CPU散热风扇模块ROHS管理手册

更多免费资料下载请进 好好学习社区 深圳市德信诚经济咨询有限公司深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件名称文件名称 ROHSROHS 手册手册 文件编号文件编号 QA GP 01QA GP 01 制订部门制订部门 品保部品保部 制作日期制作日期 20062006 年年 0707 月月 1919 日日 承承认认确确认认作作成成 配 布 表 总 经 理 管 理 部 工 程 部 业 务 部 品 保 部 资 材 部 生 产 部 射 出 部 工 模 部 文 管 中 心 高 景 厂 11111111111 更多免费资料下载请进 好好学习社区 深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件编号QA GP 01 ROHS 手册 页数1 21版次A 版 序 及 修 订 管 制 表 修订 项次 修 订 内 容日 期作 成确 认承 认 12006 年新制定订2006 7 19高廷献吴建国刘昭宝 页数123456789101112131415 版次AAAAAAAAAAAAAAA 页数161718192021222324252627282930 版次AAAAA 页数313233343536373839404142434445 页数 版次 内容 版次 深圳市德信诚经济咨询有限公司文件编号QA GP 01 更多免费资料下载请进 好好学习社区 ROHS 手册 页数2 21版次A 目录 深圳市德信诚经济咨询有限公司文件编号QA GP 01 章节内 容 1公司简介 2ROHS 管理系统范围 2 1总则 2 2 应用 3ROHS 组织表 4ROHS 管理系统要求 4 1一般要求 4 2文件要求 4 2 1 总则 4 2 2 ROHS 手册管理 4 2 3 文件管理 4 2 4 质量记录之管制 5管理责任 5 1管理承诺 5 2客户导向 5 3ROHS 政策 5 4规划 5 4 1 ROHS 目标 5 4 2 ROHS 管理系统规划 5 5职责 权限和沟通 5 5 1 职责和权限 5 5 2 ROHS 专员 5 5 3 内部沟通 5 6管理审查 5 6 1 总则 5 6 2 审查输入 5 6 3 审查输出 6资源管理 6 1资源提供 6 2人力资源 6 2 1 总则 6 2 2 能力 认知与训练 6 3基础设施 6 4工作环境 7产品的实现 7 1产品的实现的规划 7 2与客户有关的流程 更多免费资料下载请进 好好学习社区 ROHS 手册 页数3 21版次A 章节内 容 7 2 1 产品相关要求的确认 7 2 2 产品相关要求的审查 7 2 3 客户沟通 7 3设计与开发 7 4采购 7 4 1 采购流程 7 4 2 采购信息 7 4 3 采购产品之验证 7 5生产与服务提供 7 5 1 生产与服务提供之管制 7 5 2 生产与服务提供流程之验收 7 5 3 鉴别与追溯性 7 5 4 客户财产 7 5 5 产品保护 7 6监督与量测设备之管制 7 7实验室之管制 8量测 分析与改善 8 1一般要求 8 2监督与量测 8 2 1 客户满意 8 2 2 内部稽核 8 2 3 流程之监督与量测 8 2 4 产品之监督与量测 8 3不合格品之管制 8 4资料分析 8 5改善 8 5 1 持续改善 8 5 2 矫正措施 8 5 3 预防措施 更多免费资料下载请进 好好学习社区 深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件编号QA GP01 ROHS 手册 页数6 21版次A 2 ROHS 管理系统范围管理系统范围 2 1 总则 本公司 ROHS 管理系统之要求为 展现其足以稳定产品符合 ROHS 之能力 使其符合广大客 户之需求 透过系统之有效运作及流程之持续改善 以达成客户满意与质量保证 2 2 应用 本系统适用于公司所生产之散热风扇及模块 CPU COOLER 之 ROHS 管理 本系统是由本公司之品保部 Gp 小组负责制订 经总经理审查及核准后发行实施 任何变更修 订皆需由经总经理审查及核准 本系统是在依据 ISO 9000 2000 质量管理系统要求的基础上而制订的 更多免费资料下载请进 好好学习社区 深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件编号QA GP 01 ROHS 手册 页数7 21版次A 3 组织图组织图 总经理 品保经理 GP 执行专员 工 程 I Q C Q A Q E 业 务 采 购 生 产 塑 胶 工 模 更多免费资料下载请进 好好学习社区 深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件编号QA GP 01 ROHS 手册 页数8 21版次A 4 ROHS4 ROHS 管理系统管理系统 4 1 一般要求 4 1 1 本公司之 ROHS 活动由客户订单 采购 生产 检验与测试 包装与储存 交货 顾客服 务 等构成之 相关 ROHS 管理系统运作原则之基本文件以 ROHS 手册 为依据 而各 部门为达成目标及系统运作 应制订相关程序书以为依据 另为执行 ROHS 手册或程序 书所规定之作业 技术等 应制订指导书为依据 4 1 2 为确保产品于设计开发 制造与售后各阶段之一致性 制订相应的程序为 ROHS 管制之依 据 4 1 3 因应客户之特殊需求或项目之要求 亦应制订相关 ROHS 管控标准 以做为管制之依据 4 1 ROHS 系统运作之结果均保有记录以展示执行之有效性 4 1 5 有关 ROHS 管理系统运作之合适性 正确性及有效性 则藉由量测 监控 稽核 管理审 查与文件检讨修订等方法 以确保落实实施及持续改善 且维持 ROHS 管理系统之完整 性 4 1 6 本公司 ROHS 管理系统之设计系依据客户需求及管理循环之持续改善精神组合而成 相关资料 1 本 ROHS 手册 QA GP 01 2 ROHS 管控标准 更多免费资料下载请进 好好学习社区 深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件编号QA GP 01 ROHS 手册 页数9 21版次A 4 2 文件要求 4 2 1 总则 本公司 Rohs 管理系统文件架构 视工作之复杂 具体书面的 ROHS 系统程序文件分为 手册 程序书 作业说明 办法 技术及检验记录窗体 其关系如图所示 一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 ROHS 政策 Rohs 手 册 程序程序书 标准 工作说明 流程图 使用手册 技术文件 工作标准 范围 检验试验记录表 确认表 日报表 验证 更多免费资料下载请进 好好学习社区 深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件编号QA GP 01 ROHS 手册 页数 10 21版次A 更多免费资料下载请进 好好学习社区 4 2 2ROHS 手册管理 4 2 2 1 制订程序 制作 审查 核准 发行 执行 制作 由 GP 小组制作 审查 由品保经理审查 核准 由总经理核准 发行 由文件相关单位依内容发行 执行 由各相关单位依内容执行 4 2 2 2 修订程序 原因确认 制作单位 审查 核准 发行 执行 原因确认 由提出修订单位及相关单位共同为之 修订 由 GP 小组负责修订 制作 审查 核准 发行 执行与制订程序同 4 2 2 3GP 小组拥有对 ROHS 手册的最终解释权 4 2 2 4ROHS 手册之编号 发行分发回收修订管制与版本之更替 均依 文件及数据管理程 序 办理 4 2 2 5ROHS 手册如业务需求对外发行时 视为非管制文件不纳入本公司文件更新范围 深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件编号QA GP 01 ROHS 手册 页数 11 21 版次 A 更多免费资料下载请进 好好学习社区 4 2 3 文件管理 4 2 3 1 本公司之人力资源 总务 财务等管理规章以发文各单位或公布方式纳入公司管理 规章管理之 其余相关 ROHS 系统之文件则依 文件与数据管制程序 执行 4 2 3 2 本公司 ROHS 管理系统文件包含 书面的 ROHS 政策及目标 本 ROHS 手册 程序书 管理办法 指导书及说明书 各项记录 4 2 3 3 文件由 GP 小组统一分类及编号 相关程序依 文件与数据管制程序 执行 4 2 3 4 文件发行依作业流程并获得权责主管核准 发行时予以管制 注明文件类别 文件 编号 分发份数 分发单位等 4 2 3 5 文件发现不符或不适时 签报处理 各作业场所保持现行之文件 以供作业之依据 且随时可取得 4 2 3 6 文件变更 废止由相关部门或原制订部门向原制订部门提出修改要求 4 2 3 7ROHS 管理系统文件原案由 GP 小组统一负责管理与保存 4 2 3 8 文件之确认 核准权限 程序书确认 品保经理 核准总经理 指导书确认 核准 部门主管 其它记录文件 确认 核准单位主管 4 2 3 9 外来数据搜集与技术数据之制订 审核 保存 申请等 亦有适当管理 依 文件 与数据管制程序 执行 4 2 3 10 对过时之文件如具有法律或技术知识价值者 给予以标示旧版后妥为保存 相关资料 1 文件与数据管制程序 深圳市德信诚经济咨询有限公司文件编号QA GP 01 更多免费资料下载请进 好好学习社区 ROHS 手册 页数 12 21 版次 A 4 2 4ROHS 记录之管制 4 2 4 1 本公司对各相关部门于本身参与 ROHS 管理系统之工作 均依程序书或指导书建立 相对应之记录 作为证据参考 4 2 4 2 重要之 ROHS 记录如检验报告 测试资料 稽核报告 校验资料 等等 在本年 度内由各相关部门做保存管理 跨本年度以上之 ROHS 记录统一有各相关部门整 理存档 4 2 4 3Rohs 记录储存与保存 并于标示 以便于调阅 4 2 4 4ROHS 记录表之保存期限为三年 超过保存期限者自行销毁 相关资料 1 ROHS 记录管制程序 更多免费资料下载请进 好好学习社区 ROHS 手册 页数 13 21 版次 A 5 管理责任管理责任 5 2 客户导向 本公司各阶层管理者应确保客户的需求和符合客户满意为目标 5 3ROHS 政策 目标及职责见 环境管理物质管理方针及目标 程序 5 4 2ROHS 管理系统规划 5 4 2 1 本公司之 Rohs 计划包括 有害无质削减计划表 环保导入计划时程表 ROHS 管控标 准 5 4 2 2ROHS 管控标准 当下列任何情况发生时 应适当地予以检讨和更新 新的法规要求时 客户要求时 为满足自身产品要求时 5 4 2 3 为确保 ROHS 手册规定之各项管理程序及相关之办法 技术文件及窗体记录等 文件之适切性与有效性 须依据 环境关联物质稽核执行办法 进行定期或不定期之 审查 以检讨其功能 确认其效果及改善缺失 必要时 对 Rohs 管制程序 检验及测试技术 包括仪器 进行更新 5 5 内部沟通 5 5 1 组织内对于 Rohs 系统执行与传达成效之横向沟通 则建立组织联系接口做为沟通之依据 5 5 2GP 小组 定期稽查各部门有关 ROHS 管理工作的状况 全体员工在工作中发现产品的质量异常 须再确认及反应给相关人员 ROHS 保证责任 A 如何预防产品异常 B 当产品异常时 品保部应协调有关人员按 Rohs 异常处理程序来处理 并追踪处理 C 品保部须管制产品的进料 制程及出货质量 以使客户对本公司的产品满意 更多免费资料下载请进 好好学习社区 深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件编号QA GP 01 ROHS 手册 页数 14 21版次A 5 6 管理审查 5 6 1 总则 5 6 1 1 本公司经营阶层于每年第四季举行一次管理审查会议 于会中以下列各项信息或结果 报告审查 RoHS 管理系统之合适性 正确性及有效性 5 6 1 2 对 ROHS 政策 ROHS 目标 ROHS 管理系统 客户需求及资源需求等做出变更及改 善之决议 5 6 1 3 管理审查会议记录由 GP 小组或其指定人负责制作并建档保存三年 追踪监督各 部门执行会议决议事项 汇整报告予总经理 5 6 2 审查输入项目 5 6 2 1 内部稽核结果 5 6 2 2 客户回馈 5 6 2 3 运作绩效及产品之符合性 5 6 2 4 矫正与预防措施执行状况 5 6 2 5 可能影响 ROHS 管理系统的规划变更 5 6 2 6 任何改善提议 5 6 3 审查输出 5 6 3 1ROHS 管理系统流程及有效性之改善 5 6 3 1 客户要求有关的事项改善 5 6 3 1 资源需求 相关资料 1 管理责任程序 更多免费资料下载请进 好好学习社区 深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件编号QA GP 01 ROHS 手册 页数 15 21版次A 6 资源管理资源管理 6 1 资源提供 6 1 1 本公司资源提供管理含盖了人力资源 基础设施和工作环境 6 1 2 各项资源提供管理以实施及维持 RoHS 管理系统 并改善其有效性及满足客户需求 以 提升客户满意度为目的 6 2 人力资源 6 2 1 总则 本公司从事 ROHS 工作的相关人员 皆需具备适当之教育程度 训练 技能和 经验来胜任其工作 6 2 2 能力 认知及训练 6 2 2 1 公司对新进人员给予适当之职前教育训练 以其学经历背景或政府之资格认定证明 或测验或经由推荐等方法任用 专业训练由各部门个别实施 共同项目由管理部 门安排实施 6 2 2 2 在职训练依年度训练计划 由 GP 组统筹规划 各部门亦可依工作需要协调内部讲 师授课或申请派外训练 6 2 2 3 公司同仁参加外训课程视需要于课后缴交心得报告或结业合格证书影印本 以作为 训练评估参考 适当时应对内讲授研习心得 6 2 2 4 本公司为提升专业人员之技能并强化产品及工作之质量 调查各部门之专业技能鉴 定需求 对于各专业技能人员 皆有适当之鉴定方式并实施 6 2 2 5 有关 ROHS 训练记录予以适当保存 相关资料 1 教育训练管理程序 更多免费资料下载请进 好好学习社区 深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件编号QA GP 01 ROHS 手册 页数 16 21版次A 6 3 基础设施 6 3 1 本公司为确保产品能符合 ROHS 要求 对人力 设备 各种软 硬件 以及各种资源 皆作整体性之规划与检讨 使其能发挥最高的附加价值 6 3 2 各种设施 设备及软 硬件均有适当的维护与保养 6 4 工作环境 6 4 1 工作环境中对各种人性因素与生理因素予以考虑与解决 6 4 2 环境卫生与工作安全予以规定 6 4 3 周遭作业条件 如照明 噪音 温度 湿度 静电防护等皆有完备之监控及管理 7 ROHS7 ROHS 的实现的实现 7 1ROHS 的规划 7 1 1 本公司 ROHS 的规划以本公司之 ROHS 管理系统及其展开之相关流程为主 拟订相关流 程 目标及要求 7 1 2 依相关之流程 目标及要求 提供作业流程书 相关之作业之标 准 记录及所需之设备 设施 治工具等以作为 ROHS 实现的依据及资源 7 2 ROHS 实现之过程中 所需之验证 验收 监测 检验及测试之皆有记录可证 7 3 与客户有关的流程 合约审查 7 3 1 客户订单审查是公司重要之管理工作 业务部在审查制造通知单时 须确认客户之 规格 交期及其它相关 ROHS 需求 记录于订单内 并在确保订单前确保公司有能力达 成客户所有需求 7 3 2 每客户订单出货时 业务部应立即将出货数据通知客户 且得到客户接受 7 3 3 客户订单需由业务部主管签字确认 若有变更通知时 应立即于制造通知单上做出变更 通知 经业务部主管签字确认后发行相关单位 且就其变更之事项做适当处理 以符合 客户需求 7 3 4 本厂不接受口头订单 7 3 5 对于客户之回馈及质量抱怨 由业务负责接受 相关信息发行至品保处理 7 4 设计开发 7 4 1 应建立相应的 ROHS 设计管制程序及变更程序 以满足当发生变更时或在设计开发 时确保产品符合 ROHS 要求 更多免费资料下载请进 好好学习社区 深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件编号QA GP 01 ROHS 手册 页数 17 21版次A 7 5 生产与服务提供 7 5 1 生产与服务提供之管制 7 5 1 1 生产部门依产品规格 作业标准及 ROHS 规定之等各项管制方式实施制程管 制 以满足客户的要求 7 5 1 2 产品之特性及管制方式 内容等 请参阅本公司 ROHS 相关规定及标准 7 5 1 3 要明确区分有铅机种和无铅机种的生产 有适当的标识 以防止混放 混装 7 5 1 4 制程中使用之设备 治工具 容器应实施管控 以确保符合 ROHS 要求 7 5 1 5 对各制程之制品 由品保部订定相应的管制标准及检验方法 供管理及作业人员使用 以确保符合 ROHS 要求 7 5 3 鉴别与追溯性 7 5 3 1 产品自进厂至出货之各种过程中 应做产品之识别与检测状态之标示 以鉴别产品 是否完成必要测试或各种状态之依据 避免误用及混用 7 5 3 2 产品藉由各类管理报表 追查产品于各制造过程之状态 当客户合约要求时 作为 产品追溯之依据 7 5 3 3 进料及制程中各管制站经验测不合格品应予标示 标示方式依规定使用 7 5 3 4 最终产品依 环境管理物质出货管制规范 检验后 以识别合格与不合格状况 更多免费资料下载请进 好好学习社区 深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件编号QA GP 01 ROHS 手册 页数 18 21版次A 7 7 实验室管理 7 7 1 实验室的 ROHS 系统 7 7 1 1 界定其实验室能力范围 7 7 1 2 应制定一套书面化的确实验室指导书及结果 以确 保在界定的能力范围内所执行的测试或校正结果是符合要求的 7 7 2 实验室人员 制定对测试或校正做出结果判断的人员的资格 7 7 3 实验室中产品的识别及测试 实验室应对测试样本和 或校正设备进行接收 识别 搬运 防护和保存或报废的管理 7 7 4 实验室的过程管制 实验室应有管制及记录适宜的环境条件 会影响所执行或测试的环境因素 必须予以注 意 7 7 5 实验室的测试和校正方法 7 7 5 1 实验室应负责使用适当方法和程序 以从事所有校正和测试之相关活动 包括各种 取样 处理 运输 储存及试件之准备等 7 7 5 2 实验室应具备所有相关设备之使用与操作说明书 测试之处理与准备说明书 以免对测试有不良影响 7 7 6 记录 对舆相关测试的结果应予以记录保存 有效期为 3 年 更多免费资料下载请进 好好学习社区 深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件编号QA GP 01 ROHS 手册 页数 19 21版次A 8 量测 分析与改善量测 分析与改善 8 1 总则 本公司为了确保产品符合客户需求 确保 ROHS 管理系统符合客户要求 规划与执行量测 分析与持续改善之各项方法 包括如内部稽核 流程的监控与量测 产品的监控与量测 不合格品 之管制 数据分析 持续改善 矫正与预防等 8 2 内部稽核 8 2 2 1 为确保本公司 ROHS 制度与规划之安排相符合 且能持续有效的运作 应定期或不 定 期实施内部稽核 内部稽核须涵盖所有部门 8 2 2 2 由 GP 组对稽核事项的重要性与状况作成计划 稽核作业依年度内部稽核计划 实施 除计划性稽核外 若发生内部 外部不符合事项或客户抱怨时 对已计划的 稽核频率须予以增加 8 2 2 3 稽核计划依项目或部门之重要性及前次稽核结果妥为安排 计划须每年更新 8 2 2 4 内部稽核执行人员 应由与受稽部门无直接责任 并受过稽核课程训练者 8 2 2 5 稽核时发现不符合规定之现象 应详实记录 并提请受稽部门加以对策改善