审计专职行为规范(非班员类)月度工作计划表

审计专职行为规范 非班员类 月审计专职行为规范 非班员类 月 度工作计划表度工作计划表 被考核人姓名 荀启华部门 监察审计部 岗位 审计专职 考核人姓名 徐金娣部门 监察审计部 岗位 审计主管 时间 2004 年 11 月 工作计划 时间节点要 求 工作目标实际完成情况 日常工作任务日常工作任务了解 掌握各项信息 做好收集 资料工作 11 30 保证我公司经济工作正常 有序开展 各供电分公司 2004 年度结转的 工程统计 业扩工程除外 11 14 配合各供电分公司做好检 查前的各项准备 迎接电力 公司审计部对我公司工程的 检查 市电力公司审计部下达关于 200 万元以上工程项目投产后综合 效果分析等审计调查的通知 上电 审 2004 3 号 11 30规范工程结算 降低工程 造价 提高经济效益 完善我公司管理和内控制度 本月特定事项本月特定事项 做好送审工程的各项准备工作 把好送审质量关 11 月提高决算质量 减少审计 费支出 提高企业效益 被考核人签名 考核人签名 日期 行为规范 非班员类 月度工作计划表及小结表行为规范 非班员类 月度工作计划表及小结表 被考核人姓名 荀启华部门 监察审计部 岗位 审计专职 考核人姓名 徐金娣部门 监察审计部 岗位 审计主管 时间 2004 年 11 月 工作计划 时间节点 要求 工作目标实际完成情况 了解 掌握各项信息 做好收集 资料工作 11 月 30 日保证我公司经济工作正常 有序开展 以按计划完成 日常工作任务日常工作任务 各供电分公司 2004 年度结转的工 程统计 业扩工程除外 11 月 14 日配合各供电分公司做好检 查前的各项准备 迎接电力 公司审计部对我公司工程的 检查 以按计划完成并上报 市电力公司审计部下达关于 200 万元以上工程项目投产后综合效 果分析等审计调查的通知 上电 审 2004 3 号 11 月 30 日规范工程结算 降低工程 造价 提高经济效益 完善我公司管理和内控制度 以按计划完成 本月特定事项本月特定事项 做好送审工程的各项准备工作 把好送审质量关 11 月底提高决算质量 减少审计费 支出 提高企业效 以按计划完成初稿 11 月 8 12 日参加华东电网公司 审计部举办的固定资产投资审计 培训班 11 月提高对工程立项 招标 建 设 验收 决算 增资全过 程跟踪审计的了解 取得固定资产投资审计 培训结业证书 南京审计 学院 额外工作事项额外工作事项 被考核人签名 考核人签名 日期 行为规范 非班员类 月度工作计划表行为规范 非班员类 月度工作计划表 被考核人姓名 荀启华部门 监察审计部 岗位 审计专职 考核人姓名 徐金娣部门 监察审计部 岗位 审计主管 时间 2004 年 12 月 工作计划 时间节点 要求 工作目标实际完成情况 日常工作任务日常工作任务 了解 掌握各项信息 做好收 集资料工作 全月保证我公司经济工作正常 有序开展 配合工程部做好对各供电分公 司 电缆输配电公司 2004 年度各 项工程投资计划和财务用款计划 进度的检查工作 全月保证我公司 2004 年度各 项工程投资计划和财务用款 计划按计划完成 积极配合电力公司审计部做好 上级国家机关对我公司农网工程 回头看 的检查 全月针对我公司农网工程存在 的问题进行整改 加强和完 善工程管理 本月