14建井系统-检查表8.29.docx

说明：根据省煤监局统一安排，河南省将编制煤矿安全检查标准，建设公司负责建井行业内容。1. 上级要求，检查内容使用否定语气，即检查内容一栏描述即是安全隐患。2. 检查内容依据包括法律法规、规范、部门规章、企业制度、企业制定作业规程和设备、装备说明书等。3. 上级要求把出现问题和隐患的多种情况考虑全，从人、机、料、法、环分析整理，请各项目部、专业人员认真查看，提出建议。 煤矿 建井 系统 井上1（一期工程） 安全检查表检查人： 年 月 日序号大项检查内容检查依据是否安全基础管理煤矿施工单位未取得国家颁发的建筑业企业资质和安全生产许可证。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.2条煤矿施工单位未严格按资质等级许可的范围承建相应规模的建设项目，超资质等级施工。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.2条高瓦斯及煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、水文地质条件复杂及以上的矿井、立井井深大于600m、斜井长度大于1000m或垂深大于200m的项目，施工单位不具有相应的煤矿施工业绩，同时不具有国家一级及以上施工资质。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.2条煤矿建设项目监理单位未取得国家颁发的、与工程项目规模相适应的监理资质。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.8条现场监理人员未取得监理资格证书，人员配备不能够满足监理需要。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.8条现场监理人员人员配备不能够满足监理需要。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.8条煤矿施工单位各级主要负责人和安全生产管理人员未具备相应的安全生产知识和管理能力。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.9条 煤矿施工单位各级主要负责人和安全生产管理人员未经由具备相应资质的培训机构培训并考核合格，未取得安全资格证书。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.9条 煤矿建设项目的安全设施未和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.10条 煤矿建设、施工单位未设置安全生产管理机构。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.4条煤矿建设、施工单位未配备满足安全生产需要的专职安全生产管理人员。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.4条煤矿施工项目部未配备满足需要的矿建、机电、通风、地测等工程技术人员和特种作业人员。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.5条施工单位未建立测风制度或未按规定进行测风。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.2.1.6条施工矿井一期时，项目部未配备专职通风瓦斯管理人员和通风、瓦斯检查人员。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.2.1.1条施工单位未按规定进行测风。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.2.1.6条施工单位未配备足够数量的通风安全检测仪表。煤矿安全规程（第141条）通风安全检测仪表未经具备相应资质的检验单位进行检验。煤矿安全规程（第141条）因检修、停电或其他原因停止建井风机运转时，未制定停风措施。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.2.1.14条使用建井风机时，未安装2台同等能力的通风机，其中1台备用。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.2.1.12条备用通风机未能在10min内启动。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.2.1.12条使用主要通风机的，通风机未安装在地面。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.2.1.12条建井风机未设置设备开停传感器 。煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.3.3.3条立井凿井期间的局部通风机安装位置距离井口小于20m，且没有位于井口主导风向上风侧。煤矿安全规程第83条施工矿井一期时，项目部未配备专职通风瓦斯管理人员和通风、瓦斯检查人员。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.2.1.1条经评估认为有突出危险的新建矿井，建井期间未对开采煤层及其他可能对采掘活动造成威胁的煤层进行突出危险性鉴定。防治煤与瓦斯突出规定（第249条）井筒第一次接近各煤层时，未按有关地质资料预计煤层的位置，在距煤层垂距10m以外开始打探煤钻孔，探明煤层厚度、倾角、地质构造和瓦斯情况，并有专职瓦斯检查工经常检查瓦斯。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.2.2.13条经鉴定无突出危险的煤层，未采取远距离爆破的方式一次揭穿煤层。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.2.2.13条有突出危险的煤层，未由专业人员编制防突设计及抽放瓦斯。 安全防护措施未按照防治煤与瓦斯突出的安全防护措施实施。防治煤与瓦斯突出规定（第319条）有突出危险的煤层，未严格执行区域综合防突措施、局部综合防突措施、施工至距煤层最小法向距离2m处进行工作面最后验证。防治煤与瓦斯突出规定（第319条有突出危险的煤层，安全防护措施未按照防治煤与瓦斯突出的安全防护措施实施。防治煤与瓦斯突出规定（第319条在实施揭穿突出煤层的远距离爆破时，井下全部人员未及时撤至地面。防治煤与瓦斯突出规定（第321条）在实施揭穿突出煤层的远距离爆破时，井下未全部断电， 防治煤与瓦斯突出规定（第321条）在实施揭穿突出煤层的远距离爆破时，立井口附近地面20m范围内或斜井口前方50m、两侧20m范围内存在火源。防治煤与瓦斯突出规定（第321条）突出煤层的工作面未设置压风自救系统。防治煤与瓦斯突出规定（第321条）立井、斜井工作面从掘进至距突出煤层的最小法向距离5m开始，未采用物探或钻探手段边探边掘，保证工作面到煤层的最小法向距离小于远距离爆破揭开突出煤层前要求的最小距离。防治煤与瓦斯突出规定（第321条）未建立瓦斯、二氧化碳和其它有害气体检查制度。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.2.2.17条项目负责人、技术负责人、爆破工、掘进队长、通风队长、工程技术人员、班长、流动电钳工下井时，未携带便携式甲烷检测仪。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.2.2.17条。瓦斯检查工未携带便携式甲烷检测报警仪和光学甲烷检测仪。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.2.2.17条。安全监测工未携带便携式甲烷检测报警仪或光学甲烷检测仪。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.2.2.17条。瓦斯检查未做到井下记录牌、瓦斯检查手册、瓦斯检查班报（台账）“三对口”。煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法井筒探揭煤时，未安装瓦斯电闭锁、风电闭锁。煤矿安全规程（第499条）瓦斯传感器未按期调校。 煤矿安全规程（第499条）永久支护使用的主要材料未经检测机构进行复检。煤矿井巷工程施工规范井壁浇筑混凝土后未按要求进行养护。煤矿井巷工程施工规范开凿平硐、斜井和立井时，自井口到坚硬岩层之间的井巷未砌碹，未向坚硬岩层内至少延深5m。煤矿安全规程（第41条）在山坡下开凿斜井和平硐时，井口顶、侧未构筑挡墙和防洪水沟。煤矿安全规程（第41条）企业未建立、健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病防治责任制。煤矿安全规程第4条未制定本单位的作业规程和操作规定。煤矿安全规程第5条煤矿施工单位未建立健全安全生产责任制度、安全目标管理制度、安全投入保障制度、安全教育与培训制度、事故隐患排查与整改制度、安全监督检查制度、安全技术审批制度、安全会议等制度。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.3条煤矿施工单位未建立各种设备、设施检查维修制度，未定期进行检查维修，并做好记录。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.21条煤矿施工单位未建立干部值班制度。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.23条施工项目部未建立安全风险管控工作责任体系，项目经理全面负责，分管负责人负责分管范围内的风险管控工作。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法未在工程开工前、高危作业施工前、新技术、新材料试验或推广应用前由项目经理组织，分管负责人具体负责开展1次风险辨识。 参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法重大安全风险管控措施未由项目经理组织实施。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法项目经理未每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。 参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。安全生产法第32条入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容未包括安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法未建立事故隐患排查治理工作责任体系，未明确项目经理全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法未对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位、人员负责治理、督办、验收。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法项目经理未每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等专业组、生产区队开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查， 参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法 隐患排查前未制定工作方案，未明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法 项目部各分管副职未每月至少组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法 生产期间，未每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法岗位作业人员作业过程中未随时排查事故隐患参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法未建立事故隐患排查台帐，逐项登记排查出的事故隐患参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法排查发现重大事故隐患后，未及时向上级单位、建设单位、当地煤矿安全监管监察部门书面报告。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法事故隐患治理未符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法重大事故隐患未由项目经理组织制定专项治理方案，未按要求组织实施；参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法重大事故隐患治理方案未按规定及时上报。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法不能立即治理完成的事故隐患，未由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法能够立即治理完成的事故隐患，当班未采取措施，及时治理消除，未做好记录。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法事故隐患治理安全技术措施未落实到位。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场未设专人指挥，未设设置警示标识；安检员未现场监督。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法项目部自行排查发现的事故隐患完成治理后，未由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后未及时予以销号。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法每月未向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法未及时在井口或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围。 参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法未建立事故隐患举报奖励制度，接受从业人员和社会监督。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法事故隐患排查治理工作资金无保障。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法项目经理未每月组织召开事故隐患治理会议，未对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法施工单位未按国家规定提取使用安全费用。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.19条施工单位未建立健全职业病危害防治领导机构。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法施工单位未建立健全职业病防治责任制。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第8.1条施工单位未配备专职或兼职的职业卫生专业人员。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第8.1条未采取有效措施控制防尘、毒危害，保证作业场所符合国家职业卫生标准。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第8.1条施工单位与员工订立劳动合同时，未将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知员工，并在劳动合同中写明，存在隐瞒和欺骗。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第8.2条施工单位对员工进行岗前安全培训时未同时进行职业卫生培训。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第8.2条施工单位未按照国家有关法律、法规的规定，对新招入员工进行职业健康检查，并建立健康监护档案。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第8.3条施工单位未定期对接触粉尘、毒物及有害物理因素等的作业人员进行职业健康检查。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第8.3条粉尘、毒物及有害物理因素超过职业卫生标准的作业场所，除采取防治措施外，作业人员未佩戴防尘或防毒等个体劳动防护用品。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第8.4条建设项目的职业危害防护设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。作业场所职业健康监督管理暂行规定第16条职业危害防护设施所需费用未纳入建设项目工程预算。作业场所职业健康监督管理暂行规定第16条建设项目在竣工验收前，建设单位应当按照有关规定委托具有相应资质的职业健康技术服务机构进行职业危害控制效果评价。作业场所职业健康监督管理暂行规定第17条建设项目竣工验收时，其职业危害防护设施依法经验收合格，取得职业危害防护设施验收批复文件后，方可投入生产和使用。作业场所职业健康监督管理暂行规定第17条未为存在劳动关系的劳动者（含劳务派遣工）足额缴纳工伤保险. 煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法未为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，并督促、教育、指导从业人员按照使用规则正确佩戴、使用。作业场所职业健康监督管理暂行规定第19条存在职业危害的生产经营单位，未在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业危害因素监测结果。 作业场所职业健康监督管理暂行规定第18条掘进工作面空气温度超过26，机电设备硐室的空气温度超过30,未缩短超温地点工作人员的工作时间并给予高温保健待遇。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.2.1.4条煤矿施工单位特种作业人员，未按照国家有关法律法规的规定接受专门的安全培训，未经考核合格，取得特种作业操作资质证书后而上岗作业。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.16条煤矿施工单位未对职工进行安全培训，未经考核合格而上岗作业。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.17条煤矿施工单位新招收井下作业人员未进行不少于72学时的安全教育培训，考核合格后，未在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月后经考核合格而上岗作业。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.17条培训内容未包括：工作环境及危险因素，所从事工种可能遭受的职业伤害，安全职责、操作技能及强制性标准，自救互救、紧急情况的处理，安全设施及个人防护用品的使用和维护，区、队的安全现状及相关管理制度，预防职业危害的措施及应注意的安全事项等。生产经营单位安全培训规定不具备安全培训条件的煤矿施工单位，未委托具有相应资质的安全培训机构，对员工进行安全培训。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.17条煤矿施工单位未建立员工安全培训档案，记录培训及考核情况。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.18条每年接受再培训的时间少于20学时。生产经营单位安全培训规定从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，未重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。生产经营单位安全培训规定实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，未对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。 生产经营单位安全培训规定单项工程施工组织设计未由项目总承包单位负责组织编制，未根据年度施工进展情况进行调整。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.11条没有实行总承包的未由建设单位组织编制施工组织设计。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.11条施工组织设计未经设计、监理、施工等相关单位会审后组织实施。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.11条施工组织设计原设计变更的未做相应调整变更。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.11条单位工程施工组织设计、作业规程、安全技术措施，由施工单位（工程处或项目部）组织编制，报上一级主管单位审批，批准后未报送建设单位和监理单位； 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.12条无上级主管单位的施工单位，其单位工程施工组织设计、作业规程、安全技术措施未报送建设单位批准实施。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.12条在施工组织设计中，无吊盘、保护盘以及凿岩、抓岩、出矸等设备的设置、运行、维修的安全措施。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.1.2.5条煤矿建设项目由 2家施工单位共同施工的，未由建设单位负责组织制定和督促落实有关安全技术措施，并签订安全生产管理协议。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.8条煤矿建设项目由 2家施工单位共同施工的，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.8条施工单位未严格按批准的设计、施工组织设计组织施工。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.13条当施工过程中发现设计存在重大缺陷，或者地质条件变化较大时，未立即停止施工并向建设单位报告。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.13条当施工过程中发现设计存在重大缺陷，或者地质条件变化较大时，建设单位未及时组织相关各方制定应急安全防范措施，组织修改设计并按规定重新报批。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.13条工程施工前，施工项目技术负责人未组织施工作业人员学习贯彻施工组织设计和作业规程。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.14条施工中未严格按照施工组织设计和作业规程作业。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.14条冬季或用冻结法开凿立井时，无防冻、清除冰凌的措施。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.1.1.6条表土段施工未制定防片帮的专项安全措施。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.1.2.1条基岩段爆破作业时未制定防止爆破损坏井口及井内设施的专项安全措施。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.1.2.1条立井的永久或临时支护到井筒工作面的距离及防止片帮的措施未根据岩性、水文地质条件和施工工艺在作业规程中明确规定。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.1.2.2条立井井筒穿过表土层、砂层、松软岩层或煤层时，未制定专项措施。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.1.2.3条立井井筒穿过表土层、砂层、松软岩层或煤层时制定的措施中未明确规定一次开挖的深度、临时支护的形式。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.1.2.3条立井井筒采用井壁注浆堵水时，未编制施工措施。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.1.2.4条井筒揭穿含水层、地质构造带前或基岩段施工前，未编制探放水和注浆堵水设计。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.6.10条矿井采掘工作面探放水采用钻探方法，未由专业人员和专职探放水队伍施工。 煤矿安全规程（第318条）在斜、立井井筒施工过程中，永久排水设施未形成之前，对穿过的主要含水层（段），未采取探、堵水的施工措施。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.6.10条当井筒深度较大时如果设置转水站，转水站平台外沿未设高度不低于1.2m的安全护栏。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.6.11条转水站受力钢梁未进行承载强度验算。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.6.11条转水站未设置通讯和信号装置。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.6.11条井筒开凿到底后，临时水仓和排水硐室未形成前，利用井底水窝作临时水仓，在井底附近未安装具有一定排水能力的临时过渡排水泵和供电设备。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.6.12条探放水结束后，未及时提交探放水总结报告。 煤矿安全规程（第318条）雨季受水威胁的矿井，未制定雨季防治水措施及应急预案。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.6.3条当暴雨威胁矿井安全时，未立即停工撤出井下全部人员。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.6.3条立井施工中，在井盖门上接卸矸石；在封口盘、固定盘上接装混凝土时，未制定专项安全措施。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.1.2.10条立井下放电缆时，未制定防滑措施。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.1.5.2条地面向井下输送混凝土时，未制定安全技术措施。煤矿安全规程（第55条）在斜、立井井筒施工过程中，永久排水设施未形成之前，对穿过的主要含水层（段），未采取探、堵水的施工措施。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.1.6.7条未建立爆炸材料发放、领退、使用等管理制度。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.7.2 条未对放炮员、安全员等涉暴人员进行严格培训，未取得相应资格证书，持证上岗。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.7.3条爆破作业未编制爆破作业说明书。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.7.8条爆破工未依照说明书进行爆破作业。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.7.8条爆破作业说明书中，炮眼布置图未标明工作面的断面尺寸，炮眼的位置、个数、深度、角度及炮眼编号，并用正面图、平面图和剖面图表示。煤矿安全规程第348条爆破作业说明书中，炮眼布置图未用正面图、平面图和剖面图表示。煤矿安全规程第348条在冻结的表土层开凿井筒时，采用爆破作业，未制定防冻结管断裂安全技术措施。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.1.3.2条建设项目未做好水害分析预报和充水条件分析，坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则，采取防、堵、疏、排、截的综合治理措施。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第6.6.6条当井巷工程施工至接近有预报的地质灾害区域时，施工单位的未制定预防地质灾害因素的专项措施。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第5.2.3条施工单位未及时编制井巷工程实测的地质素描剖面图煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第5.1.3条未及时对井巷工程的实测导线、水准成果资料进行整理。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第5.1.3条未及时编制掘进工程实测平面图。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第5.1.3条测量工作未坚持独立复测、复算的双复制度，仅1人兼做观测、记录、计算作业。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第5.3.1条两个施工单位的井巷贯通测量工作，未由建设单位组织实施 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第5.3.2条在接近贯通前（综合机械化掘进巷道相距50m前、其他巷道相距20m前），测量工作人员未及时、准确地掌握两条掘进巷道工作面之间的贯通安全距离。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第5.3.3条在接近贯通前（综合机械化掘进巷道相距50m前、其他巷道相距20m前），测量工作人员未采用书面方式提前通知施工人员； 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第5.3.3条未及时将已施工的井巷工程填绘在相应的采掘工程平面图上。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第5.3.3条测量标定工作，未坚持业务联系书工作制度煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第5.3.3条对未按测量通知单要求施工的井巷工程，测量工作人员未阻止施工人员继续施工并未及时上报。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第5.3.3条煤矿建设项目无矿山救护队为其服务。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.28条施工单位未根据工程进展情况组织编制应急预案，成立应急救援领导小组，未指定兼职应急救援人员，未配备必要的救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.29条未按照应急预案和灾害预防与处理计划的相关内容，针对重点工作场所、重点岗位的风险点制定应急处置卡。 参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法未组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，未使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。生产安全事故应急预案管理办法 第31条煤矿作业人员不熟悉应急救援预案和避灾路线。煤矿安全规程第679条 煤矿作业人员不具有自救互救和安全避险知识。 煤矿安全规程第679条 井下作业人员不熟练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法。煤矿安全规程第679条 井下所有工作地点未设置灾害事故避灾路线。煤矿安全规程第684条 巷道交叉口未设置避灾路线标识。煤矿安全规程第684条 入井人员未随身携带额定防护时间不低于30min的隔绝式自救器。煤矿安全规程第686条 应急救援领导小组未根据具体情况及时修订应急预案。煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.29条每年未进行至少1次矿井救灾演习。 煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）第4.29条应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位未对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。生产安全事故应急预案管理办法 第34条发生事故未在第一时间启动应急预案，实施应急响应、组织应急救援。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法发生事故未按规定的时限、程序上报事故信息。参考煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法立井冷冻设备及施工编制立井井筒冻结法凿井施工组织设计时,未参考该井筒的“井筒检查孔地质报告”。煤矿冻结法凿井技术施工规程（第3.1.1条）未根据水文观测孔水位冒水时间以及测温孔温度资料来确定冻结壁交圈时间、积极冻结时间。煤矿冻结法凿井技术施工规程（第5.6.4条）对实际孔位及冻结管、测温管、水文观测孔的深度，最终测斜成果以及冻结管试压资料，未由有关单位进行验收。煤矿冻结法凿井技术施工规程（第6.3.1条）放炮时未停止盐水循环。煤矿冻结法凿井技术施工规程（第7.3.6条）放炮后，井下工作面及地沟槽内无异常情况未及时恢复盐水循环。煤矿冻结法凿井技术施工规程（第7.3.6条）冻结管断裂后盐水流入工作面，或在井壁井帮有渗水现象，未立即停止盐水循环。煤矿冻结法凿井技术施工规程（第7.3.6条）冻结管断裂后盐水流入工作面，或在井壁井帮有渗水现象，未关闭冻结器阀门。煤矿冻结法凿井技术施工规程（第7.3.6条）冻结管断裂后盐水流入工作面，或在井壁井帮有渗水现象，未迅速排出工作面盐水进行及时处理。 煤矿冻结法凿井技术施工规程（第7.3.6条）掘进段高未根据冻结深度及地层的性质，井帮温度、冻结壁的实际强度、井帮暴露时间与井帮径向位移量及掘进工艺等因素综合考虑而确定。煤矿冻结法凿井技术施工规程（第10.1.2条）办公、生活区未与冻结站分开布置。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第4.1.7条办公生活区和冻结厂房的距离小于30m。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第4.1.7条制冷站设备供电未执行矿山企业二类负荷标准。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第4.3.15条配电室未单独设置在制冷站附近。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第4.3.15条站内易发生火花的电气设备未选用密封型和防爆型。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第4.3.15条供电设备无继电保护装置和可靠的接地装置。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第4.3.15条避雷针的设计不符合建筑物防雷设计规范的要求且不能够覆盖整个冻结站。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第4.3.16条钻机安装完毕，钻机底盘和钻场基础间隙未垫实稳固。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第5.2.1条开钻前，未组织有关人员对钻探设备、材料、钻场基础、滑动底盘、钻塔安装、电气设备安装、泥浆池、钻场安全设施及防护以及钻具的质量、数量进行验收。 立井井筒冻结法施工及质量验收规范第5.2.2条对钻探设备、材料、钻场基础、滑动底盘、钻塔安装、电气设备安装、泥浆池、钻场安全设施及防护以及钻具的质量、数量进行验收完毕后，未写冻结开钻报告。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第5.2.2条未经批准开工。 安全管理制度冻结管焊接、下放工艺未严格执行操作规程。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第6.2.7条电焊工夜间焊接冻结管，钻机上未配备足够的照明。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第6.2.8条制冷站厂房防火不符合现行建筑设计防火规范（GB50016）中火灾危险性乙类建筑的有关规定。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第7.1.3条制冷站厂房未采用轻钢屋架、石棉瓦屋顶结构。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第7.1.3条制冷站未设通风装置，通风不畅。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第7.1.4条制冷站室内氨含量浓度超过50ppm。 立井井筒冻结法施工及质量验收规范第7.1.4条制冷站未备有急救和消防器材。 立井井筒冻结法施工及质量验收规范第7.1.4条当室外气温超过30时，高压贮液器、冷凝器、氨瓶等未设遮阳凉棚。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第7.1.5条制冷站厂房内地面下部未做硬化处理，上部未用水泥砂浆抹面。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第7.1.7条制冷站运转前地面未用油漆标识出相应的安全通道。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第7.1.7条制冷站采用的旧设备、压力容器及管道阀门未清洗干净并未经压力试验合格。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第7.2.2条氨用浮球阀、液面指示器、放空气器、安全阀等安装前未进行灵敏性试验检测合格。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第7.2.2条氨循环系统中的设备、管件、阀门及压力表等未采用氨专用产品。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第7.2.5条 制冷站冻结运转过程中，未对可能发生的事故编制实施盐水泄漏、氨泄漏、火灾（含电器火灾）应急措施。 立井井筒冻结法施工及质量验收规范第7.3.10条 工作人员不熟悉应急措施、应急设施使用方法和本岗位操作规程。 安全管理制度工作人员不熟应急设施使用方法。安全管理制度工作人员不熟悉应本岗位操作规程。 安全管理制度制冷站内未悬挂或张贴应急处置流程。 安全管理制度制冷站内未悬挂或张贴安全岗位责任制。安全管理制度制冷站内未悬挂或张贴操作规程。 安全管理制度制冷站每班未定期进行有毒有害气体监测并及时记录。 安全管理制度作业地点的噪声超过85dB(A)时未使用个体防护用具。当噪声大于90 dB(A)时，未采取降低噪声的措施。 立井井筒冻结法施工及质量验收规范第11.2条现场未设安全警示标志。安全管理制度在运输氨盐水时，容器未进行密封。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第11.3条制冷站内未安装氨浓度检测和带有警铃及灯光的报警装置。立井井筒冻结法施工及质量验收规范第11.4条凿井提升机房建井期间升降人员和物料滚筒上缠绕的钢丝绳层数超过2层。煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.8.4.4条提升装置未装设以下保护装置：防止过卷装置、防止过速装置、过负荷和欠电压保护装置、限速装置、深度指示器失效保护装置、闸间隙保护装置、松绳保护装置、减速功能保护装置。煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.8.4.11条提升绞车未装设深度指示器。煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.8.4.12条深度变化时，未及时在深度指示器上做明显标记。 岗位责任制提升绞车未装设开始减速时能自动示警的警铃与不离开座位即能操纵的常用闸和保险闸，保险闸不能自动发生作用。 煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.8.4.12条用常用闸进行紧急制动。煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.8.4.16条常用闸和保险闸共同使用1套闸瓦制动时，操纵和控制机构未分开。煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.8.4.12条双滚筒提升绞车的2套闸瓦的传动装置未分开。 煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.8.4.12条对具有2套闸瓦只有1套传动装置的双滚筒绞车，未改为每个滚筒各自有其控制机构的弹簧闸。煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.8.4.12条提升绞车除设有机械制动闸外，未设有电气制动装置。煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.8.4.12条司机离开工作岗位、擅自调整制动闸煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.8.4.12条主要提升装置未配有正、副司机。 煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.8.4.17条在交接班升降人员的时间内，未做到正司机操作，副司机监护。 煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.8.4.17条每班升降人员前，未先开次空车，检查绞车动作情况（连续运转时，不受此限）。煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.8.4.17条新安装的主要提升装置，未经检查、测试、验收合格就投入使用。 煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.8.4.18条投入运行后的设备，未做到每3年进行次检测，认定合格后方可继续使用。煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.8.4.18条制动系统图、电气系统图、润滑系统图、提升装置的技术特征和岗位责任制未悬挂在绞车房内。煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.8.4.19条未设有应急照明设施。煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.10.5.1条未配备消防器材。 煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.5.4条未按照制度对绞车及其设施进行检查、维护、试验并做好记录。安全管理制度未按照制度对电气设施进行检查、试验并做好记录。安全管理制度现场不具有下列资料的：1绞车说明书，2.绞车总装配图，3.制动装置结构图、制动系统图和润滑系统图；4.电气系统图；5.提升装置检查记录薄；6.钢丝绳检验和更换记录薄；7.安全保护装置试验记录薄，8.事故记录薄，9.岗位责任制和设备完好标准，10.司机交接班记录薄，11.操作规程。 煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.8.4.19条绞车房转动部位未用安全护栏隔开。安全管理制度绞车房变配电设施未用安全护栏隔开。安全管理制度绞车房变配电试验工具操作台、绝缘靴、放电杆等不完好。安全管理制度提升机房未安装视频监控系统，其图像记录保留时间低于7。 煤矿建设安全规范(AQ1083-2011)第6.10.5.9条未及时在深度指示器上标出井底、吊盘，井口和翻矸台位置。安全管理制度运送爆炸物品时，未事先通知绞车司机和井上、下把钩工。煤矿安全规程第339条压风机房矿井未在地面集中设置空气压缩机站。煤矿安全规程第431条未设有定期校准合格的压力表和安全阀。煤矿安全规程第432条安全阀和压力调节器未动作可靠，安全阀动作压力超过额定压力的1.1倍。煤矿安全规程第432条使用闪点低于215的压缩机油。煤矿安全规程第432条使用油润滑的空气压缩机未装设断油保护装置或者断油信号显示装置。煤矿安全规程第432条水冷式空气压缩机未装设断水保护装置或者断水信号显示装置。煤矿安全规程第432条储气罐上未装有动作可靠的安全阀和放水阀。煤矿安全规程第433条新安装或者检修后的储气罐，未用1.5倍空气压缩机工作压力做水压试验。煤矿安全规程第433条储气罐出口管路上未加装释压阀。煤矿安全规程第433条释压阀口径小于出风管的直径。煤矿安全规程第433条释压阀释放压力未达到空气压缩机最高工作压力的1.251.4倍。煤矿安全规程第433条空气压缩机站的储气罐无避免阳光直晒措施。煤矿安全规程第433条空气压缩机未装设温度保护装置。煤矿安全规程第433条空气压缩机超温时未自动切断电源。煤矿安全规程第434条空气压缩机超温时未报警。煤矿安全规程第434条储气罐未装有超温保护装置。煤矿安全规程2016版第434条储气罐在超温时未自动切断电源并报警