XXX矿业公司风险预控管理体系建设工作督查方案

1 XXXXXX 矿业公司风险预控管理体系建设工作督矿业公司风险预控管理体系建设工作督 查方案查方案 为加强 XXX 矿业公司安全风险预控管理体系建设工作 迎 接神华集团 2016 年度风险预控管理体系审核 决定在公司范围 内开展安全风险预控管理体系建设督查工作 现将此次督查工作 有关事宜安排如下 一 督查范围 公司所属人劳部 精益化管理部 综合办公室 企管部 党工 部 工会 团委 生产技术部 通风科 机电科 地测科 调度室 治安保卫科 培训中心 供应科 采区运输队 主井运输队 运转 队 轨道运输队 机修厂 通风区 灭尘队 瓦斯抽放队 钻探队 信息科 综采一队 综采二队 综掘二队 综掘三队 综掘四队 共计 30 个单位或本部门 二 督查依据 1 神华集团公司井工煤矿安全风险预控管理体系审核评级 办法 试行 2 国家相关法律法规 行业标准 集团公司有关文件 规定 各公司 各单位体系文件等 三 督查时间 2016 年 9 月 23 日至 2016 年 10 月 15 日 四 督查分组 2 共分安全管理 机电运输 一通三防 采掘 地测防治水 5 个 组 1 安全管理组由体系办具体负责 负责人张志慧 督查单位 人劳部 精益化管理部 综合办公室 企管部 党 工部 工会 团委 调度室 治安保卫科 培训中心 供应科 2 机电运输组由机电科具体负责 负责人李辉 督查单位 采区运输队 主井运输队 运转队 轨道运输队 机修厂 包括 瓦斯抽放队 钻探队 信息科 综采一队 综采二队 综掘二队 综掘三队 综掘四队等单位的机电运输业务督导 3 一通三防组由通风科具体负责 负责人贺福权 督导单位 通风区 灭尘队 瓦斯抽放队 钻探队 天荣公司 钻探队 信息科 4 采掘组由生产技术部负责 负责人薛永生 督导单位 综采一队 综采二队 综掘二队 综掘三队 综掘 四队 5 地测防治水组有地测科负责 负责人贾礼斌 督导单位 钻探队 天荣公司钻探队以及涉及排水系统的单 位 主井运输队 轨道运输队 运转队 采区运输队 综采一队 综采二队 综掘二队 综掘三队 综掘四队 五 督查重点 一 安全管理 1 法定要求的识别 收集 更新是否符合要求 3 2 本单位各层级根据确定的年度工作计划 制定并落实每 项工作的具体实施方案 3 结合单位安全风险预控管理的实际需要 确定应建立的 程序文件 制度 是否遵循 5W1H 的要求 4 各相关部门 单位 对适用的记录进行管理 并建立记录 清单 记录是否真实 完整 齐全 准确 及时 是否建立 标志及 图牌板设置标准 5 是否依据本单位实际情况开展危险源辨识 风险评估工 作 6 是否建立员工选聘流程和岗位能力需求分析方面的管理 规定 是否严格按规定执行并保留记录 7 是否建立包括培训需求 培训组织 培训实施 培训评价 和效果跟踪 激励奖惩等方面的培训管理规定 是否严格按规定 执行并保留记录 是否开展培训需求调查 形成培训需求调查报 告 各类培训台账是否齐全 完整 8 是否明确单位安全文化管理机构和职责 制定安全文化 建设规划和年度实施计划 是否每季度对安全文化工作计划完成 和开展情况进行一次检查考核与总结评价 形成季度报告 9 爆炸材料入库 保管 发放 运输 清退等管理制度是否 健全 爆炸材料押运员 放炮员 库管员等涉爆人员是否取得相 应资格证书 持证上岗 10 调度控制中 调度机构设置 职责权限 制度建设办公场 4 所及环境 调度内业管理 调度汇报 协调指挥生产 应急处理 以及雨季 冬季 三防 等体系指标管理是否符合体系标准要求 11 隐患控制 三违管理 事故处置 职业健康 消防安全 地面设施等要素管理是否符合体系标准要求 12 各业务科室是否按要求定期开展系统性危险源辨识和管 控工作 二 机电运输 1 机电基础管理中 机构设置 制度建设 技术资料管理是 否符合体系标准要求 是否按要求定期召开机电例会 2 是否建立健全机械设备 设施的各项管理制度 内容是否 符合体系标准要求 3 主要矿井设备测试符合要求 机械外露的转动和传动部分 必须加装护罩或遮拦等防护设施 主要机房 大型设备管理是否 符合体系标准要求 4 各类设备的使用 维护 保养 检修是否按照设备管理制 度 完好标准 操作规程 运行规程及设备说明书等进行 并按有 关规定保留设备运行 维护保养 润滑 点检及检修等相关记录 5 是否建立健全电气设备管理 包括领用 试验 入井检查 井下防爆检查 使用 安装 维护 回收等规定 杂散电流 供用 电管理 停送电管理 倒闸操作 保护定值 电力线路 电气试验 电气设备操作运行 小型电器 变 配 电所 站 管理等所涉及业 务的各项管理制度 建立健全电缆的发放 领用 回收 试验等管 5 理制度 各项制度符合 电力安全工作规程 煤矿安全规程 及 国家 行业有关规定 6 井下变 配 电所 主排水泵房 下山开采的采区排水泵房 主要通风机 提升人员的立井绞车 抽放瓦斯泵及向突出矿井自 救系统供风的压风机 井下移动瓦斯抽放泵等的供电线路 是否 符合 煤矿安全规程 的要求 7 矿井两回路电源线路上是否分接其他负荷 矿井电源线路 上严禁装设负荷定量器等各种限电断电装置 8 电气设备 设备保护 设备防爆 停送电操作管理以及供 电系统检验试验是否符合体系标准要求 9 是否建立运输管理机构 业务人员配备齐全 是否制定满 足运输管理需要的各项管理制度 岗位责任制 操作规程等 各 类运输设备资料是否齐全 完整 10 运输设备 设施是否完好 是否按规定定期进行检测检 验 轨道运输 皮带运输 猴车运输是否符合体系标准要求 11 起重作业 登高作业 压气及输送和压力容器 手工工具 计量器具的管理是否符合体系标准要求 12 岗位标准作业流程的开展是否与危险源辨识相结合 三 一通三防 1 一通三防机构设置 制度建设 仪器仪表 配备 维护 检 测 保养 技术资料的健全 一通三防例会的召开是否符合要求 6 2 矿井是否做到 通风可靠 抽采达标 监控有效 管理到位 是否按规定开展通风系统检查 检查记录是否完整 3 矿井 采区是否具有完整的独立可靠的通风系统 专用回 风巷布置是否符合规定 各用风地点有效风量是否满足要求 4 掘进工作面是否实现双风机双电源供电并能自动切换 局 部通风机 风筒管理是否符合体系标准要求 5 是否存在不合理的串联通风 角联通风 瓦斯抽采系统是 否满足要求 是否做到瓦斯抽采达标 生产过程中瓦斯不超限 6 各类通风设施的构筑 维护是否符合相关规定 7 安全监控系统是否可靠 是否建立完善安全监控信息的使 用处置流程 安全监控人员是否持证上岗 安全监控装备的维护 是否符合要求 各类监控图纸是否齐全并及时更新 安全监控异 常报警信息的汇报 处理是否及时 采取措施要有效 是否建立 中心站运行日志 安全监控日报表 报警断电记录月报 安全监 控设备使用情况月报等 记录 报表 图纸要规范 准确 完善 与实际相符 8 矿井防灭火 防尘和安全监控系统的安设 使用 维护 管理等是否符合有关规定等 9 是否设立瓦斯工作防治领导小组和满足工作需要的瓦斯 防治专业队伍 建立瓦斯防治责任体系 建立瓦斯 二氧化碳和其 他有害气体检查制度 瓦斯超限追查制度 瓦斯防治考核 奖惩 制度 技术档案管理制度等 7 10 井下瓦斯检查点的设置和检查是否符合要求 瓦斯检查 仪器 仪表是否齐全 完好 并按照规定进行校正和检定 11 是否建立瓦斯抽放系统检查验收制度 瓦斯防治工程 巷 道 钻场 钻孔等 的检查验收制度 瓦斯抽采达标评价规定等 是否编制瓦斯抽采和利用中长期规划和年度实施计划 内容是否 符合体系标准要求 抽采钻场及钻孔是否按规定设置管理牌板 测定数据是否及时 准确 并有记录和台帐 12 安全避险六大系统运行是否正常 可靠 四 采掘 1 机构设置 制度建设 采区设计与接续 生产接续 规程 措施 工程质量 文明生产是否符合体系标准要求 2 是否开展定期检查和专项检查 并留有检查记录 3 采掘生产组织 顶板管理是否符合体系标准要求 4 安全避险六大系统运行是否正常 可靠 5 爆破作业是否符合规定 6 班组建设工作的开展是否符合体系标准要求 五 地测防治水 1 地测防治水基础管理中 机构设置 制度建设 地质装备 地质保障 工作计划以及业务会议是否符合体系标准要求 2 地质管理中 地质报告 地质 三书 成果资料 地质图 纸 地质预报 储量管理 测量管理是否符合体系标准要求 是否 按要求建立或保留相关记录 8 3 水文地质基础管理中 是否建立水文图纸资料 地质报告 水害预报等基础管理规定 基础资料 水文图纸 水文地质报告 水害预报以及各类计划 总结 记录是否符合体系标准要求 4 矿井防排水系统是否健全 设施是否完善 是否按要求每 年进行联合试运转 编制联合试运转报告 是否按月开展防治水 设施 排水系统检查 并保留检查记录 5 是否查明主要地面水源 暗河 老空水 大型溶洞 含水 层及导水构造等的分布 6 各类水害防治及探放水措施是否符合 煤矿防治水规定 要求 水害事故应急演练及雨季 三防 是否落实到位等 7 井下探放水设计 工程验收 效果评价是否符合体系标准 要求 8 是否建立古井老窑 周边矿井 地表水 气象 地下水等 动态观测机制 是否建立水害预警管理机制 是否按要求开展水 害演练 9 是否按要求定期开展防治水检查 并保留记录 六 相关要求 一 高度重视 各督查组要把做好这次风险预控管理体系建设情况的督查 工作 作为推动迎接神华集团 2016 年风险预控管理体系审核以 及本矿提升公司安全管理水平的有效手段 切实做到重点突出 客观公正 不走过场 保质保量 取得实效 9 二 充分准备 各组长要提前制定本小组的督查计划表 带齐检查所需的材 料和文件等 如 风险预控管理体系考核标准 相关的法规 规范 制度 文件等 严格对照标准检查 对查出的所有问题均要填写 在整改通知书上 并写清违