环境因素识别与评价管理程序

中国铝业遵义氧化铝有限公司中国铝业遵义氧化铝有限公司 1 文件编号 文件编号 CHALCOCHALCO ZYZY CX AH 03 CX AH 03 0505 20162016版本号版本号 修改号 修改号 A 0A 0 文件标题 环境因素识别与评价管理程序 共共 8 8 页页 第第 1 1 页页 1 目的 为识别公司活动 产品和服务中能够控制的和可望施加影响的环境因素 评价出 对环境具有或可能具有重大环境影响的因素 制定有效的控制措施 实现对环境因素 的科学管理 2 范围 本程序适用于遵义氧化铝公司各部室 二级单位在活动 产品和服务中能控制的 和可望施加影响的环境因素的识别和评价活动 3 引用标准 无 4 定义 术语 4 1 环境 组织运行活动的外部存在 包括空气 水 土地 自然资源 植物 动物 人 以及它们之间的相互关系 4 2 环境因素 一个组织的活动 产品或服务中能与环境发生相互作用的要素 4 3 活动 指人类的生产 生活 管理 经营 销售等的活动 4 4 产品 过程 活动的结果 4 5 服务 组织为满足顾客需要的活动或组织为顾客提供的服务 通常发生在与顾客接 触面上 4 6 能够控制 组织自身可以管理 改变 处理 处置的环境因素 如 组织自行设计 的产品 生产加工过程 设备的维护 办公活动 后勤生活等 4 7 可望施加影响 组织不能通过行政管理或其他技术手段来加以改变的环境因素 如 产品设计单位 原材料供应商 负责运输贮存的合同方 建筑施工承包方 批发零售 商 消费者 废物处理机构 技术服务单位等 4 8 相关方 关注公司的环境或受公司环境绩效影响的个人或团体 5 职责 5 1 管理者代表负责环境因素识别 评价与更新工作的领导和组织工作 并对 重要环 境因素及控制清单 的确认和批准 5 2 安全环保部负责对环境因素的识别 评价 更新工作的策划 组织 中国铝业遵义氧化铝有限公司中国铝业遵义氧化铝有限公司 2 文件编号 文件编号 CHALCOCHALCO ZYZY CX AH 04 05CX AH 04 05 20162016版本号版本号 修改号 修改号 A 0A 0 文件标题 环境因素识别与评价管理程序文件标题 环境因素识别与评价管理程序共共 8 8 页页 第第 2 2 页页 指导以及审核 对重要环境因素进行汇总 编制 重要环境因素及控制清单 5 3 各部室 二级单位负责本单位的环境因素的识别 评价 更新 对本单位环境因素 的统计 汇总 上报安全环保部备案 6 工作程序 6 1 流程图 附录 1 6 2 环境因素识别 评价的依据 6 2 1 法律法规及其他要求 6 2 2 过去 现在和将来对环境有积极或负面影响 6 2 3 在正常 异常及紧急情况下 可能对环境有积极或负面影响 6 2 4 相关方的要求和对相关方的要求 6 2 5 中国铝业环境价值观 6 3 环境因素识别 评价的范围 公司的活动 产品和服务中能够控制的和可望施加影响的环境因素 6 4 环境因素识别 评价的内容 6 4 1 三种时态 6 4 1 1 过去 以往遗留的环境问题 6 4 1 2 现在 现有的环境污染和环境问题 6 4 1 3 将来 将来可能产生的环境因素 6 4 2 三种状态 6 4 2 1 正常 正常生产及运行状态 6 4 2 2 异常 设备开机 停机 检修 停电等状态 6 4 2 3 紧急 意外泄漏 爆炸 雷击 火灾 环境设备的故障 6 4 3 类型 6 4 3 1 大气排放 污染因子的形式有粉尘 烟尘 气溶胶 有毒有害及其他对环境有 害的气体 6 4 3 2 水体排放 生活污水与工业废水各类因子的产生和排放 6 4 3 3 废物排放 固体废物 危险和有害废物的产生 收集 运输 处理 生活 办 中国铝业遵义氧化铝有限公司中国铝业遵义氧化铝有限公司 3 文件编号 文件编号 CHALCOCHALCO ZYZY CX AH 04 05CX AH 04 05 20162016版本号版本号 修改号 修改号 A 0A 0 文件标题 环境因素识别与评价管理程序 共共 8 8 页页 第第 3 3 页页 公废物的产生与排出 6 4 3 4 土地污染 各种化学物质 有害物质等对土壤的污染 污染物质的进一步积累 扩散 转移 土地的占用 6 4 3 5 噪声危害 对厂界以外环境的影响 6 4 3 6 对社区的影响 6 4 3 7 原材料与自然资源的使用 能源 原材料的使用 消费和浪费 不可再生的物 质的耗竭 6 4 3 8 其他环境问题 其他当地和区域性环境问题及公众关注的环境问题如全球变暖 臭氧层破坏 酸雨 电磁辐射 光热辐射 恶臭等 6 5 环境因素的识别 6 5 1 环境因素的识别方法 环境因素的识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导 采用工艺流程分析 现场 排查 水平对比 统计分析 问卷调查等方法结合进行 6 5 2 环境因素的识别实施 6 5 2 1 安全环保部负责组织各部室 二级单位进行环境因素识别工作 编制并下发环 境因素调查类表格 污染物类环境因素识别调查表 资源能源类环境因素识别调查表 6 5 2 2 各部室 二级单位对其产生和所使用的产品 活动和服务过程的环境因素进行 识别 填写环境因素识别调查表 污染物类环境因素识别调查表 资源能源类环境因 素识别调查表 报本单位负责人进行审核 确认并汇总 报安全环保部 6 5 2 3 安全环保部对部室及二级单位上报的识别调查表进行分类 登记 核定 存档 作为开展环境因素评价工作的基础 6 6 环境因素的评价 6 6 1 环境因素评价流程 分析调查环境因素 定性和定量评价环境因素的影响程度 确定重要环境因素 6 6 2 环境因素的评价办法 采用定性判断和定量打分评价相结合的方法 中国铝业遵义氧化铝有限公司中国铝业遵义氧化铝有限公司 4 6 6 2 1 定性评价 依据有关法律法规标准和相关方的抱怨等方面直接进行判断 评价 时要考虑在三种时态 过去 现在和将来 三种状态 正常 异常和紧急 情况下的 文件编号 文件编号 CHALCOCHALCO ZYZY CX AH 04 05CX AH 04 05 20162016版本号版本号 修改号 修改号 A 0A 0 文件标题 环境因素识别与评价管理程序 共共 8 8 页页 第第 4 4 页页 污染和危害 a 违反国家和地方有关法律法规的环境因素都为重要环境因素 b 具有重大潜在危害 如火灾 爆炸 有毒有害物质大量泄漏等 的因素 即为重要环 境因素 c 凡属国家危险废物名录范围内的废物均为重要环境因素 6 6 2 2 定量评价 通过定量分析环境污染事件发生的可能性和后果 确定污染和危害 的大小 定量评价主要采取多因素评分法 6 6 2 2 1 多因素评分法 1 对污染物及噪声的评价需考虑 造成环境影响的规模和范围 造成环境影响的严 重程度 产生量 环境影响发生的频率 污染物排放对法律法规要求的符合情况 环 境影响的社区关注度 2 对能源 资源的评价需考虑 万元产值 年 消耗量 可节约程度 A 对污染物及噪声的评价 评价因子 a 环境影响的规模和范围 a 1 5 全球性严重破坏 5 周围地区性破坏 4 厂界内破坏 3 区域性破坏 厂界内某区域 2 操作者周边破坏 1 评价因子 b 环境影响的严重程度 b 1 5 严重 5 一般 3 中国铝业遵义氧化铝有限公司中国铝业遵义氧化铝有限公司 5 轻微 1 评价因子 c 文件编号 文件编号 CHALCOCHALCO ZYZY CX AH 04 05CX AH 04 05 20162016版本号版本号 修改号 修改号 A 0A 0 文件标题 环境因素识别与评价管理程序 共共 8 8 页页 第第 5 5 页页 产生量 c 1 5 大 5 中 3 小 1 评价因子 d 发生频率 d 1 5 持续发生 5 间歇发生 每周一次 每日一次 4 夜间发生或每月一次 每周一次 3 白天发生或每年一次 每月一次 2 偶然发生 一年以上一次 1 评价因子 e 法律法规符合情况 e 1 5 超标 5 接近标准 3 达标准 1 评价因子 f 社会 公众和媒介 的关注程度 f 1 5 强 5 一般 3 弱 1 中国铝业遵义氧化铝有限公司中国铝业遵义氧化铝有限公司 6 B 对能源 资源的评价 文件编号 文件编号 CHALCOCHALCO ZYZY CX AH 04 05CX AH 04 05 20162016版本号版本号 修改号 修改号 A 0A 0 文件标题 环境因素识别与评价管理程序 共共 8 8 页页 第第 6 6 页页 评价因子 g 万元产值年消耗量 g 1 5 大 5 中 3 小 1 评价因子 h 可节约程度 h 1 5 加强管理可明显见效 5 改造工艺可明显见效 3 较为节约 1 a 对污染物类及噪声的评价 当 a 或 b 或 e 5 时 或 15 时 定为重要环境因 素 其中 a b c d e f 当 a 或 b 或 e 5 或 20紧急优先项 15高度优先项 10中度优先项 10一般项 b 对能源 资源的评价 当 g 5 或 h 5 或 g h 6 时 定为重要环境因素 6 6 3 环境因素评价的实施 6 6 3 1 公司环境因素识别评价工作组负责组织各部室 二级单位进行环境因素识别工 作 编制 下发环境因素调查评价类表格 污染物类环境因素评价表 能源资源类环 境因素评价表 并组织对各部室 二级单位环境因素评价的培训 指导 6 5 3 2 各部室 二级单位负责人组织本单位重要环境因素的评价 填写环境因素评价 表 经本单位负责人审批盖章后报安全环保部 中国铝业遵义氧化铝有限公司中国铝业遵义氧化铝有限公司 7 6 5 3 3 各部室 二级单位负责人组织对评价出的重要环境因素制订目标 指标 运行 控制程序或管理方案 并组织实施 6 5 3 4 安全环保部对各部室 二级单位上报的 环境因素评价表 进行审 文件编号 文件编号 CHALCOCHALCO ZYZY CX AH 04 05CX AH 04 05 20102010版本号版本号 修改号 修改号 A 0A 0 文件标题 环境因素识别与评价管理程序 共共 8 8 页页 第第 7 7 页页 核 登记 存档 确定公司的重要环境因素并编制 重要环境因素及控制清单 经管 理者代表审批后报总部健康安全环保部 6 6 环境因素的更新 6 6 1 每年管理评审会议前 安全环保部组织各部室 二级单位对公司的环境因素进行 一次重新识别和评价 6 6 2 当出现以下情况时 及时对环境因素进行识别与评价和更新 6 6 2 1 管理评审要求 6 6 2 2 公司的产品 活动和服务发生较大变化 如 生产新产品 增加新设备 采用 新工艺等 6 6 2 3 有关的法律 法规及其他要求发生变化时 6 6 2 4 相关方提出抱怨或合理要求时 6 7 相关资料的保存在各部室 二级单位 污染物类环境因素识别调查表 能源资 源类环境因素识别调查表 环境因素评价表 适用于污染物及噪声 环境因素评 价表 适用于能源 资源消耗 保存期两年 6 7 1 安全环保部保存公司级 污染物类环境因素识别调查表 能源资源类环境因素 识别调查表 环境因素评价表 适用于污染物及噪声 环境因素评价表 适用于 能源 资源消耗 和 重要环境因素控制清单 保存期两年 7 相关文件 7 1 记录控制程序 7 2 管理文件控制程序 7 3 信息交流与协商沟通控制程序 7 4 法律法规及合规性评价控制程序 8 报告和记录 8 1 附录 1 环境因素识别与评价流程图 中国铝业遵义氧化铝有限公司中国铝业遵义氧化铝有限公司 8 8 2 附录 2 污染物类环境因素识别调查表 CHALCO ZY CX AH 04 05 2016 1 8 3 附录 3 能源资源类环境因素识别调查表 CHALCO ZY CX AH 04 05 2016 2 文件编号 文件编号 CHALCOCHALCO ZYZY CX AH 04 05CX AH 04 05 20162016版本号版本号 修改号 修改号 A 0A 0 文件标题 环境因素识别与评价管理程序 共共 8 8 页页 第第 8 8 页页 8 4 附录 4 环境因素评价表 适用于污染物及噪声 CHALCO ZY CX AH 04