甘肃省镇原县标准化规模养猪示范小区建设项目可行性论证报告

1 甘肃省镇原县标准化规模养猪示范小区 建设项目可行性论证报告 第一章 项目基本概况 一 项目名称 镇原县标准化规模养猪示范小区建设 二 项目规模 引进纯种壮洛克 长白大约克公猪 10 头 长大 大长二元母猪 300 头 年育肥出栏三元商品肉猪 5000 头 三 建设地点 该项目从 2006 2007 年利用两年计划在 镇原县城关镇莲池村租赁川地 40 亩 修建 8 5 米 22 米容量 150 头的标准化 经济实用型猪舍 20 栋 四 经营性质 采用分散经营 统一管理的办法 选具有 养猪特长 经济实力较为雄厚的农户 20 户 进行单元式操作 比例分红 分险共担的市场运作机制 五 投资概算 该项目计划总投资 417 万元 其中申请国 家专项投资 300 万元 地方自筹 117 万元 解决土地 流动 安 装 运杂等 在总投资的 417 万元中 其中固定资产投资 320 万元 流动投资 64 万元 建设期利息 33 万元 六 效益估算 该项目正常年总经营收入 461 25 万元 年 可变总成本 194 38 万元 资产折旧 32 万元 年实现税金 29 44 万元 年利润为 205 43 万元 净收益 237 43 万元 投资利润率 为 49 3 投资收益率为 57 投资回收期 2 3 年 七 目标任务 通过认真实施 甘肃省畜禽养殖小区建设 2 规范 在统一品种 统一饲料 统一管理 统一防疫 统一销售 的联合型经营管理方式的运作下 为市场提供安全 优质 新 鲜的猪肉产品 八 建设单位 镇原县城关镇人民政府 镇原县畜牧兽医技术服务中心 九 管理单位 镇原县农牧局 十 监督单位 镇原县人民政府 第二章 项目背景 改革开放以来 养猪业得到了持续快速的发展 扭转了肉 类市场长期供应短缺的局面 养猪业从此转入了一个新的发展 阶段 但随着国内人民生活水平的提高和加入 WTO 后国际间 的贸易准则 对肉类 禽蛋和奶类的卫生质量和食用安全提出 了更高的要求 由于历史和经济的原因 我国目前的养猪业生 产模式是散养农户 中小型专业户 规模养殖场并存 而主体 仍是千家万户散养的农牧民 虽然经过多年的饲养管理和疫病 防治实用技术的推广 养猪业的安全生产水平相继在提高 但 是发展极不平衡 地区间 农户间的差距比较明显 尤其在产 品卫生质量方面问题突出 生猪生产无标准 管理不规范 制 约无法规 导致生猪产品无安全保障 因此实施标准化规模养 猪示范小区建设使生猪产品的安全质量从源头抓起 从每一个 生产环节着手的根本措施 也是养猪业由数量规模型向质量效 益型转变的重要切入点 同时也增强了养猪业的国际竞争实力 3 该项目的提出 旨在遵循 甘肃省养殖小区管理规范 通 过统一规划建设 统一畜禽品种 统一饲养管理 统一防疫检 疫 统一技术指导 统一产品销售 分散经营统一管理的这种 小农户 大群体 小规模 大生产的模式 其目的是为了向社会 提供安全 优质 新鲜的畜产品 同时挂靠兰州正大集团公司 充分发挥该县养猪业的品牌竞争能力 以及提高养猪业抵抗自 然条件 生产条件和疾病的能力 第三章 项目建设的有利条件及依据 一 项目区基本情况 1 地理位置 地理位置 镇原县位于甘肃省东部 山 川 塬兼有 北毗西峰区 庆 阳县 南界平凉市 泾川县 西邻宁夏彭阳县 北依环县 总人 口 50 多万 总土地面积 3500 平方公里 2 自然 自然资资源源 项目建设地属温带大陆气候带 年平均气温 7 10 无 霜期 200 天 年平均降水量 480 600mm 年降雨多集中在 6 9 月份 由于受风环流的影响 形成了独特的农业地域资源特征 及地域利用方向 土层深厚 属典型的陇东黄土高原区 梁塬 地貌特征明显 俗有 陇东盆地 之称 宜于农作物生长和果树 生长 地势呈西北高东南低斜长形 境内有茹河 洪河 蒲河 交口河 四大河自西向东 横贯全境 3 社会 社会经济经济状况状况 项目所属的镇原县农作物主要有 冬小麦 玉米 豆类 瓜 4 果蔬菜等 饲草有号称牧草之王的陇东紫花苜蓿 红豆草 沙打 旺 红白三叶 草木犀等 20 多种 粮食作物播种面积约 160 万 亩 饲料玉米产量约 3000 万公斤 油渣 麸皮约 3500 万公斤 饲料条件较为优越 养殖业资源丰富 4 养猪 养猪业业状况状况 镇原县是一个农业大县 汉民聚居区 养猪是当地群众的 传统习惯 近年来在市场驱动 政府引导 技术革新等主客观 因素的激励中 该县的养猪业发生了大的变化 一是种猪纯种 化 母猪二元化 商品猪三元化的格局已经形成 二是良种 良 法 良医 良舍的配套生产技术普及率高达 90 以上 三是传 统落后的养猪观念得到了彻底的革新 经济效益型的养猪新理 念得到了固化 2005 年全县规模养猪户发 展到 3200 户 商品 猪饲养量达 25 万口 出栏量达 15 万口 肉类总产量为 1733 万 公斤 其中猪肉产量 1300 万公斤 占肉类总产量的 75 养猪 业仍然是全县畜牧产业的领先行业 二 项目实施的有利条件 1 政策因素 政策因素 随着加入 WTO 后的贸易准则规定 为市场提供安全 优 质 新鲜的畜产品 是畜牧业产业化发展的新问题 从源头抓 食品安全卫生质量也是解决入世后面临问题的根本措施 即 让标准说话是市场成熟的一个重要标志 也是保证市场秩序 和商品质量的有效办法 市场准入制度要求养殖场 户 按标 准化组织生产 从而提高养猪行业的竞争力 无疑为该项目的 5 建设提供了良好的发展机遇 2 市 市场优势场优势 目前随着国家对环境资源的重视和保护 使养猪业得到了 可持续发展 以及发达城市劳动力成本不断提高 沿海发达地 区的养猪业正在向西部转移 加之西部大开发经济战略的实施 为养猪业的发展提供了良好的机遇 在国内外肉食品销售市场 猪肉仍然以肉色鲜美 细嫩多汁 味美醇厚占居市场肉产品销 售的主流 尤其是三元商品猪肉 以其瘦肉率高 脂肪含量低 易消化等特点 倍受老幼年消费群体的欢迎 据调查猪肉消费 占肉类总消费的比例最高 城市居民与农村居民消费差距也大 二者的猪肉消费比值达 1 6 1 猪肉的户外消费比重增大 占猪 肉总量的 16 7 仅甘肃 宁夏 青海三省而言 如果人均消费 猪肉每增加 1 公斤 就需要新增商品三元瘦肉猪 60 多万头 养 猪业市场空间大 加之深加工肉食品市场的开展 生猪生产的 社会需求量将以几何数级提升 3 现现状状优势优势 目前国内养猪业现阶段面临的问题是环境污染 相关标准 不健全 生产过程和流通环节受短期利益的驱动 体系不完善 除疫病外 药物 化学物质 激素 重金属等对肉产品污染严重 30 多年来新增疫病 30 多种 每年造成数百亿元的损失 最终造 成养殖效率低下 养猪综合成本偏高 因此 建设该项目通过 积极推广标准化养猪示范小区 将变不利因素为有利因素 为 肉食品安全质量提供保障 6 第四章 项目建设及技术依托单位结构组成 一 项目建设单位 镇原县畜牧兽医技术服务中心 设有 畜牧站 兽医站 种草及草原监理站 动物防疫及检疫站 共有 科技人员 40 多人 中级职称 20 人 大专以上学历 30 人 近十 年来完成部省级科技推广项目十多项 最近几年实施的 天然 草原恢复与建设项目 完成投资 560 万元 国家级秸秆养羊项 目 完成投资 300 万元 这两大投资项目 2005 年均圆满地被部 省级专家组验收通过 取得了项目完好率 98 的优秀成绩 投 资 127 万元的 基层动物防疫体系建设项目 正在实施 各项设 备到位 安装调试基本就绪 因此 该单位有技术力量 有经验 水平 也有诚信建设和实施 镇原县标准化规模养猪示范小区 建设项目 二 技术依托单位 镇原县标准化规模养猪示范小区建 设项目的技术依托单位有西北农林科技学院和甘肃农业大学 动物学院两家技术单位 西北农林科技大学是西北地区规模最大 实力最强的农业 院校之一 经过 60 多年的建设和发展 已成为我国农业高级专 业人才培养和科学研究的重要基地 2006 年 6 月体细胞克隆山 羊 阳阳 在该学院的诞生 标志着该院生物技术研究进入了新 阶段 该学院畜牧方面师资力量雄厚 科技实力一流 甘肃农业大学与西北农林学院一样 是一所西北地区具有 实力和多学科的教学与研究相结合的学院 该院校的畜牧兽医 草原专业在国内享有名声 工程院院士任继周 享受国家级政 7 府津贴的养猪专家刘孟洲教授 更使甘肃农业大学的骄傲 三 企业支撑单位 该项目挂靠的企业支撑单位为兰州 正大集团有限公司 兰州正大集团有限公司是泰国正大集团与 甘肃省农牧厅合作建设的合资单位 该企业是西北地区农牧行 业的龙头骨干企业 资金雄厚 技术领先 设备先进 该企业生 产的陇大牌猪饲料和陇大牌 A 系列饲料 是规模养猪户获得最 大的经济效益 同时利用正大品牌 采用正大猪标准化生产体 系模式即 良种 营养 环境 管理 充分发挥品牌经营理念 增加经济效益 提高养猪业在国际国内市场的竞争力 满足市 场对肉食品安全的卫生质量 品质美味的要求 以此求得居民 生活水平的提高 福祉安康 第五章 市场分析 一 肉类总产量占居世界第一位 据 1952 1995 年的肉类总产量统计表明 肉类总产量由 1952 年的 338 5 万吨增加到 1995 年的 5260 2 万吨 1990 年我 国已成为世界第一产肉大国 1990 年到 1995 年仅 5 年的时间 肉类总产量年均增长速度高达 12 98 年均增长量达 480 64 万吨 1995 年世界肉类增加 1283 7 万吨 中国增加了 760 9 万 吨 占到世界肉类增加量的 59 3 因此 如果没有中国肉类产 量的大幅度增长 世界肉类产量将减小或停滞 在 1978 1995 年世界肉类增加的产量中 中国的贡献份额高达 70 二 在肉类结构中 猪肉销售比重最大 从 1979 年开始至 1995 年 国内肉类结构消费统计数据表 8 明 猪肉产量占肉类总量的比例最大 统计初期的 1979 年高 达 94 3 由于居民生活水平的提高 猪肉消费比例呈现下降 趋势 而统计末年的 1995 年仍然高达 69 4 猪肉产量仍旧保 持上升趋势 由 1979 年的 1001 4 万吨增加到 1995 年的 3648 4 万中屯 16 年增加了 2647 万吨 年均增加 165 4 万吨 三 人均猪肉消费量仍居肉类结构首位 1952 年城市人均猪肉消费量为 8 92 公斤 1995 年为 17 24 公斤 43 年中人均猪肉消费增加了 8 32 公斤 年平均消费增 长 1 54 随着中国居民生活条件的改变 猪肉仍然是城乡居 民目前生活的主流肉食品 第六章 项目建设方案 一 目的意义 随着中国入世后贸易准则的限制 为国际及国内市场提供 安全 优质 新鲜的猪肉产品是养猪业面临的首要问题和目的 受贸易准则的度量 食品安全卫生质量必须追根逆源 从源头 着想 从生产的各个环节入手 彻底改变传统散养的方式 因 此加快养猪业标准化规模示范小区建设 可以是良种 良舍 良料 良法组装配套 还可以是品种 营养 环境 管理 防疫 产品实现标准化统一 同时采用先进的科学养猪理念和饲养模 式 提高养猪业的市场竞争力 为养猪规模户 场 追求高价位 的经济效益 满足市场对安全 优质 新鲜猪肉的需求 二 规模及进度 1 镇原县标准化规模养猪示范小区建设 项目计划购进种 9 公猪 10 头 二元母猪 300 头 年育肥出栏商品粮品三元生猪 5000 头 同时为社会提供三元仔猪 500 头 2 该规模养猪示范小区计划修建 8 5 22m2的标准化猪舍 20 栋 发展规模养猪专业户 20 户 实行分散经营 统一管理 3 2006 年完成猪场的基本建设 做到种猪 设备到位 完 成投资 312 万元 2007 年进入正常生产年份 完成投资 105 万 元 年底出栏商品育肥猪 5000 头 年底实现销售收入 461 25 万元 三 建设地点及时间 该项目选址于镇原县茹河北岸的高新技术开发区 归属于 城关镇莲池村所辖 选地 40 亩 1 项目区境内有兰宜 眉肖两条公路干线和西兰公路相接 县乡公路四通八达 交通运输方便 通讯网络完备 2 项目区有 110 万伏变电站一处 专线输送通过场区 生 产生活用电保障供给 3 项目区用水为地下深井供水 水质好 水源充足 宜于 食品加工生产和人畜饮水标准 4 利用两年的时间即 2006 2007 年完成总投资 417 万元 四 技术措施 一 品种来源 一 品种来源 以杜洛克 长白 大约克为主 通过企业支撑单位兰州正 大集团有限公司 选购正大公司品牌的长大和大长二元母猪 10 利用三元杂交的育肥模式生产杜长大和长长大商品三元猪 同 时一并选用正大系列的种猪 仔猪 母猪 生产育肥猪各生长 阶段的浓缩料 安排日常生产 二 生 二 生产产模式模式 生产模式在遵循 无公害食品瘦肉猪饲养管理准则 甘肃 省养殖小区管理规范 和 畜禽养殖污染防治管理办法 等相关 行业规定和条令下 选用骨干龙头企业的成功经验 使镇原县 养猪业跨入快车道 1 育肥猪品种体系建设模式 长白 大约克 长大 二元 杜洛克 杜长大 三元商品猪 2 标准化生产体系建设模式 生产体系 良种 营养 环境 管理 通过对四大养猪要素 的配置 最大限度的发挥养猪的生产潜能 从而提高企业的生 产效率和标准产品的合格率 降低成本 增加经济效益 三 生 三 生产产指指标标 1 每头母猪年产仔数不低于 21 6 头 2 每头母猪年产窝数不低于 2 4 窝 3 窝产活仔猪不低于 9 头 分娩率不低于 85 4 季节产仔模式 要求做到 2 3 月产仔 5 6 月配种 8 9 月产仔 11 12 月配种 5 育肥猪要求 35 日龄断奶 断奶体重达 15 公斤以上 进 11 入直线育肥阶段 6 月龄体重要求达 90 公斤以上 即上市体重 标准 五 组织及管理措施 一 一 组织组织措施措施 1 加强领导 健全机构 以建设单位为核心 成立小区领导小组和技术小组 设立 小区开发办公室 吸收社会和民间的力量办好养猪协会 广泛 收取信息 同时对小区实行 八统一 管理 即 统一物业管理 统一畜种 统一饲养 统一饲料 统一防检疫 统一服务 统一 无害化处理 统一产品销售和产品产地认证工作 2 技术承包 服务到位 由小区开发领导小组和技术小组负责面向社会公开招标 聘任专业养殖户和专业技术人员 实现联合经营 即专业户与 技术人员自愿结缘 自由协商 比例分红 共同提高的办法 提 高养殖场 户 的科技含量和产品的价格品位 以及专业技术人 员的自我价值 二 管理措施 二 管理措施 1 完善管理档案制度 镇原县标准化规模养殖示范小区建设项目 时间短 任务 大 在组织边建设 边生产 边转化的创新过程中 力求完善各 项制度 具体包括 小区目标管理制度 技术操作规规 饲养档 案制度 物品管理制度 生猪出入场管理制度 兽药购进使用 饲料加工使用 饲料添加剂使用制度 卫生防疫 消毒 病死猪 12 无害化处理制度 疫情监测登记报告 猪传染病控制制度 生 产人员培训制度 产品销售制度 日常操作规程制度 3 详细资料记录 养猪小区要分户 分饲养单元由所承担技术的专业人员建 立规模范的生产记录 所有记录均保存两年以上 记录的内容 主要有猪种来源 时间 饲料来源 有效时间 还有饲养 配种 分娩 育成 销售或淘汰情况 病死猪的用药 处理情况 疫苗 购进 使用 免疫次数 时间 每头种猪均要建立系谱档案 后 裔生产性能档案 第七章 投资估算及资金筹措 一 投资估算依据 1 建筑工程费 按预算定额和实际情况估算确定 2 设备费 按厂家或供货公司报价确定 3 安装费 按设备造价的 11 计算 4 运杂费 按设备的 2 计算 5 不可预见费 按总投资 5 计 6 项目工程费 包括围墙 道路 大门 下水管线 电力和 通讯线路 绿化费及环保费 7 另一类费用 包含征地 建设单位管理费 勘察设计费 工程质量监督费 人员培训费 低值易耗品购置费 二 项目投资估算 1 固定资产投资估算 按照现代化肉猪生产要求 运用单 项工程估算法 可将该项目固定投资分以下几行单项工程计算 13 如下 1 土地费 40 亩 1000 元 亩 年 10 40 万元 2 绿化费 40 亩 0 25 万元 亩 10 万元 3 购种猪 二元母猪 300 头 1000 元 头 纯种公猪 10 头 1500 元 头 31 5 万元 4 设备费 兽医卫生设备 5 万元 生产设备 5 万元 管理 设备费 5 万元 环保设备费 15 万元 30 万元 5 基础建设费 生产用房 150 头 栋 20 栋 3 万元 栋 办 公及生活用房 200m2 400 元 m2 饲料用房 400 m2 400 元 m2 兽医卫生房 200 m2 400 元 m2 围墙 1500m 100 元 m 107 万元 6 水电道路设施费 水电 10 万元 道 2000m 100 元 m 30 万元 7 运输车辆费 大货车 1 辆 21 万元 农用三轮 6 辆 1 5 万元 辆 30 万元 8 人员培训及勘察设计费 5 万元 9 安装及运杂费 30 万元 11 30 31 5 5 6 3 万元 10 不可预见费 289 8 5 14 5 万元 11 建设期投资方向调节税 50 107 10 16 万元 12 项目固定资产总计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 320 万元 2 项目流动资金估算 按照固定投资与流动资金比例法 流动资金占固定投资 20 推算出该项目生产流动投资为 320 14 万元 20 64 万元 3 项目总额投资计算 1 通过银行贷款额 320 64 70 贷投比例 268 8 万 元 2 第 1 年建设期利息 268 8 8 年利率 11 万元 3 第 2 年建设期利息为 268 11 8 22 万元 4 建设期总利息为 11 22 33 万元 5 该项目总投资额 固定 320 万元 流动 64 万元 建设 期利息 33 万元 417 万元 三 项目总投资来源与使用计划 1 在该项目总需资金 417 万元中 特申请国家项目投资 300 万元 地方自筹 117 万元 用于征地 流动和其它 2 资金使用计划 由于该项目将本着边建设 边生产 边转化的原则 要求 第一年为建设期 第二年顺利进入正常生产经营过程 对资金 的使用要按照建设内容 顺序 采用分年投资 突出重点 合理 安排 进行有效规划 第一年 2006 年 主要基本建设投资 引种投资 部分设备 投资和流动投资计划 312 万元 第二年 2007 年 全部设备投资 流动投资和其它费用计 划 105 万元 3 资金来源与资金使用平衡 按照资金来源等于资金使用 年度资金来源与资金使用平衡和提高资金利用效率的原则 准 15 确编制资金来源与使用平衡表 项目资金来源与使用计划表 单位 万元 项目2006 年2007 年合计 资金来源312105417 1 国家投资25062312 2 地方配套6255117 资金使用312105417 1 基本建设217217 2 设备购置32 7532 75 3 种畜3333 4 流动62264 5 其它70 2570 25 合计417 第八章 效益评估 一 效益评估的依据 1 投资收益率 该指标是评价项目收益能力的相对指标 它是用项目正常生产年份的净收益与项目总投资的百分率来 表示 项目净收益等于正常生产年份项目总收入减取正常年税 金与可变成本之和的差值 2 投资利润率 该指标是评价项目商业获利能力的相对指 标 它是用正常生产年份利润与该项目总投资的百分比来表示 16 项目年利润等于项目正常生产年份的净收益减取项目年固定 资产折旧 二 项目年生产经营成本计算 按照该项目的设计要求 遵照集约化规模育肥猪场坚持自 繁自养 全进全出的新理念 年生产 5000 头商品育肥猪的生产 成本估算如下 1 二元母猪的耗料费 300 头 3 5 公斤 天 365 天 1 2 元 公斤 46 万元 2 纯种公猪耗料费 10 头 3 5 公斤 天 365 天 1 2 元 公 斤 1 53 万元 3 年出栏 5000 头三元商品猪的耗料费 100kg 15kg 3 公斤 1 元 公斤 5000 头 365 天 127 5 万元 4 水电费 5310 头 20 元 头 年 10 62 万元 5 防疫费 5310 头 5 元 头 年 2 66 万元 6 产品营销费 广告费 2 万元 交易费 3 万元 5 万元 7 其它费 5310 头 2 元 头 1 06 万元 8 人工费与粪便收入相抵以零计 9 生猪运输费以运输车辆营运费相抵以零计 10 项目正常年 第二年 的经营总变动成本 194 38 万元 11 第一年生产经营总变动成本按第二年的 7 5 计为 145 79 万元 12 每头育肥猪年单位成本为 194 38 万元 5000 头 17 388 76 元 13 项目固定资产折旧 320 万元 10 年 32 万元 年 三 产品销售收入估算 按照项目正常年份 第二年 经营的情况 假定主副产品全 部销售 以市场现行价格 进行产品销售收入估计如下 1 年出栏 5000 头商品三元猪收入 100kg 9 元 kg 5000 头 450 万元 2 年出售仔猪 500 头收入 500 头 15 公斤 头 15 元 公斤 11 25 万元 3 项目年生产总销售收入 450 11 25 461 25 万元 四 项目各项税金估算 根据该项目生产特点 可能涉及到的税收有增值税 城建 管理附加税和教育附加税 增值税按小纳税人 6 计 城建税按 增值税的 5 教育附加税按增值税的 3 估计如下 1 项目正常生产年份年增值税 461 25 6 27 68 万元 2 项目正常生产年份年城建管理附加税 27 68 5 1 38 万元 3 项目正常生产年份教育附加税 27 68 3 0 83 万元 4 该项目正常生产年份总税值 27 68 1 368 0 83 29 44 万元 五 项目正常年的利润估算 1 项目正常年有总变动成本 194 38 万元 18 2 项目固定资产折旧 32 万元 3 项目正常年的总税金为 29 44 万元 4 项目正常年的总销售收入为 461 25 万元 5 项目正常年的利润 461 25 29 44 32 194 38 205 43 万 元 6 项目正常年净收益 461 25 194 38 29 44 237 43 万元 7 项目投资利润率 205 43 417 100 49 3 8 项目投资收益率 237 43 417 100 57 9 项目投资回收期为 2 3 年 六 项目不确定性分析 项目的未来不确定性分析即项目风险分析 虽然集约化养 猪场项目不仅有自然风险 同时受市场营运 技术开发 组织 管理等方面的风险 为此 我们可通过项目盈亏平衡分析和敏 感性分析来判定 1 盈 盈亏亏平衡分析 平衡分析 由项目效益估算得知 项目固定投资 320 万元资产折旧为 32 万元 年可变总成本为 194 38 万元 年总税金为 29 44 万元 项目盈亏平衡点为 32 万元 194 38 万元 29 44 万元 255 82 万元 小于项目正常年销售收入 461 25 万元 安全幅度 为 205 43 万元 461 25 255 82 安全幅度率为 44 54 205 43 461 25 大于临界值 20 属标准安全性常规 19 项目 2 项项目敏感性分析目敏感性分析 根据该项目的内容 我们选取该项目的年销售收入和项