个税申报少,情况说明

1 / 5个税申报少,情况说明使用说明上海神计信息系统工程有限公司目 录第一章 概述 2第二章 程序的运行环境 3第三章 程序的安装及运行 4第四章 功能简介 51职工基本信息 52个人所得税申报 63参数设置 6第五章 使用说明 71系统登录 72界面及菜单 _ 错误！未定义书签。3. 职工基本信息 94个人所得税申报 155所得项目申报方法举例 206数据申报 217参数设置 错误！未定义书签。2 / 58历史记录 249数据修改方法 2510软件升级 _ 26第六章 代码表说明 27第七章 常见问题解答 29第一章 概述经上海市国家税务局、上海市地方税务局审核批准，本申报系统由上海神计信息系统工程有限公司设计制作，适用于企事业单位代扣代缴个人所得税申报。本申报系统通过对企业每期申报的有关数据进行计算机自动处理，得出相应的应缴税额。为方便纳税人和进一步提高上海市个人所得税征收管理水平创造条件。第二章 程序的运行环境? 建议采用中文版 Windows98 第二版操作系统，PII300 以上的 PC 机；? PC 机的内存要求 =64M；? PC 机的 VGA 监视器，显示配置建议采用800X600 点阵方式。如果您的机器没有安装以上操作系统，或者在使用软件中遇到问题，请参阅第七章 常见问题解答。第三章 程序的安装及运行1 程序获得 获得程序的方法有二种：3 / 51）网上下载 进入上海财税网站 (/retype/zoom/4f48556f0740be1e650e9ab3?pn=5&x=0&y=14&raww=27&rawh=22&o=png_6_0_0_0_0_0_0_&type=pic&aimh=22&md5sum=730fd4d0e090468d0116a2557f3c07c4&sign=b0265c72fd&zoom=&png=28202-28625&jpg=0-0 target=_blank点此查看增值税申报表填错情况说明国税三所：我天鹏电子新技术有限公司，税务登记号为110105101687518，公司注册地址为北京市朝阳区八里庄东里 1 号，联系电话为 65582726。我单位 XX 年 3 月 9 日填报 2 月增值税申报表时，不慎将附表中第 2 栏“本期认证相符且本期申报抵扣”份额、金额、税额填错，即，错按 3 月取得的两份没有认证过的增值税专用发票金额和税额填列，而没有按 2 月实际认证的增值税专用发票金额填列。具体数据如下：错误数据正确数据 本期认证相符且本期申报抵扣 份额 2 1 金额 5, 9, 税额 1, 1, 由此造成本期进项税额少报元，且本4 / 5期应缴增值税 1,元已申报且扣款成功。现提请主管税务机关协助办理我单位修改申报表事宜。特此申请！天鹏电子新技术有限公司法定代表人：XX-3-10纳税申报情况说明填写要求一、适用范围增值税一般纳税人当期申报表中存在以下特殊数据，需要进行申报情况说明的，应在报送申报资料的同时，另行填报纸质纳税申报情况说明：增值税纳税申报表附列资料中第 3、4 栏销售额及税额负数；增值税纳税申报表主表第 14 栏“进项税额转出”负数；存在其他需要说明的申报数据。二、填写要求增值税纳税申报表附列资料中第 3、4 栏销售额及税额负数，应在情况说明中对以下相关内容进行说明1、销售额及税额负数产生的具体原因；5 / 52、第 3 栏或第 4 栏销售额及税额的小计包括哪几方面数据，如正数销售额及税额、负数销售额及税额各占多少；3、其他情况需要冲减当期销售额及税额的数据，并详细说明其他情况的具体项目内容。存在增值税纳税申报表主表第 14 栏“进项税额转出”负数，应在情况说明中对以下相关内容进行说明1、进项税额转出负数的具体原因；2、进项税额转出税款的总额组成包括