他们之间的互相关系 6 环境因素 组织的活动 产品和服务中能与环境发生互相作用的要素 7 环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化 8 环境绩效 组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果 9 相关方 与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体 3 2 缩略语 QEOMS 质量 环境 职业健康安全管理体系 QMS 质量管理体系 Quality Management System EMS 环境管理体系 Environmental Management System OHSMS 职业健康与安全管理体系 Occupational Health and Safety Management System NCR 不符合项报告 Non Conformance Report CAR 纠正措施要求 Corrective Action Request KPI 关键业绩指标 Key Performance Indicator MSA 测量系统分析 Measurement System Analysis FMEA 失效模式与影响分析 Failure Mode and Effects Analysis SPC 统计过程控制 Statistical Process Control S C D ZK QEO M 2016 第 15 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 4 0 组织环境修订版次 D 0 4 14 1 理解组织及其环境理解组织及其环境 公司环境概述公司环境概述 地理位置 地理位置 公司地处长江三角洲中心地带 交通非常便利 公司位于 312 国道旁边 1 公里 内的周边没有居民区 附近有其它企业和小型餐饮业场所 国内国际市场 国内国际市场 公司隶属制冷行业 从事家用 商用房间空气调节器 热泵热水机 空气源热泵 水源 地源热泵的研发 生产 销售 安装及服务 在北京 上海 广州等全国 25 个大中城市和地区建立了产品管理 中心 国内行业排名前 10 位 竞争对手主要是国际和国内如大金 格力 美的等一线制造企业 法律法规 法律法规 公司产品是电器类产品 在国内销售的产品应符合国家强制性产品认证要求 在国外销售的产 品应符合所在国家的法律法规要求 在此环境下相继通过了 ISO9001 国际质量管理体系 ISO14001 国际环 境管理体系 中国强制认证 等多项权威认证 公司地处江苏省 在环境和职业健康安全方面符合国家和本 省的环境和安全法律法规要求 技术水平 技术水平 公司拥有多年设计经验和完整的制造能力 能够满足用户的个性化需求 近年来 凭借雄厚的 经济实力从行业内招募了大量专业化研发 营销和管理人才 目前拥有研发工程师 50 余名 其中高级工程师 20 名 丰富的管理经验及优秀的员工队伍 每年均以 30 以上发展速度高速增长 文化和价值观 文化和价值观 公司成立多年 形成了积极向上 努力进取的企业文化氛围 公司运行质量管 理体系多年 重视产品质量 增强用户满意是所有员工的共识 关注环境变化 关注环境变化 公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化 必要时通过评估风险 和机遇 调 整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进 关注的内容包括 外部环境 国际 国内 地区和当地的各种法律法规 技术 竞争 市场 文化 社会和 经济因素 内部条件 公司的价值观 产品和服务 战略方向 文化与能力 周边环境 气候 空气和水质量 土地使用 现存污染 资源的可获得性等相关因素 4 24 2 理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望 公司相关方包括 顾客 政府机构 社区 股东 供应商 内部员工等 公司通过以下行为满足相关方需求和期望 关注顾客需求 通过持续改进增强用户满意 遵守国家和地方各项法律法规 履行合规义务 S C D ZK QEO M 2016 第 16 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 4 0 组织环境修订版次 D 0 持续改进管理体系过程 提升质量 环境 职业健康安全绩效 公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化 必要时通过评估风险和机遇 调整管理体系目标和 指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进 4 34 3 质量质量 环境环境 职业健康安全管理体系范围职业健康安全管理体系范围 根据公司主要产品和业务 结合对公司所处的环境和相关方需求和期望的考虑 确定公司管理体系覆盖的 产品 场所及相应的活动为 1 家用 商用房间空气调节器的研发 生产 销售 安装及服务相关管理活动 2 热泵热水机的研发 生产 销售 安装及服务相关管理活动 3 空气源热泵 水源 地源热泵的研发 生产 销售 安装及服务相关管理活动 4 44 4 质量质量 环境环境 职业健康安全管理体系及其过程职业健康安全管理体系及其过程 公司按 ISO 9001 2015 质量管理体系 要求 ISO 14001 2015 环境管理体系 要求及使用指南 和 OHSAS 18001 2007 职业健康安全管理体系 要求 的要求建立管理体系 将其形成 QEO 管理手册 加以实施和 保持 并持续改进体系的其有效性 通过运行管理体系达到以下目的 a 确定质量 环境 职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个企业中的应用 b 确定这些过程的顺序和相互作用及其所需的准则和方法 c 将上述过程融入企业其它各项日常业务过程中 以确保这些过程的运行和控制有效 d 确保为管理体系提供必要的资源和信息 以支持这些过程的运行和监视 e 规定这些过程相关的职责和权限 f 评价和应对过程中可能遇到的风险和机遇 g 通过适当方式对过程实施监视 测量和分析 对结果进行评价以确保过程的预期效果 h 实施必要的措施 以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进 公司按 QEO 管理手册 的要求管理这些过程 编制必要的程序文件以支持过程的正常运行 同时保留相关 的记录等信息 公司目前尚未涉及外包 若产生外包项目需对外包过程进行控制 建立外包供方清单并对外包供方进行有 效管理 针对不同的过程 特别是所分担的责任程度和风险程度的不同与外包供方在技术上 工艺环境 职业 健康安全方面取得一致 由相关部门对外包供方提出要求 并以协议的方式确定过程监控的具体要求 S C D ZK QEO M 2016 第 17 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 5 0 领导作用修订版次 D 0 5 15 1 领导作用和承诺领导作用和承诺 5 1 15 1 1 总则总则 为了履行最高管理者对顾客和相关方的承诺 实现管理方针和目标 公司管理层及各部门做出下列承诺 公司管理层 公司管理层 在体系管理方面遵照 以顾客及相关方为导向 的经营思路 在本公司管理工作的各个环节中得到运用 通过以下活动 对其建立 实施和改进质量 环境 职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据 在企业内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性 制定质量方针 环境方针和职业健康安全方针 确保质量 环境 职业健康安全目标的制定 进行管理评审 确保质量 环境和 职业健康安全管理体系所需资源的配置和获得 在生产经营活动中 严格遵守当地政府的法律法规和其他要求 始终坚持 以人为本 科学发展 的经营 理念 在任何情况下 公司均不会以牺牲人的生命 社会公众的利益和损害环境为代价 换取经济利益 公司将 健康 安全和环境作为整个生产经营活动的一部分 在决策 部署生产经营 活动中的事项时 首先考虑环境和职业健康安全的要求 优先安排这方面的事宜 持续保障环境和职业健康安全的投入 提供必需的资源 持续治理事故隐患 为生产经营活动提供合格的安全生产条件 全面开展风险管理 及时识别作业场所和活动中的环境因素和危险源 将风险控制在可接 受的程度 按照 关键生产装置和要害部位管理规定 定期检查工作 创造良好的文化氛围 鼓励所有员工参与环境和职业健康安全活动 奖励表现突出的员工 并将其作 为员工晋升的重要依据之一 全面推行环境和职业健康安全管理体系 持续提高管理绩效 各部门领导 各部门领导 确保 QEO 管理手册 的内容在本部门得以坚决贯彻执行 确保分管理职能工作正常运转 以保证本公司质量 环境 职业健康安全管理管理体系有效运行 并得 到不断改进 S C D ZK QEO M 2016 第 18 页 共 67 页 每年的上半年至少一次组织本部门环境和安全培训 QEOQEO 管理手册管理手册 5 0 领导作用修订版次 D 0 S C D ZK QEO M 2016 第 19 页 共 67 页 定期组织召开部门内部环境安全会议 留存会议记录 定期组织 参加环境和职业健康安全检查 留存检查 审核记录 制定个人环境安全行动计划 每年一次自评 并与下级就个人环境安全行动计划的完成情况进行沟通 按 安全观察与信息沟通实施办法 开展安全观察与沟通 统计分析并提出改进建议 通过常态化的安全经验分享活动 将事故事件案例作为一种资源 在员工中分享 确保员工的行为得到规范 防止和杜绝三违现象 监督和要求本部门员工严格遵守 严严禁禁特特种种作作业业无无有有效效操操作作证证人人员员上上岗岗操操作作 严严禁禁违违反反操操作作规规程程操操作作 严严禁禁脱脱岗岗 睡睡岗岗和和酒酒后后上上岗岗 严严禁禁违违章章指指挥挥 强强令令他他人人违违章章作作业业 公司所有员工公司所有员工 按管理体系要求执行 在有下列情况时有权拒绝作业 布置的工作任务与国家法律法规及公司管理体系要求相抵触时 实际的操作方法与规定的操作程序相抵触时 对确认的风险未采取有效控制措施 发生违章指挥 强令冒险作业时 5 1 25 1 2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念 以过程方法建立 实施 管理本公司各项工 作 通过公 司内部的体系管理 落实每个岗位对自己的顾客的责任 通过按照本公司质量 环境 职业健康安全体系文件运 行 开展以顾客和相关方为聚集点的持续改进活动 同时使供方认同我们的价值取向 以顾客和相关方为关注 焦点 共同开展持续的改进 使本公司的产品质量达到和超过顾客要求 质量 环境 职业健康安全达到相关方 满意 通过以顾客满意为核心的售后服务 增强顾客满意 培养企业的忠诚用户 使企业和顾客都能得到最大 的效益 5 25 2 质量质量 环境环境 职业健康安全方针职业健康安全方针 质量 环境 职业健康安全方针 详见 0 4 章节 公司质量 环境 职业健康安全方针体现以下几个方面 a 与公司的宗旨相适应 以人为本 与顾客同发展 为社会创造价值 QEOQEO 管理手册管理手册 S C D ZK QEO M 2016 第 20 页 共 67 页 5 0 领导作用修订版次 D 0 b 包括了对保证产品质量 控制污染预防 保护员工健康和持续改进管理体系有效性的承诺 c 提供了制定和评审质量 环境 职业健康安全目标的框架 5 2 25 2 2 方针的管理与沟通方针的管理与沟通 公司质量 环境 职业健康安全方针经管理者代表组织讨论后 总经理批准 通过管理手册发布 通过制定 和评审质量 环境 职业健康安全目标完成方针的评定 并在管理评审过程中对方针的持续适宜性方面进行评审 通过管理手册及相关程序文件的实施 确保方针在公司内得到沟通和理解和应用 公司的质量 环境 职业健康 安全方针通过网站 公告 产品宣传页等媒介进行公开或发布 以便相关方能够获取和了解方针的内容 5 35 3 岗位 职责和权限岗位 职责和权限 5 3 15 3 1 职责和权限职责和权限 公司规定了各级各岗位人员的职责 权限和相互关系 并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达 质量管理体系各过程职责分配 见附表 一 环境管理体系各过程职责分配 见附表 二 职业健康安全管理体系各过程职责 见附表 三 质量 环境 职业健康安全管理体系所需过程的职能分配见 岗位职责规则 环境和职业健康安全实施属地管理制度 属地划分见 公司属地划分图 5 3 25 3 2 管理者代表及质量负责人管理者代表及质量负责人 为保证公司质量 环境 职业健康安全管理体系正常运行和改进 任命 xxxx 为质量 环境 职业健康安全管理 体系的管理者代表 任命 xxxxxx 为质量负责人兼认证联络员 负责做好以下工作 a 确保按照质量 环境 职业健康安全管理体系标准 强制性认证实施规则的要求及强制性产品 认证实施 规则工厂质量保证能力要求建立 实施和保持质量 环境 职业健康安全管理体系 b 向总经理报告质量 环境 职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求 并与管理层就管 理体系运 行情况沟通 c 监督协调质量 环境 职业健康安全管理体系各项要求和程序文件的贯彻和实施 负责体系内 部审核工 作 确保质量 环境 职业健康安全管理体系获得预期的输出 d 确保在整个公司范围内所有员工理解顾客和相关方的要求并不断促进这种意识的形成 e 负责公司有关质量 环境 职业健康安全管理体系方面的业务与外部的联络 S C D ZK QEO M 2016 第 21 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 6 0 策划修订版次 D 0 6 16 1 应对风险和机遇的策划应对风险和机遇的策划 6 1 16 1 1 总则总则 公司管理层及相关部门随时关注 4 1 所述的因素和 4 2 中提及的要求 确定和评估所要面对的风险和机 遇 调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进 6 1 26 1 2 措施的策划措施的策划 6 1 2 1 风险和机遇的识别 通过以下人员和部门的工作和过程 关注 4 1 和 4 2 的变化 识别风险和机遇 公司管理层关注企业运营方面的风险和机遇 包括 全全球球市市场场环环境境和和发发展展趋趋势势 财财务务风风险险 产产品品研研发发的的方方向向 产产品品质质量量水水平平 法法律律法法规规风风险险 营销中心关注与顾客有关的风险和机遇 包括 国国内内和和国国际际市市场场环环境境及及变变化化 顾顾客客的的需需求求和和潜潜在在需需求求 用用户户对对公公司司产产品品的的满满意意程程度度 合合同同执执行行过过程程中中可可能能出出现现的的风风险险 研发中心关注设计过程和行业技术进步情况 包括 地震勘探领域新技术的应用及可能对公司产品的影响 地震勘探领域新技术的应用及可能对公司产品的影响 与产品有关的配件领域的技术进步及可能对产品的影响 与产品有关的配件领域的技术进步及可能对产品的影响 与产品有关的法律法规要求的变化及可能对产品的影响 与产品有关的法律法规要求的变化及可能对产品的影响 对出口产品关注所在国家的法律法规要求 对出口产品关注所在国家的法律法规要求 设计的合理性对产品的影响 设计的合理性对产品的影响 制造管理部关注与环境和职业健康安全有关的风险 包括 法律法规的变化及地方政府的要求 法律法规的变化及地方政府的要求 外部环境 包括空气 水质等 的变化 外部环境 包括空气 水质等 的变化 S C D ZK QEO M 2016 第 22 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 6 0 策划修订版次 D 0 公司内重大环境因素和危险源 公司内重大环境因素和危险源 生产过程出现的可能导致合同延期的问题 生产过程出现的可能导致合同延期的问题 品质部关注与产品质量有关的风险 包括 国家标准和法规的变化 国家标准和法规的变化 关键零部件的合规性及对产品的影响 关键零部件的合规性及对产品的影响 测量系统的可溯源性和稳定性对管理体系的影响 测量系统的可溯源性和稳定性对管理体系的影响 外购件质量问题对产品的影响 外购件质量问题对产品的影响 供应部关注人员和法律法规方面的风险 包括 与企业有关的所有法律法规要求的变化 与企业有关的所有法律法规要求的变化 人员的意识和能力对管理体系的影响 人员的意识和能力对管理体系的影响 供应商资质对管理体系的影响 供应商资质对管理体系的影响 合同的合规性 合同的合规性 设备部关注设备和采购方面的风险 包括 设备和基础设施的完好情况对管理体系的影响 设备和基础设施的完好情况对管理体系的影响 外购件的质量状况对产品的影响 外购件的质量状况对产品的影响 供应商和外来人员在环境和职业健康安全方面的责任和义务管理体系手册供应商和外来人员在环境和职业健康安全方面的责任和义务管理体系手册 所有部门关注与本部门有关的过程和部门归属地内可能的风险 6 1 2 26 1 2 2 风险和机遇的评估风险和机遇的评估 发现或管理风险的部门通过评审的方式对风险和机遇进行评估 根据重要程度 评审的形式可以是口头的 会议的或现场评价 评审的结论可包括 采取直接的措施规避风险 采取间接措施改变风险的可能性和后果 为寻求机遇承担风险 消除风险源以便杜绝风险 关于风险和机遇的会议和现场评价由组织评价的部门保留记录 法律法规方面的风险不需要评估 由相关部门按法规要求执行 必要时由管理层推动执行 S C D ZK QEO M 2016 第 23 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 6 0 策划修订版次 D 0 6 1 2 36 1 2 3 风险和机遇的管理风险和机遇的管理 按部门职责划分 相关部门根据评价的结果采取必要的措施 定期检查和验证措施的有效性 6 1 36 1 3 环境因素环境因素 6 1 3 16 1 3 1 总则总则 公司制定并实施 环境因素 危险源识别与评价控制程序 以确保 a 持续识别 确定环境因素 进行环境因素评价 确定重要环境因素 进行控制策划 并为制定目标和指 标 运行控制提供依据 b 及时更新上述环境因素的信息 6 1 3 26 1 3 2 环境因素识别环境因素识别 a 制造管理部按 环境因素 危险源识别与评价控制程序 的要求 组织各部门人员进行环境因素的识别 和评价 利用过程分析 现场观察 查阅文件 交流等方式进行环境识别 识别出本公司的生产 管理活动中 能够控制以及可以期望对它施加影响的环境因素 并判定对环境具有或可能具有重大影响的因素 b 环境因素识别应覆盖公司的产品实现过程及相关活动以及公司办公场所 生产过程和活动 并考虑正 常 异常和紧急三种状态 过去 现在和将来三种时态 以及向大气排放 向水体排放 向土地的排放 原物 料和自然资源使用 能源的使用 能量释放 如热 振动等 废物管理等方面 6 1 3 36 1 3 3 环境因素评价环境因素评价 根据环境因素影响范围与程度 法律法规要求 相关方关注程度或合理要求 引起污染事故或 紧急情况的 可能性 资源和能源的消耗量与可节约程度等 采用是非判断法和打分法进行环境因素 评价 确定重要环境因 素 对评价出的重大环境因素要制定目标 指标和方案 进行控制或制定运 行控制程序 以及应急和响应程序 加强控制管理与防范 6 1 3 46 1 3 4 控制策划控制策划 从目标 指标和管理方案 运行控制等方面 对重要环境因素进行控制策划 对可能的事故或紧急情况 同时 从应急准备与响应方面策划所需的控制 6 1 3 56 1 3 5 环境因素更新环境因素更新 a 根据监测结果 通过管理评审或每年年初对环境因素进一步评价 确定是否需要更新 b 当出现方针变更 产品 过程及相关活动变化 法律法规变化 审核与评审要求 相关方要求等情况时 应评价并更新环境因素 需要时予以更新 c 实施更新后 应及时更改相关文件 资料 并传递到使用的场所 S C D ZK QEO M 2016 第 24 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 6 0 策划修订版次 D 0 6 1 46 1 4 危险源辨识 风险评价和风险控制措施的确定危险源辨识 风险评价和风险控制措施的确定 6 1 4 16 1 4 1 总则总则 公司制定并实施 环境因素 危险源识别与评价控制程序 在公司活动 产品和服务过程中辨识和确定危 险源的存在 性质 评价危险源的风险程度 确定重大危险源 制定相应的管理方案 以预防 降低或消除职 业健康安全风险 6 1 4 26 1 4 2 危险源辨识的方法危险源辨识的方法 公司用于危险源辨识和风险评价的方法应 a 在范围 性质和时机方面进行界定 以确保其是主动的而非被动的 b 提供风险的确认 风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用 危险源辨识和 风险评价的程序应考虑 a 常规和非常规活动 b 所有进入公司管辖范围的工作场所的人员的活动 c 公司管辖范围的人的行为 能力和其他人为因素 d 已识别的源于公司管辖范围的工作场所外 能够对公司管辖范围的工作场所内组织控制下的人员的健康 安全产生不利影响的危险源 e 在公司管辖范围的工作场所附近 由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源 f 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施 设备和材料 g 公司及其活动的变更 材料的变更 或计划的变更 h 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等 及其对运行 过程和活动的影响 i 所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务 j 对工作区域 过程 装置 机器或设备 操作程序和工作组织的设计 包括其对人的 能力的适应性 公司应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果 6 1 4 36 1 4 3 制定控制措施制定控制措施 在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时 应按如下顺序考虑降低风险 a 消除 b 替代 c 工程控制措施 S C D ZK QEO M 2016 第 25 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 6 0 策划修订版次 D 0 d 标志 警告和 或 管理控制措施 e 个体防护装备 6 1 4 46 1 4 4 危险源的变更管理危险源的变更管理 对于变更管理 公司应在变更前 识别在公司内 职业健康安全管理体系中或公司活动中与该变更 相关的 职业健康安全危险源和职业健康安全风险 6 1 4 56 1 4 5 记录的要求记录的要求 公司应将危险源辨识 风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新 6 1 56 1 5 合规义务合规义务 为使公司管理体系运行合法有效 符合法律规定及相关方要求 a 研发中心负责适用的产品方面的法律法规的识别 获取和更新 并评价其适用性 品质部负责对质量 环境和职业健康安全方面适用法律法规的识别 获取 更新及适用性评价 b 法律法规的收集和识别的范围包括 国际公约 以及所在国家的法律 法规 规章及标准 国家 地方的法律 法规 标准及规范 行业主管部门的通知 制度 管理办法 其它要求 如合同规定 相关方的要求 c 法律 法规的收集途径及方法包括 获取渠道 政府主管部门 上级主管部门 书刊 新闻 网络媒体等 各部门都应主动收集与其业务有关的法律 法规 并传递相关信息 d 法律法规适用性确认和管理 由研发中心 品质部汇总适用的法律法规及其他要求清单并依据以下原则确认 与公司活动 产品和服务相关的 与公司的环境因素和危险源有关的 必须是法律 法规或其他要求的有效版本 符合公司实际情况 确认的内容包括 确定适用于公司产品的法律法规 确定适用于公司环境因素和危险源的法律法规条款 S C D ZK QEO M 2016 第 26 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 6 0 策划修订版次 D 0 品质部将确认后的法律法规内容填写 法律法规和其他要求清单 并分发 品质部跟踪法律法规的变化 每年组织一次再确认 当出现以下情况时 应对组织目标与指标的临时评价 需要时调整目标和指标 法律法规和其他要求发生较大变化 组织机构发生变更 作业方法或生产工艺发生较大变化 危害因素及主要风险发生重大变化 法律法规及 其他要求的获取应予记录并保持 6 26 2 质量质量 环境环境 职业健康安全目标及其实现的策划职业健康安全目标及其实现的策划 6 2 16 2 1 质量质量 环境环境 职业健康安全目标职业健康安全目标 总经理组织制定公司年度质量 环境 职业健康安全目标 管理者代表组织确定各部门在其相关职能和层次 上的部门质量 环境 职业健康安全目标 并由总经理审批 品质部负责质量目标的管理 制造管理部负责环境 和职业健康安全指标的管理 每年管理评审前 品质部应统计上一轮目标 指标执行情况 根据质量 环境 职业健康安全方针的要求 重要环境因素 环境目标和指标 法律法规及其他要求 可行技术方案与经济可行性 运行和经营要求 相关 方意见等提出下一轮的目标和指标并策划统计方案 在管理评审过程中进行审核批准 品质部应对批准后的公司目标 指标分解到各部门 并组织分目标 指标方案的评审 再评审 评审通过后 由总经理批准 品质部发布公司年度质量 环境 职业健康安全总目标和部门分目标方案 包括时间进度 所需 的资源和负责实施方案的人员 当出现以下变化时 应由管理者代表临时相关部门召集调整目标和指标 法法律律法法规规和和其其他他要要求求发发生生变变化化 公公司司的的活活动动 产产品品和和服服务务发发生生变变化化 公公司司的的重重大大环环境境因因素素发发生生变变化化 公公司司的的生生产产经经营营结结构构调调整整 购购进进新新设设备备 工工艺艺路路线线或或工工艺艺方方法法发发生生重重大大变变化化 相相关关方方有有意意见见和和抱抱怨怨 监监测测与与测测量量结结果果不不符符合合标标准准要要求求 S C D ZK QEO M 2016 第 27 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 6 0 策划修订版次 D 0 管理者代表负责监督施公司和各部门目标实施情况 通过质量 环境 职业健康安全管理体系内部审核 管 理评审等过程进行评审 各部门 车间按目标和指标要求的统计周期将完成情况进行汇总 质量 环境 职业健 康安全目标报给品质部 作为管理评审的输入 对于临时或特殊项目 由品质部按公司管理原则组织质量 环境 职业健康项目策划 确定目标和指标 并编制质量 环境 职业健康安全项目计划以确保目标和指标的落实 经过总经理组织讨论 管理评审通过 公司近期的目标和指标是 见 0 5 章节 6 2 26 2 2 质量质量 环境环境 职业健康安全管理体系策划职业健康安全管理体系策划 总经理组织对管理体系进行策划 确保目标的要求和管理体系总要求得到满足 同时确保管理体系在受控 状态下运行 策划包括以下内容 a 质量 环境 职业健康安全管理所需的过程 b 确定不同阶段的产品 重大环境因素和危险源 管理过程的特性及实现这些特性所需过程和资源 以确 保达到目标 c 确定所需要的检查和验证活动 验收准则以及记录 对于 4 1 和 4 2 的变化及 6 1 所述的风险 若超出质量 环境 职业健康安全管理体系文件所控制的范围 由总经理组织开展质量 环境 职业健康安全管理体系策划 并形成文件 QEO 管理手册 及其它管理文件是质量 环境 职业健康安全管理体系策划的结果 6 36 3 变更的策划变更的策划 质量 环境 职业健康安全管理体系的目标和过程需要变更时 流程如下 根据 6 1 所述的过程识别风险和机遇 确定变更内容 依据变更内容 品质部提交质量 环境 职业健康安全变更方案 管理者代表组织变更的评审 形成正式方案后提交总经理审核 审核通过后 按部门职责正式实施变更 强制性认证产品的变更按 规定的要求执行 S C D ZK QEO M 2016 第 28 页 共 67 页 QEOQEO 管理手册管理手册 7 0 支持修订版次 D 0 7 17 1 资源资源 7 1 17 1 1 总则总则 由总经理组织研究并确定提供以下方面所需的资源 a 实施 保持质量 环境 职业健康安全管理体系并持续改进其有效性 b 通过满足顾客和相关方要求 增强顾客和相关方满意 在研究提供上述资源时应考虑 a 现有内部资源的能力和约束条件 b 需要从外部或供方获得的资源及可能性 7 1 27 1 2 人员人员 公司制定人力资源政策 建立各岗位评价机制 按照 7 2 的要求对质量 环境 职业健康安全体系有关的岗 位人员进行评价 按 7 3 的要求进行能力的培训和意识的培养 根据人员能力实行竞争上岗 优胜劣汰 以确 保与管理体系相关的人员是能够胜任的 当出现人员配置不当的情况 在重新调配合格的骨干员工到岗之前 行政部协调相关部门采取临时性应急措施 为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量 公司有计划的 安排各种培训 引进竞争机制 开通人员流动渠道 7 1 37 1 3 基础设施基础设施 7 3 1 17 3 1 1 设备和设施的确定设备和设施的确定 设备设施包括 a 建筑物 工作场所和相关的设施 b 过程设备 硬件和软件 c 支持性服务 物料周转工具 公司根据生产经营需要和产品质量要求 对建造的生产设施和采购的生产设施进行策划 调研和论证 并 对上述设施的安装 使用 检查和维护实施控制 开展关键设备设施工艺安全管理 保证设施运行状态良好有 效 以控制因设施完整性的缺陷可能带来的风险 7 3 1 27 3 1 2 设施的维护设施的维护