[调查报告]安全标志现场评审整改报告范文

调查报告调查报告 安全标志现场评审整改报告范文安全标志现场评审整改报告范文 安全标志现场评审整改报告生产单位山西潞安益民金属制品有限责 任公司安全标志现场评审整改报告安标国家矿用产品安全标志中心 安全标志现场评审专家组于xx年3月10日对我山西潞安益民金属制品 有限责任公司进行了为期一天的认真 严肃 全面的现场评审工作 经过详实 客观的调查和评定后 充分肯定了我公司所做的工作成 绩 同时针对我公司管理现状中存在的不足之处 在评审会议上提 出了整改意见 我公司针对专家提出的意见 迅速组织各级有关人员 及时地制定 了相应的改正措施 进行了深刻 细致的整改工作 按照专家组整改意见的要求 我们逐条落实实施 并在规定时间内 整改完毕 现将整改工作的实际情况报告如下 附相关资料 序号整改内容整 改要求附件1补培训记录 培训考卷及评价记录法规和安全规程的培 训记录 相关人员产品标准和规程的培训考卷和评价记录 12补采购控制清单明确采购控制清单质量要求23补工艺文件明细表 编写产品工艺文件明细表34补锚杆杆体和锚固剂关键工序操作规程 完善关键工序操作规程的可操作性45补锚固剂用原材料检验规程明 确锚固剂所用原材料的检验规程56补完整的检测器具台账完善检测 器具台账67补锚固剂工序检验规程编写锚固剂工序检验规程78补天 平 螺纹规检定证书及粘贴标识的照片天平 螺纹规检定证书及粘 贴标识的照片89补危险品库照片将固化剂用的危险物品单独存放910 补规范的产品合格证重新设计产品合格证1011补不合格品处置记录 填写不合格品处置记录1112内部整改加强培训的有效性对公司人员 进行了质量培训并做出相应的考核 且做出了评价 提高了全体员 工的实际操作水平 和工作能力增强了质量意思 加强了培训的有 效性13内部整改加强原材料检验证明的管理公司对采购部下达了有 关文件 要求采购每批次原材料必须要求卖方提供符合标准的材质 报告或检验报告及合格证明 并要妥善保管14内部整改补齐所有生 产设备操作规程已补编了胶泥灌装机操作规程 且做成牌匾挂于设 备安装处墙面 以便于职工按规程操作15内部整改规范检验记录已 重新制定规范的原材料及关键工序检验规则 修正原始检验记录 加强检验记录的规范性和追溯性以上整改内容请安标国家矿用产品 安全标志中心审核 并提出宝贵意见 附件1员工培训记录及评价培训名称矿山法规和安全规程知识培训单 位山西潞安益民金属制品有限责任公司培训人员管理人员及产品相 关负责人授课教师史建波培训人员石方 赵小 四 王联军 牛朝阳 高小兵 王涛 刘丹 裴丽萍 申秀丽 于 海波培训时间xx 3 12培训方式讲座培训地点会议室培训情况综述 本次培训主要学习了以下内容 1 安全生产法 2 矿山安全法 3 煤矿安全规程 4 爆破安全规程 记录人年月日考核方式现场提问学习讨论公司 领导评价意见相关人员已基本掌握所学内容知识 合格 负责人年月日评价结果培训结果有效评价人年月日员工培训记录及 评价培训名称相关人员产品标准和规程培训培训单位山西潞安益民 金属制品有限责任公司培训人员产品负责人及主要相关人员授课教 师石方培训人员赵小 四 裴丽萍 于海波 牛朝阳 王涛 高小兵 岳小康 牛婷婷培 训时间xx 3 12培训方式讲座培训地点会议室培训情况综述 本次培 训主要学习了以下内容 1 锚杆锚固剂引用标准 2 锚杆锚固剂产品及设备操作规程记录人年月日考核方式开卷考试 矿用产品负责人评价意见相关人员已基本掌握所学内容知识 合格 负责人年月日评价结果培训结果有效评价人年月日产品标准和规程 培训考试试卷姓名部门分数 一 填空题 每空4分 共20分 1 国家标准 行业标准分为和 2 GB T所代表的意思是 3 树脂锚杆使用的标准是 4 树脂锚固剂使用的标准是 二 问答题 每题10分 共40分 1 锚固剂关键工序检验包括哪几项 2 锚杆杆体关键工序检验包括那几项 3 锚固剂主要设备操作规程有那些 4 锚杆杆体加工主要设备操作规程有那些 附件3MG 12 02工艺文件明细表产品名称无纵肋螺纹钢式树脂锚杆产品图号MS GLW 335序号零部整件图号零部整件名称文件代号文件名称页数备注1MSG LW 335树脂锚杆MG 12 01工艺文件封面12MSGLW 335树脂锚杆MG 12 02工艺文件明细表13MSGLW 335树脂锚杆MG 12 03工艺流程图4MSGLW 335树脂锚杆MG 12 04锚杆杆体加工图15MSGLW 335树脂锚杆MG 12 05零件加工工艺卡16MSGLW 335树脂锚杆MG 12 06锚杆总装图17MSGLW 335树脂锚杆MG 12 07配套件明细表18MSGLW 335树脂锚杆MG 12 08外购件明细表19MSGLW 335树脂锚杆MG 12 09工艺定额明细表110MSGLW 335树脂锚杆MG 12 10材料消耗明细表1112131415161718192021222324制表审核批准 MGJ 12 02工艺文件明细表产品名称树脂锚固剂产品图号MSCKa序号零部 整件图号零部整件名称文件代号文件名称页数备注1MSCKa树脂锚固 剂MGJ 12 01工艺文件封面12MSCKa树脂锚固剂MGJ 12 02工艺文件明细表13MSCKa树脂锚固剂MGJ 12 03工艺流程图14MSCKa树脂锚固剂MGJ 12 04配料明细表15MSCKa树脂锚固剂MGJ 12 05配方明细表16MSCKa树脂锚固剂MGJ 12 06外购材料明细表17MSCKa树脂锚固剂MGJ 12 07工艺定额明细表18MSCKa树脂锚固剂MGJ 12 08材料消耗明细表19101112131415161718192021222324制表审核 批准附件4树脂锚杆杆体关键工序操作检验规程1下料工序下料应根 据图纸要求 调整好钢筋切断机刀口与下料定位挡头之间的距离至 尺寸要求 1 1检验项目杆体长度 切头角度1 2仪器 卷尺 分度值1mm 1 3方 法 1 3 1杆体长度 用钢卷尺测量杆体两顶点的距离 误差为 10 1 3 2切头角度 目测每根杆体的一端 锚固端 都要切成斜角 切 角角度为40 60度 2调直工序 直线度 将不直线度超过标准的杆体放在调直平台上较 直 2 1仪器 塞尺 平台2 2方法将杆体放在平台上用手轻轻滚动 用塞 尺测量最大空隙处的高度 所用塞尺厚度数除以杆体长度即为直线 度3扎圆工序轧圆使用轧圆机对螺纹钢一头端部螺纹压至杆体内达到 滚丝直径和长度 3 1检验项目扎圆长度 扎圆直径3 2仪器卷尺 分度值1mm 游标卡 尺 分度值为0 02mm 3 3方法3 3 1扎圆长度检测用钢卷尺测量杆 体扎圆部分的长度 要求为115mm 公差为 5mm 3 3 2扎圆直径检测3 3 2 1用游标卡尺测量扎圆部分的直径 在不同 点上测量三次 取其算数平均值 保留小数点后三位 3 3 2 2技术参 数见表 5 表 5 单位mm公称直径202224扎圆直径最大值18 27820 26921 947最 小值18 27020 22621 8814滚丝工序使用滚丝机将杆体轧圆的部分制 成标准螺纹 4 1检测项目滚丝长度 螺纹直径 螺距4 2仪器钢卷尺 分度值1 螺纹环规 精度6 螺纹样板 600 4 3方法4 3 1滚丝长度检测用钢卷尺检量滚丝部分的最大长 度4 3 2螺纹直径检测用相对应的螺纹环规测量螺纹直径 要求通规 全过 止规不过 4 3 3螺距检测用相对应的螺纹样板检测螺距 要求螺纹样板必须垂 直所检螺纹 4 3 4技术参数见表 6 表 6 单位mm公称直径202224滚丝长110 5110 5110 5螺距2 52 53 0螺纹直径相对应的螺纹规检验 通规全过 止规不过5捆扎 20 2 400mm锚杆五根一捆 其它锚杆十根一捆 二端用铁丝扎牢 6入库经检验合格 挂上合格证后入库 树脂锚固剂关键工序操作检验规程 1 树脂胶泥制作1 1使用设备树脂搅拌机 树脂胶泥搅拌机 磅秤 1 2检验器具天平 秒表 温度计 1 3作业程序1 3 1把白碳黑 二甲基苯胺 速凝济 按规定的比例进 行混合然后加入树脂中 1 3 2将树脂混合物放入容器中用树脂搅拌 机进行搅拌 使之充分混合 1 3 3树脂搅拌完毕 将粗石粉60kg 细石粉84kg 同搅拌好的树脂 混合物放进胶泥搅拌机中搅拌均匀 搅拌时间为8 10分钟 1 3 4称取搅拌好的树脂胶泥进行凝胶时间试验 试验合格后方可进 入下一道工序 2 制袋2 1使用设备制袋机 2 2检验器具游标卡尺 钢板尺 2 3 1通电后 待制袋机温度达到150 250度 机械方可工作 2 3 2制袋机开启后 工作人员应现场查看袋子质量 观察有无跑偏 压漏 松口等现象 如有问题应及时停机查找原因 当故障排除后方可继续工作 2 3 3制袋过程中要准时 严格按量添加苯甲醇 防止塑料薄膜的浪 费 2 3 4制袋阶段所用薄膜是易坏品 要轻拿轻放 防止摩擦和损坏 2 3 5用游标卡尺检测灌装袋的宽度 用钢板尺检测灌装袋的长度 制袋标准为 25 500 25 350 经检测合格后方可转交下一道工序 3 固化剂制作3 1使用设备固化剂搅拌机 3 2检验器具天平 温度计 秒表 3 3作业程序3 3 1将固化剂所需原料按规定比例混入固化剂搅拌机 中 3 3 2送上电源 启动搅拌机进行搅拌 使之充分混合 3 3 3搅拌30分钟后 称取一定量的固化剂进行凝胶时间试验 3 3 4经检验合格后固化剂方可进入下一道工序使用 4 固化剂灌装4 1使用设备固化剂灌装机 4 2检验器具天平4 3作业程序4 3 1送上电源 检查机器正常后方可 使用 4 3 2拿起树脂灌装袋 撑开固化剂灌装端袋口接上灌装机出口 脚 踏启动踏板 启动灌装机进行灌装 4 3 3固化剂灌装达到规定的量后 松开踏板 用卡扣机对一端进行 封口 放入盛装的器皿内 4 3 4工作过程中 按规定比例抽取灌装后的袋子用天平进行称量检 验 经检验合格后方可转交下一道工序 附件5树脂锚杆 锚固剂原材料检验规程为了获得稳定可靠的产品质 量 向顾客提供更加满意的产品和服务 本单位质检室按MT146 1标准要求负责对原材料 生产过程和终端产 品的检验工作 特制定本规程 所有原材料必须经过检验 未经检验或检验不合格的原材料不得投入使用 本厂不具备检测手段的原材料 必须检验供货方的质检单或合格证 并进行小样检验 1MG树脂1 1树脂的质量指标外观酸值mgKOH g粘度25 Pa S固含量 热稳定性预促进树脂80 凝胶时间25 淡黄色粘稠液体20 40 45 30 64 3 24h10 2min1 2按照质量指标核验生产厂的出 厂检验报告 2石粉2 1 验证石粉生产厂的出厂检验报告单及合格证 2 2 石粉性能指标 规格筛通过范围 筛上剩余 杂质含量 含水率 80目100目80目60目粗 石粉细石粉60目 50 800 5 0 8 0 5100目90 99 970 80 0 8 0 52 3检验2 3 1粒度检验2 3 1 1粗石粉用60目和80目筛分 上下层筛选 留在80目筛上的为粗石粉 2 3 1 2细石粉用100目筛筛选 通过的为细石粉 2 3 2水分2 3 2 1仪器干燥箱 天平 分度值0 1g 2 3 2 2方法称取 要检验的石粉500g 精确到0 1g 平摊在300 300mm的敞口铁盒 内 放入80 的干燥箱中烘三小时后取出 放晾后称重 精确到0 1 g 按公式计算含水率 1 3计量人员对每种原料的称量监督 并作好记录 1 4固化剂检 验自制固化剂由技术人员通过小样试验评定 用已知合格的胶泥配 制小样 各项指标必须符合行业标准MT146 1后方可使用 1 5胶泥检验配料工应严格按配料单配料 对每一批胶泥加工完成后 由技术人员按MT146 1行业标准进行检验后 验证胶泥用已知合格 的固化剂按规定比例及方法 方可使用 不符合要求的 由技术人员查明原因进行纠正 经调整后仍不能使 用的按报废处理 2灌装工序2 1采用操作工自检 互检和质检员抽检的方法 质检员按不低于5 的标准随机抽检 2 2检验项目固化剂灌装量 胶泥饱满度2 3仪器天平 感量为0 1g 2 3 1固化剂灌装量检验用的天平称固化剂 误差为 0 5g2 3 2 胶泥灌装量检验目测胶泥灌装