清洁生产审核表

工作表工作表 1 1 审核小组成员表审核小组成员表 姓 名 审核小组 职 务 来自部门及 职务职称 专 业职 责 应投入 的时间 制表 审核 第 页 共 页 注 若仅设立一个审核小组 则依次填写即可 若分别设立了审核领导小组和工作小组 则可分成两表或 在一表内隔开填写 工作表工作表 1 2 审核工作计划表审核工作计划表 阶段工作内容完成时间 责任部门 及 责任人 考核部门 及人员 1 筹划和组织 取得领导支持 组建审核小组 制 定工作计划 开展宣传教育 进行 清洁生产培训 2 预评估 进行现状调研 进行现场考察 确 定产污状况 确定审核重点 设置 清洁生产目标 提出和实施无 低费 方案 3 评估 准备审核重点资料 实测输入输出 物流 建立物料平衡 分析废物产 生原因 提出和实施无 低费方案 4 方案产生和筛选 产生方案 分类汇总方案 筛选方 案 研制方案 继续实施无 低费方 案 核定并汇总无 低费方案实施效 果 5 中期审核报告编写清洁生产中期审核报告 6 可行性分析 进行市场调查 进行技术评估 进 行环境评估 进行经济评估 推进 可实施方案 7 方案实施 组织方案实施 汇总已实施的无 低 费方案成果 验证已实施的中 高费 方案的成果 分析总结已实施方案 对企业的影响 8 持续清洁生产 建立和完善清洁生产组织 建立和 完善清洁生产管理制度 制定持续 清洁生产计划 9 审核报告编写清洁生产审核报告 制表 审核 第 页 共 页 工作表工作表 2 1 组织简述组织简述 组织名称 翁源县茂源糖业有限公司 所属行业 组织类型 法人代表 龙 伟 斌 地址及邮政编码 翁源县官渡镇六里 邮编 电话及传真 0751 联系人 陈 子 京 主要产品 生产能力及工艺 公司的主要产品以白砂糖 赤砂糖为主 生产能力为日处理糖 3000 吨 年 生产天数约 50 20 天 生产工艺为亚硫酸法流程 关键设备 一 压榨车间 蔗刀机 撕解机 压榨机 五台 二 锅炉车间 SHS20 2 45 390 SHS35 3 82 450 锅炉各一台 三 电力车间 3000KW 1500KW 汽轮发电机各一台 四 制炼车 间 沉淀池 蒸发罐 煮糖罐 加热器 离心分蜜机等 年末职工总数 370 技术人员总数 57 人 企业固定资产总值 3700 万元 企业年总产值 5669 万元 年总利税 建厂日期 投产日期 其他 制表 审核 第 页 共 页 工作表工作表 2 2 资料收集名录资料收集名录 序号内 容 可否获得 是或否 来源获取方法备注 1平面布置图是资料室借阅或复印 2组织机构图是资料室借阅或复印 3工艺流程图是资料室借阅或复印 4物料平衡资料是资料室借阅或复印 5水平衡资料是资料室借阅或复印 6能源衡算资料是资料室借阅或复印 7产品质量记录是质检部借阅或复印 8原辅材料消耗及其成本是制糖借阅或复印 9 水 燃料 电力消耗及其成 本 是制糖借阅或复印 10组织环境方面的资料是制糖借阅或复印 11组织设备及管线资料是制糖借阅或复印 12生产管理资料是制糖借阅或复印 制表 审核 第 页 共 页 工作表面工作表面 2 3 环保设施状况表环保设施状况表 设施名称 冲灰水净化循环 处理废物种类 悬浮物 建成时间 2006 11 折旧年限 建设投资 80 万元 设计处理量 4000 吨 时 实际处理量 3000 吨 时 年运行费 25 3 万元 年耗电量 65260 千瓦时 运行天数 76 天 年 30 天 月 监测频率 1 次 月 设施运行效果 实际处理量 吨 时 入口浓度 mg L 出口浓度 污染物 名称 平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值 污染物 去除量 说明 悬浮物 330 吨 时 380 吨 时 11852360900000 502 4 吨 年 处理方法及工艺流程简图 锅炉除尘水 锅炉冲灰水 沉降池 制表 谢统琪 审核 第 页 共 页 注 环保设施包括废水 废气 固废 噪声处理设施以及综合利用设施 锅炉除尘器复用 四级砂池滤池 工作表面工作表面 2 3 环保设施状况表环保设施状况表 设施名称 除油池 处理废物种类 浮油 建成时间 2006 1 折旧年限 建设投资 1 5 万元 设计处理量 100 吨 时 实际处理量 80 吨 时 年运行费 0 5 万元 年耗电量 千瓦时 运行天数 70 天 年 30 天 月 监测频率 1 次 月 设施运行效果 实际处理量 吨 时 入口浓度 mg L 出口浓度 污染物 名称 平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值 污染物 去除量 说明 浮油80100无监测 1 5 吨 年 处理方法及工艺流程简图 压榨冷却水 浮油池 除油 外排 浮油 锅炉燃烧 制表 谢统琪 审核 第 页 共 页 注 环保设施包括废水 废气 固废 噪声处理设施以及综合利用设施 工作表面工作表面 2 3 环保设施状况表环保设施状况表 设施名称 洗布水回收系统 处理废物种类 化学耗氧量 建成时间 2006 1 折旧年限 建设投资 17 万元 设计处理量 20 吨 时 实际处理量 13 吨 时 年运行费 3 62 万元 年耗电量 18480 千瓦时 运行天数 70 天 年 30 天 月 监测频率 2 次 月 设施运行效果 实际处理量 吨 时 入口浓度 mg L 出口浓度 污染物 名称 平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值 污染物 去除量 说明 化学耗 氧量 1315500070003300000 109 2 吨 年 处理方法及工艺流程简图 絮凝剂 上清液 吸滤机 洗布水 暂存箱 沉降池 压榨渗透水 泥汁 制表 谢统琪 审核 第 页 共 页 注 环保设施包括废水 废气 固废 噪声处理设施以及综合利用设施 工作表面工作表面 2 4 企业环保达标及污染事故调查表企业环保达标及污染事故调查表 一 环保达标情况 1 采用的标准 1 广东省地方标准 水污染物排放限值 DB44 26 2001 2 广东省地方标 准 大气污染物排放限值 DB44 27 2001 2 达标情况 全部达标 3 排污费 4 罚款与赔偿 二 重大污染事故 1 简述 2 原因分析 3 处理与善后措施 制表 审核 第 页 共 页 工作表工作表 2 5 工段生产情况表工段生产情况表 工段名称 工段简述 工段生产类型 连续 间歇加工 批量生产 其他 制表 审核 第 页 共 页 工作表工作表 2 6 产品设计信息产品设计信息 产品名称 问 题描 述 1 产品能满足哪些功能 2 产品是否进行转变或功能改进 3 其功能能否更符合保护环境的要求 4 使用哪些物料 包括新的物料 5 现用物料对环境有何影响 6 今后需用的物料对环境有何影响 7 产品 产品设计 是否便于拆卸和维修 8 包括多少组件 9 拆卸需多少时间 10 不拆卸对废物处理有什么后果 11 使用期限有多长 12 哪些组件决定其使用期限 13 那些决定使用期限的组件是否易于更换 14 产品 物料使用后有多大的回用可能性 15 产品组件或物料有多大的回用可能性 16 如何提高产品 物料回用的可能性 17 提高产品 物料回用存在的问题 18 能否减少或消除这些问题 19 能否通过贴标签增强对物料的识别 需要什么 样的机会 20 这样做对环境和能源方面有什么影响 制表 审核 第 页 共 页 工作表工作表 2 7 输入物料汇总表输入物料汇总表 工段名称 物 料 项 目 物料号 物料号 物料号 物料种类 名称 物料功能 有害成分及特性 活性成分及特性 有害成分浓度 总计 年消耗量 有害成分 单位价格 年总成本 输送方法 包装方法 储存方法 内部运输方法 包装材料管理 库存管理 储存期限 到储存期限的物料 供应商是否回收 包装材料 可能的替代物料 可能选择的供应商 其他资料 制表 审核 第 页 共 页 注 1 按工段分别填写 2 输入物料 指生产中使用的所有物料 其中有些未包含在最终产品中 如清洁剂 润滑油脂等 3 物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致 4 物料功能 指原料 产品 清洁剂 包装材料等 5 输送方式 指管线 槽车 卡车等 6 包括方式 指 200 升容器 纸袋 罐等 7 储存方式 指有掩盖 仓库 无掩盖 地上等 8 内部运输方式 指用泵 叉车 气动运送 输送带等 9 包装材料管理 指排放 清洁后重复使用 退回供应商 押金系统等 10 库存管理 指先进先出或后进先出 工作表工作表 2 8 产品汇总产品汇总 工段名称 物 料 项 目 物料号 物料号 物料号 产品种类 名称 有害成分特性 总计 年产量 有害成分 运输方法 包装方法 就地储存方法 包装能否回收 是 否 储存期限 接受其他规格的产品 客户是否准备 接受其他包装方式 其他资料 制表 审核 第 页 共 页 注 1 这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致 工作表工作表 2 9 废物特性废物特性 工段名称 压榨车间 1 废物名称 浮油 2 废物特性 油类 化学和物理特性简介 如有分析报告请附上 有害成分 有害成分浓度 如有分析报告请附上 有害成分浓度及废物所执行的环境标准 法规 有害成分及废物所造成的问题 3 排放种类 连续 不连续 类型 周期性 周期时间 偶尔发生 无规律 4 产生量 1 5 吨 年 5 排放量 不外排 最大 平均 6 处理处置方式 清理出来的浮油由于含大量杂质 水份 难于使用 送至锅炉燃烧 7 发生源 压榨车间运转设备渗漏的润滑油 8 发生形式 与压榨冷却水混合 9 是否分流 是 否 与何种废物合流 制表 谢统琪 审核 第 页 共 页 工作表工作表 2 9 废物特性废物特性 工段名称 锅炉车间 1 废物名称 炉渣 2 废物特性 固体 化学和物理特性简介 如有分析报告请附上 有害成分 无毒 无害 有害成分浓度 如有分析报告请附上 有害成分浓度及废物所执行的环境标准 法规 有害成分及废物所造成的问题 3 排放种类 连续 不连续 类型 周期性 周期时间 偶尔发生 无规律 4 产生量 75 吨 年 5 排放量 不外排 最大 平均 6 处理处置方式 维修蔗区道路 7 发生源 蔗渣完全燃烧后所产生的无机固体废物 8 发生形式 锅炉运行中定期从炉膛中清理出来 9 是否分流 是 否 与何种废物合流 制表 谢统琪 审核 第 页 共 页 工作表工作表 2 9 废物特性废物特性 工段名称 锅炉车间 1 废物名称 悬浮物 主要由未完全燃烧的蔗渣颗粒 烟尘等组成 2 废物特性 固体 化学和物理特性简介 如有分析报告请附上 无毒 有害成分 无害 有害成分浓度 如有分析报告请附上 有害成分浓度及废物所执行的环境标准 法规 广东省地方标准 大气污染物排放限值 DB44 27 2001 有害成分及废物所造成的问题 3 排放种类 连续 不连续 类型 周期性 周期时间 偶尔发生 无规律 4 产生量 502 吨 年 5 排放量 不外排 最大 平均 6 处理处置方式 由于这些废物中含有一定的钾元素 且有增加土壤透气性等作用 故无需处理 可直 接回田作肥料使用 7 发生源 部分未完全燃烧的蔗渣碳化后的颗粒和除尘器除尘后产生的烟尘 8 发生形式 混合于冲灰水 除尘水中 9 是否分流 是 否 与何种废物合流 制表 谢统琪 审核 第 页 共 页 工作表工作表 2 9 废物特性废物特性 工段名称 制炼车间 1 废物名称 洗布水 2 废物特性 溶解于水 化学和物理特性简介 如有分析报告请附上 洗布水呈黄绿色 并伴有絮状浮物 洗布水中的主要 污染物为化学耗氧量 且浓度较高 有害成分 化学耗氧量 COD 有害成分浓度 如有分析报告请附上 5000mg L 有害成分浓度及废物所执行的环境标准 法规 广东省地方标准 水污染物排放限值 DB44 26 2001 有害成分及废物所造成的问题 3 排放种类 连续 不连续 类型 周期性 周期时间 偶尔发生 无规律 4 产生量 109 2 吨 年 5 排放量 无排放 最大 平均 6 处理处置方式 将洗布水经沉淀后 上清液作压榨渗透水回用 泥汁重新送回至真空吸滤机循环 7 发生源 洗涤真空吸滤机过滤介质中的污泥 8 发生形式 COD 溶解于洗布水中 9 是否分流 是 否 与何种废物合流 制表 谢统琪 审核 第 页 共 页 工作表工作表 2 10 企业历年原辅料和能源消耗表企业历年原辅料和能源消耗表 近三年年消耗量近三年单位产品消耗量 实耗 主要原 辅料和 能源 单位 使用 部位 定额 备注 制表 审核 第 页 共 页 注 备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况 工作表工作表 2 11 企业历年产品情况表企业历年产品情况表 近三年年产量近三年年产值占总产值比例 产品名称生产车间产品单位备注 制表 审核 第 页 共 页 工作表工作表 2 12 企业历年废物流情况表企业历年废物流情况表 近三年年排放量近三年单位产品消耗量 排放类别名称 200620072008 200620072008 定额 备注 废水量 万吨 146 88199 512207 336133 75129 685125 658133 75 制糖工艺废水146 88199 512207 336133 75129 685125 658133 75 废 水 废气量 刀标立方米 1130712126121261 030 7880 764 锅炉烟气1130712126121261 030 7880 764 废 气 总废渣量 吨 7275780 00660 00490 0048 有毒废渣 炉渣7275780 00660 00490 0048 垃圾 固 废 其 他 制表 谢统琪 审核 第 页 共 页 注 1 备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况 2 其他栏中可填写物料流失情况 工作表工作表 2 13 企业废物产生原因分析表企业废物产生原因分析表 原因分类 主要废物产 生源 原辅材料 和能源 技术 工艺 设备 过程 控制 产品 废物 特性 管理员工 化学耗氧量 量 废水 悬浮物 废水 氨 氮 废水 二氧化硫 烟气 烟 尘 烟气 氮氧化物 烟气 炉 渣 固体 制表 审核 第 页 共 页 工作表工作表 3 1 审核重点资料收集名录审核重点资料收集名录 序号内容 可否获得 是或否 来源获取方法备注 1平面布置图是资料室借阅 2组织机构图 是资料室借阅 3工艺流程图 是资料室借阅 4各单元操作工艺流程图 是资料室借阅 5工艺设备流程图 是资料室借阅 6输入物料汇总 是资料室借阅 参见工作表 2 7 7产品汇总 是 统计 借阅 参见工作表 2 8 8废物特性 是统计借阅 参见工作表 2 9 9历年原辅料和能源消耗表 是统计借阅 参见工作表 2 10 10历年产品情况表 是统计借阅 参见工作表 2 11 11历年废物流情况表 是统计借阅 参见工作表 2 12 制表 谢统琪 审核 第 页 共 页 注 审核重点的许多调查表形式与预评估阶段各工段的调查表 如工作表 2 7 至工作表 2 12 的形式完 全一样 只是把内容由 工段 细化为审核重点的 操作单元 即可 因而本手册对这些表格不再重复 列出 工作表工作表 3 2 审核重点单元操作功能说明表审核重点单元操作功能说明表 单元操作名称功 能 制表 审核 第 页 共 页 表表 3 3 审核重点物流实测准备表审核重点物流实测准备表 监测项目及频率 序 号 监测点位置 及名称 项目频率项目频率项目频率项目频率 备注 制表 审核 第 页 共 页 工作表工作表 3 4 审核重点物流实测数据表审核重点物流实测数据表 实测结果 序号监测点名称取样时间备注 制表 审核 第 页 共 页 注 备注栏中填写取样时的工况条件 工作表工作表 3 5 审核重点废物产生原因分析表审核重点废物产生原因分析表 影响因素 废物产 生部位 废物 名称 原辅材料 和能源 技术 工艺 设备 过程 控制 产品 废物 特性 管理员工 浮油 压榨间 接冷却 水 悬浮物 锅炉冲 灰水 COD 吸滤机 洗布水 炉渣 烟尘 锅炉 车间 SO2 制表 审核 第 页 共 页 工作表工作表 4 1 清洁生产合理化建议表清洁生产合理化建议表 姓名 部门 联系电话 建议的主要内容 可能产生的效益估算 所需的投入估算 制表 审核 第 页 共 页 工作表工作表 4 2 方案汇总表方案汇总表 预计效果 方案类型方案编号方案名称方案简介预计投资 环境效果经济效益 原辅材料和能源 替代 技术工艺改造 设备维护和更新 过程优化控制 产品更换或改进 废物回收利用和 循环使用 加强管理 员工素质的提高 及积极性的激励 制表 审核 第 页 共 页 工作表工作表 4 3 方案的权重总和计分排序表方案的权重总和计分排序表 方案得分 R 1 10 权重因素 权重值 W 名称 名称 名称 名称 环境效益 经济可行性 技术可行性 可实施性 总分 W R 排序 制表 审核 第 页 共 页 工作表工作表 4 4 方案筛选结果汇总表方案筛选结果汇总表 筛选结果方案编号方案名称 可行的无低费方案 初步可行的 中高费方案 不可行方案 制表 审核 第 页 共 页 工作表工作表 4 5 方案说明表方案说明表 方案编号及名称 要点 主要设备 主要技术经济指标 包括费用及效益 可能的环境影响 制表 审核 第 页 共 页 工作表工作表 4 6 无低费方案实施效果的核定与汇总表无低费方案实施效果的核定与汇总表 环境效果 方案编号方案名称实施时间投资运行费经济效益 小计 制表 审核 第 页 共 页 工作表工作表 5 1 投资费用统计表投资费用统计表 可行性分析方案名称 1 基建投资 1 固定资产投资 设备购置 物料和场地准备 与公用设施连接费 配套工程费 2 无形资产投资 专利或技术转让费 土地使用费 增容费 3 开办费 项目前期费用 筹建管理费 人员培训费 试车和验收的费用 4 不可预见费 2 建设期利息 3 项目流动资金 1 原材料 燃料占用资金的增加 2 在制品占用资金的增加 3 产成品占用资金的增加 4 库存现金的增加 5 应收帐款的增加 6 应付帐款的增加 总投资汇总 1 2 3 4 补贴 总投资费用 1 2 3 4 制表 审核 第 页 共 页 工作表工作表 5 2 运行费用和收益统计表运行费用和收益统计表 可行性分析方案名称 1 年运行费用总节省金额 P P 1 2 1 收入增加额 由于产量增加的收入 由于质量提高 价格提高的收入增加 专项财政收益 其他收入增加额 2 总运行费用的减少额 原材料消耗的减少 动力和燃料费用的减少 工资和维修费用的减少 其他运行费用的减少 废物处理 处置费用的减少 销售费用的减少 2 新增设备年折旧费 D 3 应税利润 T P D 4 净利润 应税利润 各项应纳税金 增值税 所得税 城建税和教育附加税 资源税 消费税 制表 审核 第 页 共 页 注 1 收入增加额 为负则表示收入减少 2 总运行费用的减少额 为负则表示总运行费用增加 工作表工作表 5 3 方案经济评估指标汇总表方案经济评估指标汇总表 经济评价指标方案 方案 方案 1 总投资费用 I 2 年运行费用总节省金额 P 3 新增设备年折旧费 4 应税利润 5 净利润 6 年增加现金流量 F 7 投资偿还期 N 8 净现值 NPV 9 净现值率 NPVR 10 内部收益率 IRR 制表 审核 第 页 共 页 工作表工作表 5 4 方案简述及可行性分析结果表方案简述及可行性分析结果表 方案名称 类型 方案的基本原理 方案简述 获得何种效益 国内外同行业水平 方案投资 影响下列废物 影响下列原料和添加剂 影响下列产品 技术评估结果简述 环境评估结果简述 经济评估结果简述 制表 审核 第 页 共 页 冷水与热水平衡 制糖生产耗用水分为两大类 一类为冷水 另一类为汽凝水 全厂汽水分 为两大系统 一为冷凝器用水 不需处理 直接从江河抽用 一为处理江河水 系统 供各项设备冷却 其中除锅炉给水需经软化处理外 其它用水只需经过 滤 避免泥砂污物阻塞机器即可 汽凝水包括煮糖 蒸发及加热