标示与追溯管理程序

文件编号文件编号 版本版本 版次版次A 00页页 码码 1 4 文件名称文件名称标识与追溯管理程序标识与追溯管理程序制定部门制定部门品质部生效日期生效日期 2016 8 30 文文 件件 控控 制制 页页 制定 修订 废止替代文件编号替代文件编号 CH QP 01 部门部门 会签会签 市场部研发部品质部制造部PMC 部仓库 会签人会签人 部门部门采购部 工程部项目部 财务部 人事部行政部 制定 日期 审核 日期 承认 日期 研发部 品质部 IQC QC 制造部 CHI 冲压 采购部仓库 PMC 部 总经办 内内 发发 部部 门门人事部 行政部 工程部项目部 财务部市场部 外发外发 单位单位 芜湖中汇 变变 更更 履履 历历 表表 序号序号 日期 REV 原因说明修订内容概述 担当者审核 文件编号文件编号 CH QP QA 01版本版本 版次版次A 00页页 码码 2 4 文件名称文件名称标识与追溯管理程序标识与追溯管理程序制定部门制定部门品质部生效日期生效日期 2016 8 30 管制文件 非经管理者代表核准不得任意拷贝 1 1 目的 目的 确保从接单 进料 检验至出货 客户使用全过程的品质能连续准确地识别各阶段的原物料及产品 以利于异常发生时的追溯 2 2 范围 范围 关键物品 从进料 生产过程到成品出货各阶段的标识与追溯作业均适用 3 3 定义 定义 无无 4 4 职责 职责 4 1 研发部 负责产品和部件编码规则的制定 负责产品捺印设计 4 2 PMC 负责产品批次号的确定 4 3 制造部 负责制造过程中的产品标识和追溯管理 4 2 品质部 负责检验状况的标识及记录填写 4 2 货仓 负责原料 半成品 成品 辅料及客户财产存货的标识管理 5 5 作业内容 作业内容 5 15 1 标识与追溯管理标识与追溯管理 作业流程图作业流程图 负责部门作业重点描述输出文件 表单 仓库 5 1 1 供应商将物料放置在待检区后 收料员核对 送货单 无 异常后在 送货单 上签字 然后核对 物料堆放 包装 标识 是否符合公司要求 每一箱物料核对汇总后是否与单据数量一致 入库物料必须有正式表单 实物与表单相符 货随单走 5 1 2 物料信息确认 OK 后 由收料员确认收料 在供应商送货单 上签字 并在 做好登记 通知 IQC 检查 送货单 品质部 5 2 1 IQC 确认物料外箱 产品标识及供应商附带的材质证明书 及出货检验报告无异常后 执行检查 5 2 2 IQC 根据物料检查结果 在 部品检查成绩表 中填写检 查信息 在检查合格的外箱上张贴合格标签 物料正常入库 在 检查不合格的外箱上张贴不合格标签 并联络采购 由采购负责 联络供应商处理 部品检查成绩表 仓库 5 3 1 仓管员在执行物料入库时 需确认入库物料必须有明显 齐全标示单并贴有 IQC 合格章方可入库 5 3 2 入库物料必须及时整理 仓管人员签收 进料检验单 后 把物料按规定存放在相应料架上或区域 进料检验单 进料收货单 收料 检查 入库 文件编号文件编号 CH QP QA 01版本版本 版次版次A 00页页 码码 3 4 文件名称文件名称标识与追溯管理程序标识与追溯管理程序制定部门制定部门品质部生效日期生效日期 2016 8 30 管制文件 非经管理者代表核准不得任意拷贝 5 3 3 仓管人员根据入库单号及进料验收单及时登记物料卡 对于免检入库的物料 仓管员必须要求 IQC 在验收单上注明 免 检 字样方能入库 5 3 4 对于来料不良品由不合格品库管员根据 进料收货单 信 息转移至不良品区域 5 3 5 记账员根据 入库单 及 材料入库验收单 输入 ERP 系统并把表单整理归档 入库单 材料入库验收单 仓库 5 4 仓库根据生产部提供的 生产领料单 确认仓库实际库存 以先进先出的方式发放物料 生产领料单 生产部 5 5 1 生产部根据 PMC 提供的 生产任务单 在系统中打印出 生产领料单 在领料的的过程中需仔细核对物料的编码 名称 数量等信息是否正确 5 5 2 物料信息核对 OK 后 各生产线将领取的物料放置在各自生 产线指定的区域 严禁乱摆乱放 以防发生混用 5 5 3 生产过程中各工序相关物料及半成品如果需要暂时存放时 需放置在制定区域 并对存放的原因及状态应进行明确标示 以 防 发生错用 5 5 4 生产部暂停使用或待用的物料 由生产部在物料或产品上 予 以标识该产品的名称和型号 并注明原因 5 5 5 生产好的成品应放置在各生产线指定的区域 并在标识牌 上注明其状态 班次 品名 订单号等 每一批待出货的成品都 需要在 制造生产信息记录表 上明确记录所使用有的物料的相 关信息 5 5 6 生产部根据生产任务单打印出 生产任务汇报 请检单 然后根据 生产任务汇报 请检单 填写待出货产品的 受检日报 表 5 5 7 产品有特殊要求的或者在生产过程中有使用到特殊部品的 需要在产品的受检日报表上进行注明 以便后续追溯 5 5 8 每一车待出货的产品都必须有一张生产任务汇报 请检单和 一张 受检日报表 每一张 受检日报表 都应该在 制造生产 信息记录表 上明确该批产品所使用的部品信息 5 5 9 针对评估的部品生产出的成品 如果需要出货 需在 受 检日报表 上标注何种评估 在入 QC 检查时 评估单必须跟着产 品一起送至 QC 生产任务单 生产领料单 生产任务汇报 请检单 制造生产信息记 录表 受检日报表 发料 制程 文件编号文件编号 CH QP QA 01版本版本 版次版次A 00页页 码码 4 4 文件名称文件名称标识与追溯管理程序标识与追溯管理程序制定部门制定部门品质部生效日期生效日期 2016 8 30 管制文件 非经管理者代表核准不得任意拷贝 生产部 品质部 仓库 5 6 1 OQC 在收货前 需核对产品的 P N 型号 客户代码 数量 等必须与 生产任务汇报 请检单 和 受检日报表 上的信息完 全符合 评估产品的评估单需跟着产品一起入 OQC 5 6 2 产品信息核对 OK 后 OQC 检查员在 OQC 入账抽检登记表 上对产品的信息进行登记记录 受检日报表 上的特殊信息 OQC 检查员需在在 OQC 入账抽检登记表 上的备注栏进行记录 以便后续追溯 收货完成后 产品放置待检区 5 6 3OQC 在检查过程中 根据 QC 抽样方案抽取对应的数量 并 根据 受检日报表 上相关信息找到对应的 QC 检查规格书 根据 QC 检查规格书 执行检查 并将最终检查相关信息记录在 检查成绩书 里 有特殊信息的需要在检查成绩书中进行明确 5 6 4 OQC 根据检查结果对在检进行判定 检查合格的在 受检 日报表 及 检查成绩书 上加盖蓝色油墨的合格章 不合格的 在 受检日报表 及 检查成绩书 上加盖红色油墨的不合格章 合格的产品根据实际情况确认是否需要全检 需要全检的执行全 检 不需要的直接入库 不合格的产品在加盖不合格章后 通知 生产部班长确认 双方无异议时 由 QC 检查员开出品质异常联络 单据 并在电脑上进行记录 生产部负责将不良品拉回返工处理 5 6 5 产品在最终检查 OK 后 由 OQC 检查员在 成品转移仓库登 记表 上将产品信息进行记录 然后入库 成品转移仓库登记表 需由仓库收货员确认签字 5 6 6 仓库在收到货物进行打包时 需根据 生产任务汇报 请检 单 和 受检日报表 上的相关信息打印出对应得标签 在产品 包装 OK 后 及时张贴在产品的外箱上 并在外箱标签上注明箱号 对应的箱号明确在 受检日报表 上 以便后续追溯 5 6 7 产品在打包 OK 后 按照指定的方式放置在卡板上并防止在 各系列指定的区域 等待出货 生产任务汇报 请检单 受检日报表 OQC 入账抽检登 记表 QC 检查规格书 检查成绩书 成品转移仓库登 记表 品质部 仓库 5 7 1 仓库根据业务提供的出货通知单确认待出货产品的实际情况 并按照先进先出的原则进行备货 备货 OK 后告知 OQC 检查员进行 验货 5 7 2 OQC 检查员接到仓库验货要求后 制定检查员对待出货的 产品依据出货通知单进行产品外箱标签及箱内实物进行核对 并 将核对结果填入出货检查确认表 已备后续追溯 5 7 3 OQC 检查 OK 后 在产品外箱加盖合格章 仓库根据 QC 合格 成品 出货 文件编号文件编号 CH QP QA 01版本版本 版次版次A 00页页 码码 5 4 文件名称文件名称标识与追溯管理程序标识与追溯管理程序制定部门制定部门品质部生效日期生效日期 2016 8 30 管制文件 非经管理者代表核准不得任意拷贝 章再次对待出货产品进行防护 然后打印并附上待出货客户名 装车出货 文件编号文件编号 CH QP QA 01版本版