胃乐红枣加工项目可行性研究报告

第一章第一章 总论总论 1 第一章 总论 1 1 项目单位基本情况 1 1 1 概况概况 项目单位名称 山西胃乐食品有限责任公司 所有制形式 有限责任公司 发展历程 山胃乐食品有限责任公司创建于 1987 年 注册资金 2000 万 位于稷山县斋公庄 占地面积 24000 建筑面积 12600 是一家集科研 生产 销售 出口为一体的农副产品深加工企业 也 是目前国内产量最大的枣制品加工企业 山西省民营科技企业 50 强 山西省 1311 规划的百龙企业 公司主要产品包括胃乐牌锅巴 小麻 花等小食品系列 薯脯 薯干等薯脯系列 金丝蜜枣 贡枣等枣制品 系列三大系列四十余个品种 2008 年 共生产蜜枣 果脯等 12000 吨 消化各类粮食及水果 20000 余吨 为当地农民增加收入 3200 万元 带动 15000 农户直接参与农业产业化经营 胃乐商标被评为 山西省 著名商标 胃乐牌产品是国家 A 级绿色食品 国家质量达标食品 屡获国际国内食品博览会金奖 胃乐公司是 AAA 级信用度企业 省 级诚信单位 2001 年 12 月公司通过 IS9002 国际质量体系认证 2003 年 12 月通过绿色食品认证 2005 年 11 月通过 QS 认证 主营业务 公司主要进行果脯 蜜饯 果品 蔬菜的生产销售 人员结构 现有职工 520 人 管理人员 55 人 中级以上职称 8 人 初级职称 20 人 工人 465 人 其中高级技术工人 130 人 硕士 生 1 人 本科生 12 人 大专毕业生 27 人 并有一支素质好 懂经营 的生产工人和营销队伍 第一章第一章 总论总论 2 1 1 2 财务财务状况状况 截至 2007 年 12 月 资产总额 8339 77 万元 其中固定资产 3246 42 万元 流动资产 4673 35 万元 净资产 5163 93 万元 负债总 额 3175 84 万元 所有者权益 5163 93 万元 销售收入 9677 21 万元 净利润 423 28 万元 净资产收益率 8 20 投资报酬率 7 64 资产 负债率 38 08 截至 2008 年 12 月 资产总额 8036 76 万元 其中固定资产 3137 16 万元 流动资产 4479 60 万元 净资产 5589 92 万元 负债总 额 2446 84 万元 所有者权益 5589 92 万元 销售收入 5178 34 万元 净利润 455 34 万元 净资产收益率 8 15 投资报酬率 6 40 资产 负债率 30 45 1 1 3 法人代表基本情况法人代表基本情况 公司法人代表薛天祥 男 1966 年 1 月出生 研究生学历 副教 授 高级经济师 先后毕业于 中国政法大学法律系 和 南开大学法 学研究所 1988 年在海南大学任教 之后弃学从商 在海南同入事 业有限公司任总经理 1995 年人胃乐食品公司总经理 曾荣获 山西 省青年五四奖章 运城市劳动模范 优秀乡镇企业家 等称号 没有 在破产企业任职经历 无银行欠资 1 2 项目建设方案 1 2 1 项项目名称 建目名称 建设设性性质质及建及建设设地点地点 项目名称 运城市稷山县 1 5 万吨红枣系列产品加工扩建项目 建设性质 扩建 建设地点 山西省运城市稷山县蔡村乡斋公庄村 第一章第一章 总论总论 3 1 2 2 建建设规设规模及模及产产品方案品方案 建设规模 企业目前年产各类红枣产品 10000 吨 通过该项目的 建设 达到年产各类红枣产品 15000 吨的规模 建设干枣和枣片生 产线 1 条 贡枣和阿胶枣生产线 3 条 年产各类枣产品 5000 吨 新 增建筑面积 3300 平方米 购置生产加工设备共计 54 台 套 产品方案 该项目产品分为四种 分别是板枣 板枣片 贡枣和 阿胶枣 板枣包装规格为 450g 袋和 750g 纸盒 枣片包装规格为 450g 袋 280g 袋和 600g 纸盒 贡枣和阿胶枣的包装均为 450g 袋 1 2 3 技技术术 设备设备 建筑物 建筑物 1 2 3 1 主要技主要技术术及来源的可靠性 可得性及来源的可靠性 可得性 本项目技术为企业的自有技术 生产线工艺先进 设备精良 能 够充分保证项目产品的质量 与国内同类产品相比 整体上具有先 进性 企业与中国农科院 山西农业大学 山西农科院建立了紧密的 产 学 研技术开发与成果转让等全方位的合作关系 为该项目的建 设提供了技术支持 1 2 3 2 主要主要设备设备 该项目利用原有设备 962 台 套 辆 新增设备 54 台 套 购 置压力回旋清洗机 1 套 自动分选机 1 套 自动切片机 3 台 自动去 核机 2 台 微波烘干设备 2套 立式电子秤 2 台 推车 7 台 清洗 机 3 套 化糖锅 6 个 预煮锅 3 个 真空浸煮锅 15个 真空泵 6 台 枕式包装机 3 台 1 2 3 3 主要建筑物主要建筑物 利用原有建筑 14461 平方米 新建生产设施 3300 平方米 其中 第一章第一章 总论总论 4 生产车间 2000 平方米 原料库 700 平方米 成品库 300 平方米 附 属建筑物 300 平方米 1 2 3 4 建建设设期限期限 本项目准备期为 3 个月 建设期限为 9 个月 2009 年初动工 2010 年初完工并投产使用 1 3 投资结构及资金来源 项目新增总投资 1169 66 万元 其中 固定资产投资总额 767 09 万元 流动资金 402 57 万元 其中铺底流动资金 120 77 申请中央 财政资金 200 00 万元 省级财政资金 80 00 万元 市县财政配套 20 00 万元 项目单位自筹资金 587 86 万元 流动资金的 70 申请银 行短期贷款 281 80 万元 1 4 项目效益 1 41 经济经济效益效益 该项目建成后 年增量销售收入 8985 万元 增量利润总额 458 7 万元 增量税后利润 307 3 万元 通过向当地农户收购红枣 4063 吨 使农户增收 200 万元 1 4 2 生生态态效益效益 该项目的实施 从生态效益来看 枣树根系发达而且又可以固 定土壤 有效防止水土流失 年消耗各类农作物秸秆 6 万吨 涉及农作物 30 万亩 减少当地 秸秆的焚烧 改善空气质量 通过施用该项目的产品 秸秆有机 肥 可改良土壤 培肥地力 增加土壤中有机质的含量 改善土壤物 理 化学和生物特性 熟化土壤 培肥地力 能提高根际阳离子交换 第一章第一章 总论总论 5 量 提高根际环境的缓冲能力 均衡供应作物所需各种养分 提高肥 料利用率 避免长期施用单质化肥引起的土壤营养失调 恢复土壤 生命力 1 4 3 社会效益社会效益 该项目建成后 生产车间所需工人全部来自厂区附近的乡镇 可解决 65 个农村剩余劳动力的就业问题 缓解就业压力 同时 企 业与红枣栽培农户签订红枣购销合同 按户均种植 5 亩计算 带动 农户 4 万户 进一步提高红枣种植效益 增加农民收入 1 5 可行性研究报告编制依据 1 5 1 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 1 5 2 中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新 农村建设的若干意见 中发 2006 1 号 1 5 3 山西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 1 5 4 山西省人民政府 关于进一步调整农业结构的若干意见 1 5 5 国家农业综合开发资金和项目管理办法 财政部令第 29 号 1 5 6 国家农业综合开发办公室关于印发 2009 年农业综合开发产业 化经营项目可行性研究报告编写参考大纲 和 省 2009 年农业综 合开发产业化经营项目摘要 的通知 国农办 2008 209 号 1 5 7 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 国农办 2008 207 号 1 5 8 国家农业综合开发办公室 关于 2009 年国家农业综合开发产业 化经营项目申报事宜的通知 国农办 2009 9 号 第一章第一章 总论总论 6 1 5 9 关于印发 农业综合开发资金若干投入比例的规定 的通知 财 发 2008 59 号 1 5 10 相关的国家和行业的标准 规范 1 6 综合评价 该项目符合国家 地区产业政策和行业发展方向 符合国家农 业综合开发产业化开发项目的范围和相关政策 是项目区进行农业 结构调整 实现农民增收 农业增效的有效途径 也是项目区农业可 持续发展的切入点 是保证企业可持续发展 提高整体效益的需要 有较好的社会效益 经济效益和生态效益 1 该项目原料充足 技术工艺先进 市场风险较小 建设方案 科学合理 基础条件较好 能够保证项目的顺利建设 项目建设符合 国家农业综合开发资金的资助条件及国家产业政策和行业发展规划 符合当地的实际情况 对促进当地农业发展和增加农民收入具有重 要意义 社会 经济 生态效益显著 综合评价该项目切实可行 2 尽管项目单位的 根茂康 黑金珠 等商品品牌在国内已有 一定的知名度 品牌建设已经取得一定的成效 但是与国内其他老 品牌如 三力牌 松花江 等相比仍有差距 因此在项目实施过程 中 要加大市场营销和品牌建设的力度 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 7 第二章 背景及必要性 2 1 项目建设背景 2 1 1 国家国家产业产业政策背景政策背景 发展果蔬加工业是我国农业产业结构调整的重点 全国农业和 农村经济发展第十一个五年计划 2006 2010 年 国务院办公厅转 发农业部等部门关于当前调整农业产业结构若干意见的通知 全 国食品工业 十一五 发展规划纲要 都把果蔬预冷 分级 加工 包 装 贮运列为发展重点 蔬菜 林果产业是山西省重点发展的特色优势产业 山西省人 民政府关于进一步调整农业结构的若干意见 提出 要重点发展杂粮 果品 草食畜牧业和蔬菜四大优势产业 狠抓农产品加工 流通 使 农业和农村经济迈上一个新台阶 山西省国民经济和社会发展第十 一个五年 2006 2010 规划纲要 也指出 优先发展草食畜 干鲜果 蔬菜 小杂粮等四大特色产业 并鼓励发展农副产品精深加工 并计 划到 2010 年 农副产品加工转化率达到 40 以上 运城市 十一五 林业产业化发展规划 指出 要突出搞好加工 贮藏 包装为重点的干果经济林加工结构调整 积极发展加工 贮藏 包装 运输等行业 搞好综合利用 实现农工贸一体化 带动产业化 经营 综上所述 发展红枣加工 符合国家当前产业政策 对进一步提 升红枣加工转化能力和促进项目区林果业发展具有重要的意义 2 1 2 行行业发业发展背景展背景 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 8 据统计 我省枣树面积已达 480 多万亩 超过其它任何一种干 鲜果树面积 成为全省发展最快 面积最大的果树 总产量达到 2 7 亿公斤 全国为 14 亿公斤 枣树面积和产量在全国名列第三 稷山县是山西红枣的主产区之一 全县枣树栽植面积 17 万亩 共计 1100 万株 年产鲜枣 3000 万公斤 产量占山西省总产量的 1 4 年红枣收入约 1 2 亿元 该县在第二届中国果菜产业论坛被评 为 全国红枣产业十强县 并被国家林业局命名为 中国红枣之乡 稷山县枣树品种资源丰富 有板枣 长枣 蛤蟆枣 柳罐枣 圆红枣 等品种 其中以板枣最具市场竞争力 稷山板枣既适合干制加工 也 适合蜜饯食品加工 产品远销日 韩 俄 加等 17 个国家 随着红枣生产的持续发展 该县红枣蜜饯食品加工业迅速增长 现有年产 10 吨以上规模的加工企业 600 多个 全县年加工蜜枣 4000 万公斤 占全国年产销量的 50 以上 红枣加工年产值 2 2 亿 元 约占全县国内总产值的 20 7 红枣加工已经成为当地国民经济 的支柱产业 但大多数企业是手工作坊式的加工模式 技术简单 工 艺落后 设备简陋 产品质量是靠经验操作 凭感觉生产 食品卫生 安全令人堪忧 针对全县蜜枣加工企业数目众多 规模偏小 工序粗 糙 竞争无序的问题 县委 县政府采取 扶大关小 的措施 将 胃乐 蜜林 喜果 等 5 家龙头企业作为扶持重点 在帮办 QS 认证等有 关证照手续上 开设绿色通道 在企业资金筹措上 协调金融部门适 度倾斜 在指导帮助企业经营发展上 积极服务释疑解难 并制定了 一系列优惠政策 一是落实资金 1000 万元 为 两红 种植农户提供 小额贷款 二是加强良种繁育 三是三年内免征农林特产税 进一步 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 9 发展红枣加工 贮藏和保鲜服务业 对带动整个红枣产业持续健康 发展具有重要意义 2 1 3 区域区域经济发经济发展背景展背景 运城市是山西省主要的商品粮生产基地之一 同时也是主要战 略物资棉花的主要产区之一 全市小麦 棉花产量约占全省的 50 和 70 以上 果 畜 菜 鱼 芦笋等农产品产量均居全省之首 近年 来 随着产业结构不断优化 涌现出稷山红枣 新绛蔬菜 永济芦笋 万荣哈哈果等一批特色农业 无公害农业和设施农业生产基地 全 市果 菜面积分别达到 260 万亩 106 万亩 无公害基地 19 万亩 该 市先后有 30 个农产品通过山西省无公害农产品认证 全市粮 经比 例由 6 4 调整到 5 5 该市的丘陵和山区面积占到总国土面积的 86 发展林业产业的潜力很大 全市干果经济林总面积达到 167 6 万亩 总产量 5 54 亿公斤 干果总收入 5 15 亿元 农业人口人均收入 117 6 元 干果收入占农业总收入的 5 97 其中枣树面积 76 17 万 亩 年产量 3 49 亿公斤 产值 3 21 亿元 已形成了稷山板枣 相枣 梨枣 屯屯枣和冬枣生产基地 稷山板枣面积 15 万亩 年产量 1000 万公斤 为发展红枣加工业 推进红枣产业化经营奠定了良好的基 础 2 1 4 企企业发业发展背景展背景 山胃乐食品有限责任公司创建于 1987 年 公司主要从事果脯 蜜 饯 果品 蔬菜的生产销售 是一家集科研 生产 销售 出口为一体 的农副产品深加工企业 也是目前国内产量最大的枣制品加工企业 山 西省民营科技企业 50 强 山西省 1311 规划的百龙企业 在长期的 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 10 经营过程中 公司研究人员发现 稷山县林业产业化发展不平衡 干果 经济林基地建设已初具规模 但加工 贮藏 销售等后续产业跟不上 导 致农民丰产不丰收 大部分红枣企业规模小 产品科技含量低 市场竞争 能力差 以家庭作坊式生产经营为主的个体企业占很大比重 尤其是没有 足够的资金和实力进行产品创新和技术改造 导致产品单一 在某种程度 上限制了质量和效益的进一步提高 为增加企业产品的质量和产品种 类 现提出扩建配套年产 5000 吨红枣系列产品生产线 2 2 项目建设的必要性 2 2 1 培育壮大培育壮大农业农业主主导产业导产业 促 促进农业产业进农业产业化化经营经营 项目建设区红枣业产值占种植业产值的 47 3 红枣加工业产 值占全县总产值的 20 7 是当地农业和国民经济中名副其实的主 导产业 当前红枣产业中尚存在产前产后服务与生产加工发展要求 不相适应的问题 通过建设本项目 将新增红枣加工能力 4000 余吨 将显著提高当地红枣的加工水平 对促进农业主导产业发展具有重 要意义 2 2 2 提高提高产产品品质质量和市量和市场竞场竞争能力争能力 项目所在地当前由于加工环节薄弱 直接引发两种不良后果 一 是在红枣采摘期集中加工 造成产品仓储时间过长 商品品质下降 二是由于原材料上市时间集中 大部分原材料不能在最适期内加工 造成原材料质量不合格 这两种结果都会直接影响加工产品的营养 品质和商品品质 进而影响产品的市场竞争力 通过建设本项目 扩 大企业产能和产品质量 对提高加工产品的质量和市场竞争力具有 重要意义 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 11 2 2 3 带动枣业发带动枣业发展 增加展 增加农农民收入民收入 目前 稷山县红枣种植已经形成规模 但由于分散性强 产量较 小 缺乏组织 有一部分福建爱之较高的板枣没有得到充分利用 胃 乐公司按照 公司 基地 农户 的模式进行运作 与农户签订收购协 议 向红枣种植农户提供 枣粮间作 技术 无公害红枣种植技术及销 售服务 提高红枣的附加值 通过该项目的建设 企业年需收购红枣 4000 余吨 通过向农户保护价收购 既保证了企业的原料供应 又增 加了农民的收入 第三章第三章 建设条件建设条件 12 第三章 建设条件 3 1 项目区概况 3 1 1 建建设设地点地点选择选择 3 1 1 1 选选址原址原则则 1 厂址要选在原料丰富 交通方便的地方 厂区距主要交通干 线 铁路 公路 不应太远 厂区到主要干线的途中的桥梁应能通过 载重 30 吨以上的卡车 这样既能有利于生产和运输 又能降低成本 便于运销 2 厂址地势要平坦 地质要坚硬 地下水位较低 通风良好 应 避开可能受到水淹或发生滑坡 塌方的地域 3 厂区周围环境要避开易燃易爆和排放有毒气体 有害粉尘的 工厂和居民住宅区 4 厂址应选在原料便于收集的地方 对年产 100000 吨肥料厂 厂址周围原料供应半径在 10 公里之内为宜 5 选址时应因地制宜 节约用地 要充分利用荒地或空闲地 不占或少占耕地 有条件的要尽可能利用原有闲置的场地 厂房以 减少投资 6 厂区以矩形为宜 厂区面积在 20 30 亩左右 7 厂址离供电线路不能太远 以减少供电系统投资和电力损耗 附近还要有相应的水源 以满足生产 生活和消防用水需要 3 1 1 2 地理位置地理位置 运城市位于山西省南端 与陕西 河南两省隔黄河而相望 北与 临汾市毗连 东与晋城接壤 地理坐标在东经 110 15 112 04 和北 第三章第三章 建设条件建设条件 13 纬 34 35 35 49 之间 东西长 201 87 公里 南北宽 127 47 公里 同 邻省的渭南市和三门峡市一起构成黄河中游 金三角 盐湖区位于 该区 属黄河中游 秦 晋 豫三省交接地带 总面积 1237 平方公里 3 1 1 3 土地土地类类型 来源方式 占地面型 来源方式 占地面积积 32 亩 3 1 2 自然条件自然条件 该区属暖温带半干旱大陆性季风气候 其基本特征是 气候温和 冬寒夏暖 热量资源充足 夏秋雨水丰沛 光能 风能丰富 年均气 温 12 5 一月 1 至 6 七月 24 至 28 极端最低温度 18 9 极端最高温度 42 霜冻期在十月中旬至次年三月底 最 大冻土层深度 0 34m 最大积雪厚度 0 19m 无霜期 186 至 235 天 年平均风速 1 6m s 冬季风向为西北风 其他季节南风 运城市历年 平均降水量为 490 620mm 降水的时空分布为东南地区多于西北 地区 山地 丘陵地带多于河滩地 夏季降水量为 220 0 270 0mm 占总降水量的 49 1 运城地区东南部有中条山 主峰雪花山海拔 1825 米 西北部有 峨嵋岭 主峰稷王山海拔 1279 米 两山之间为运城盆地 海拔 350 至 500 米之间 为山西省最低处 运城西 南部边缘被黄河环绕 上 游有著名的禹门口天险 下游有三门峡水库 境内共有大小河流 30 余条 均属黄河水系 最大河流有黄河 汾河 涑水河 全区共有大 小水库百余座 其中容量在 1000 万方以上的水库有五座 100 万方 以上的 15 座 全区有泉水 13 处 多分布在中条山两侧 但区内万荣 第三章第三章 建设条件建设条件 14 临猗 稷山 闻喜等县的部分丘陵山地 缺水比较严重 3 1 3 社会社会经济经济状况状况 全市总面积 13968 平方公里 占山西省总面积的 9 其中平原 面积 8136 平方公里 占总面积 58 2 运城市现辖 1 区 2 市 10 县 盐湖区 永济市 河津市 临猗 芮城 万荣 稷山 新绛 闻喜 夏 县 绛县 平陆 垣曲 133 个乡镇 3338 个村民委员会 全市总人口 488 万人 其中农业人口 397 万人 人口密度 312 人 平方公里 现有 耕地 915 万亩 其中水地 432 万亩 占 47 2 运城农业生产条件得天独厚 全市小麦 棉花产量和商品量均 占全省的 50 和 70 以上 果 畜 菜 鱼 芦笋等农产品产量均居 全省之首 全市果 菜面积分别为 260 万亩 106 万亩 设施农业 42 万亩 30 个农产品获得省无公害农产品认证 全市粮 经比例为 5 5 肉 蛋 奶产量分别为 7 3 万吨 6 2 万吨和 1 2 万吨 全市初步 形成了果 畜 菜 麦 棉五大主导产业 2004 年 全市生产总值 292 3 亿元 同比增长 15 外贸进出口总额 3 59 亿美元 同比增长 85 5 城镇居民人均可支配收入 6172 元 同比增长 12 1 农民人 均纯收入 2321 元 同比增长 7 6 全市产业结构为 14 9 58 27 1 3 1 4 本行本行业业及关及关联产业联产业的的发发展展现现状状 本项目为秸秆有机肥项目 其产前根据其所需原料种类主要以 作物秸秆等农作物的废弃物 关联产业为种植业 运城农业生产条 件得天独厚 全市粮食播种面积 389 5 千公顷 棉花播种面积 80 0 公顷 水果种植面积 88 6 千公顷 其产量分别为粮食产量 13 7 亿公 斤 棉花 8 2 万吨 水果 169 9 万吨 其产中关联产业主要包括产品 第三章第三章 建设条件建设条件 15 运输业及能源消耗 产后关联产业主要有运输业 销售业 并直接推 动种植业的发展 间接带动该区产品加工等相关产业的发展 3 2 项目建设条件优劣势分析 3 2 1 优势优势分析分析 3 2 1 1 政策政策环环境境 1 符合国家关于 十一五 产业发展政策 2 符合农业部规划实施全国 无公害食品行动计划 的有关要 求 3 2 1 2 资资源源优势优势 运城市粮作物面积 584 万亩 可产秸秆 116 8 万吨 秸秆资源 丰富 禽粪便来源于粟海集团养鸡基地 可产鸡粪约 50 万吨 其他 生产所需原材料来源渠道广泛 当地的南风集团 丰喜集团等国家 大型企业均能提供足量 N P K 原料产品 且具有地域和价格优势 3 2 1 3 市市场优势场优势 中国肥料消费总量占全球的 1 4 以此推算 全国肥料市场贸易 金额为 750 亿美元 年 折合人民币 6000 亿元 预计今后 10 年内 生 物有机肥料在整个肥料市场的份额在 10 左右 那么 我国每年生 物有机肥应有约 600 亿元的市场需求 而现在总生产能力只有 100 多万吨 产值在 6 亿元左右 仅为测算份额的 1 随着我国农业向 绿色农业 有机农业和生态农业的发展 加上人们对绿色有机食品 的向往和国家的政策导向 必然推动生物有机肥料市场较快发展 因此 项目产品市场前景广阔 3 2 1 4 科技开科技开发发能力能力 第三章第三章 建设条件建设条件 16 该企业技术依托单位为山西省农科院土肥所 山西农业大学资 源环境学院和山西省农业厅土肥站 经过多年合作 共同研制出先 进的有机肥生产技术 具有较强的科研开发能力 3 2 1 5 基基础设础设施条件施条件 本项目建设厂址左靠运临路 右临运万路 南有大运高速和南 同蒲铁路线 交通运输十分便利 厂区内水 电 路等基础设施齐全 便于项目建设的运输和能源供应 3 2 2 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 3 2 2 1 管理管理问题问题 由于项目生产过程要分为两部分 秸秆腐熟粉的生产和配料造 粒工序 容易造成管理空白的问题 解决方案 必须注重公司管理制度建设 加强员工素质培训和道 德思想教育 使员工形成爱厂敬业的好风尚 同时选聘管理能手 负 责管理协调 确保项目各部分的有效衔接 保证项目的顺利实施 3 2 2 2 市市场营销问题场营销问题 虽然近年来 由于人们生活质量的提高对农产品的安全性提出 了更高的要求 但农民由于受传统施肥习惯的影响 在生产过程中 还是以施用化肥为主 造成了施肥观念滞后 对生态 绿色 无公害 农产品的质量要求认识不高 可能会影响产品的市场销售 解决方案 应大力宣传增施有机肥 平衡施肥的科学施肥理念 加强社会对安全农产品需求的宣传 提高农民对增施有机肥的认识 通过技术培训 试验示范田带动 观摩 交流推广会等形式 促进农 民对秸秆有机肥的认识 促进农民使用秸秆有机肥 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 17 第四章 市场分析与销售方案 4 1 市场分析 4 1 1 项项目目产产品市品市场场供求供求现现状及前景分析状及前景分析 4 1 1 1 项项目目产产品市品市场场供求供求现现状状 运城市现有各种干果加工企业 598 个 年加工果品约 8000 万公斤 加工产值 3 亿元以上 红枣红枣加工加工企业主要在稷山稷山 形成了以 胃乐 后稷 和 稷园红 等 3 家企业为龙头 以中型企业为骨干 带动小型加工蜜饯 果脯加工企业 500 个和 2 万户农户参与共同发展 生产蜜枣 枣汁 枣茶 枣泥等 20 余 种产品 其中 蜜枣的产销量占到全国市场份额的一半以上 板枣和蜜枣 销往全国 29 个省 市 和俄罗斯 韩国 日本 新加坡 加拿大等 17 个国 家和地区 加工原料有梨枣 赞皇大枣 相枣及其它本地品种和周边陕西 河南等地的一些枣树品种 随着冷藏库的建造 使原料的贮藏期大大延长 实现了周年生产 2004 年 稷山稷山县被列为 全国红枣产业十强县 2005 年 注册了 稷山稷山板枣 商标 胃乐食品 后稷食品 先后通过绿色食品认证 原料产地无公害基地认证 稷园红 胃乐通过了 QS 认证 胃乐商标被评 为山西省著名商标 胃乐食品有限公司年生产蜜枣 果脯等 1200 万公斤 年销售收入 1 亿元 为当地农民增加收入 3200 万元 带动 1 万余农户参与农业产业化 经营 据对全国 23 个省 市 自治区 商品有机肥料产品调查结果表明 在调查的 506 个有机肥产品中 有机无机肥料 294 个 占总数的 58 精制有机肥料 156 个 占 31 生物有机肥料 56 个 占 11 目前 我国有机无机复合肥生产主要集中在沿海经济发达地区 和有机肥料资源丰富地区 但生产规模较小 三元素高浓度复合肥 在我国仅有少数厂家生产 年产量仅为 300 万吨 占化肥市场的 2 5 有机肥市场使用量在国外一些发达国家占到 70 80 在我国每 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 18 年花大量外汇进口各种高浓度复合肥 仍满足不了市场的需求 产 品市场需求大于供应 4 1 1 2 市市场场前景分析前景分析 红枣及其加工的蜜饯食品既是一种休闲食品 也是一种调味食 品 还是一种保健食品 红枣作为休闲食品和调味食品 它的市场需 求随居民消费水平的提高而增加 可以预见 今后随着我国经济快 速发展 居民的生活水平的不断增长 对红枣的需求将有大的增加 市场前景十分广阔 同样 红枣作为保健食品 具有利肝 健脾 安 神 活血 补脑的功能 近代医学又发现具有防癌作用 随着人们对 健康卫生的重视 红枣市场前景更为广阔 从项目区红枣生产的发展趋势看 稷山县现有枣树 1100 万株 其中约有 60 以上未进入盛果期 如全部枣树进入盛果期 按株产 10 公斤鲜枣估计 总产鲜枣将达 1 亿公斤以上 鲜枣产量增加 必然 推动红枣加工业的发展 从项目区红枣加工业的发展趋势看 目前红枣加工的产品方向 正在由休闲食品 调味食品向功能食品领域延伸 项目区现已开发 出蜜枣 参枣 枣茶等产品 20 多个 可以预见 今后随着新的功能食 品的开发 红枣加工业的市场前景更好 红枣生产和加工业的市场扩大 必然增加对速冻保鲜服务的需 求 因此项目产品的市场前景十分广阔 4 1 2 项项目目产产品的市品的市场竞场竞争争优势优势分析分析 1 产产品品质质量量优势优势 项目区红枣产品以稷山板枣为主 该品种的营养 品质 商品品质和加工品质在国内同类产品中位居前列 具有产品 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 19 质量优势 而且这些优势是由气候 土壤等自然条件所决定的 是其 他地区难以取代的区域特色优势 2 成本 成本优势优势 本项目是稷山县境内规模最大的速冻保鲜项目 与县 区以外的同类企业相比 可以实现产地就地速冻贮藏 省去异地贮 藏的运输费用 能大幅度降低运输成本 因而具有成本优势 3 技术和管理优势 项目单位生产红枣加工产品已有 20 年 在生产 管理 质量控制 成本控制和市场开发等方面积累了丰富的经验 并 培养了一大批工程技术 生产管理和市场营销人员 与新建的同类 企业相比 在技术和管理方面具有优势 因此更具竞争力 4 2 营销策略 方案 模式 4 2 1 销销售策略售策略 根据目前公司产品生产 销售市场的实际情况 概括起来就是 一个核心 三种策略 即以培育一个深入乡镇 覆盖全国的连锁销 售网络为核心 采取 竞合 激励 一体化 的策略 竞合 就是广泛采 取合作的方式 以合资 合作 加盟 联盟等方式与国内同行企业变 竞争为竞合 与具有品牌 资金 或产品技术优势的同行企业在某些 产品或某些领域开展合资 独家代理等方式的合作 激励 就是深化 企业改革 建立企业的长期激励机制 增加企业凝聚力 调动员工积 极性 一体化 就是转变传统供销模式 摆脱单一的大批发状态 向 基层连锁配送和某些关键产品生产领域延伸 不断提高技术服务水 平和取得资源优势 4 2 2 营销营销方案方案 1 建立销售队伍 挖掘潜在市场 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 20 项目单位必须建立自己的销售队伍 加强销售队伍的系统培训 寻找和选择有意义的潜在客户 与之建立接触 研究潜在客户的要 求 期望和所关注的问题 向其介绍产品和推荐产品 2 建设销售网络 全面覆盖运城市的市场 在全市 133 个乡镇 建立 200 个销售网点 并在全省其他市县设立办事处 力争在短期 内遍布全省各地 并将产品推向全国 4 2 3 营销营销模式模式 1 树立企业自主品牌意识 通过媒体宣传打造企业品牌 培养 消费者对品牌的忠诚度 2 利用企业自身优势 积极参与社会公益活动 提升企业自身 社会形象 从而营造品牌销售氛围 3 实行区域市场销售代理制 做好销售平台的建设 4 3 市场风险分析 5 3 1 项项目目产产品市品市场风险场风险因素分析因素分析 原材料质量风险 本项目作为农产品加工企业 主要原料供应依 靠广大农户生产 由于生产基地量大面广 在管理上难度较大 且管 理成本较高 原材料供应风险 本项目产品的主要原材料由农户生产 项目建 成后 随着收购量增加 有可能出现原料价格上升 进而影响生产成 本和经营业绩 5 3 2 防范和降低防范和降低风险对风险对策策 原材料质量风险对策 建立 中心制 内部运行模式 设立原材料 采购中心 部门经理等关键管理人员实行委派制 按照比质比价 降 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 21 低成本的原则把握原材料质量关 原材料供应风险对策 采取 龙头企业 基地 农户 的原材料 采购供应模式 将原材料采购地区从稷山县扩大到运城市 确保以 最优的价格采购到足够数量的优质原料 第五章第五章 建设方案建设方案 22 第五章 建设方案 5 1 产品方案和建设规模 产品方案 该项目产品分为四种 分别是板枣 板枣片 贡枣和 阿胶枣 板枣包装规格为 450g 袋和 750g 纸盒 枣片包装规格为 450g 袋 280g 袋和 600g 纸盒 贡枣和阿胶枣的包装均为 450g 袋 建设规模 企业目前年产各类红枣产品 10000 吨 通过该项目的 建设 达到年产各类红枣产品 15000 吨的规模 建设干枣和枣片生 产线 1 条 贡枣和阿胶枣生产线 3 条 年产各类枣产品 5000 吨 新 增建筑面积 3300 平方米 购置生产加工设备共计 54 台 套 5 2 建设规划和布局 5 2 1 规规划原划原则则 1 按照工艺流程 生产特点和生产车间的相互关系 优化厂房 配置 保证生产的连续性和安全性 内部运输快捷 方便 2 在生产区内 以主要生产车间为核心 围绕其布置辅助设施 3 综合考虑建筑物的朝向 考虑各建 构 筑物的间距 满足防 火和安全卫生等设计规范的要求 4 利用空余地进行绿化 改善环境 5 强调 带动型 的原则 加强企业与农户的联接机制建设 实 现壮大企业带动农户的目的 6 坚持 效益优先 的原则 项目建设应以效益为核心 强化企 业效益管理 实现效益最大化 5 2 2 项项目目规规划划 第五章第五章 建设方案建设方案 23 本项目选址在胃乐视频有限责任公司院内 以充分利用原有生 产 办公 公用及基础设施 达到节约投资 降低成本的目的 符合 项目 节约 的规划原则 本项目属于扩建项目 是对胃乐公司现有的 10000 吨红枣产品 生产规模进行扩建 使其生产规模达到 15000 吨 总平面图见附件 5 3 建设标准 5 3 1 建建设标设标准准 项目建设遵守国家有关工程建设的规程 规范 国家强制性标 准条文等技术标准 规定 法规 1 加工车间的设计应遵循 中华人民共和国食品卫生法 卫生 条件应遵循 食品企业通用卫生规范 GB14881 91 2 生产期间应遵循 工业企业厂界噪声标准 GB12348 90 II 类标准 3 生产用水执行 生活饮用水卫生标准 GB5749 85 4 污水排放执行 污水综合排放标准 GB8978 1996 5 厂区大气环境应符合 环境空气质量标准 GB 3095 1996 中 规定的三级标准 5 3 2 产产品品标标准准 根据中华人民共和国农业行业标准 生物有机肥指特定功能微 生物与主要以动植物残体 如粪便 农作物秸秆等 为来源并经无害 化处理 腐熟的有机物料复合而成的一类兼具微生物和有机肥效应 的肥料 生物有机肥产品的各项技术指标应符合以下要求 第五章第五章 建设方案建设方案 24 表表 5 15 1 秸秆有机肥产品标准指标秸秆有机肥产品标准指标 剂型 项目单位 粉剂颗粒 有效活菌数 cfu 亿 g 0 20 0 20 有机质 以干基计 25 0 25 0 水份 30 0 15 0 pH 5 5 8 55 5 8 5 粪大肠菌群数个 g mL 100 100 蛔虫卵死亡率 95 95 有效期月 6 6 5 4 工艺技术方案 5 4 1 工工艺艺流程流程图图 图图 5 15 1 秸秆粉工艺流程图秸秆粉工艺流程图 图图 5 25 2 秸秆有机肥生产工艺流程图秸秆有机肥生产工艺流程图 5 4 2 工工艺艺流程流程说说明明 秸秆粉碎 饼粕 计量配料 禽粪便 发酵菌剂 机械翻晒 除臭 粉碎 腐熟秸秆粉 进厂 熟化干燥农作 物秸秆粉 科学配制 N P K 等微 量元素 喷浆蒸汽 转鼓造粒 烘干 冷却分筛 自动计量包装 抛光 防结 入库 第五章第五章 建设方案建设方案 25 5 4 2 1 秸秸秆秆粉生粉生产产工工艺艺流程流程说说明明 1 配料 将秸秆切碎为 2 3cm 的小段 和禽畜粪便 饼粕混匀 比例为 6 1 1 堆体的高度应为 0 7 米左右 用翻堆机将原料充分搅匀 然 后盖上塑料布 用砖块等重物绷紧 注意发酵池两头也用塑料布封 紧 观察发酵池发酵情况 大概一周左右翻堆一次 至少翻堆 3 次 注意观测温度的变化 当温度达到 50 以上连续 3 天时可以翻堆 然后再将菌种与原料混合 注意原料的水分应控制在 40 左右 烘 干机的温度应在 150 180 之间 每隔 12 小时测量堆料的温度 当堆料中的温度达 45 以上时 应及时通气 通气时用 55 60 的热空气 直到堆料表面不冒热气为止 继续发酵 当堆料中的温度 最高达 45 时 再次通热空气 如此多次反复 直到堆料的水分降 到 24 以下时 停止发酵 5 4 2 2 秸秸秆秆有机肥生有机肥生产产工工艺说艺说明明 该生产工艺采用混合 分装工艺 首先将尿素 腐熟秸秆粉 磷 酸一铵等单一肥料经过自动配料机 微机控制 按一定比例混合 然 后将混合料经造粒机造粒 同时进行尿素喷浆 再经过烘干窑烘干 冷却机冷却后进行分筛 分筛后不合格的混料经破碎后运回配料机 复用 对合格的混料 再按比例加入营养调理剂 最后进入自动包装 机分装成为秸秆有机肥产品 5 4 3 工工艺艺技技术术来源的可靠性与可得性来源的可靠性与可得性 本项目技术为企业的自有技术 生产线工艺先进 设备精良 能 够充分保证项目产品的质量 与国内同类产品相比 整体上具有先 第五章第五章 建设方案建设方案 26 进性 5 4 4 主要工主要工艺艺参数参数 在生物发酵过程中控制和掌握以下条件和技术参数 1 物料水 分含量 60 70 2 加入无害化菌剂 0 3 0 5 3 添加物 5 10 4 混合物堆积厚 30 40cm 5 发酵始温约 40 高温 60 70 6 pH 6 0 左右 7 混合物料 C N 25 8 好气条件 9 发酵时间 地面堆积常温发酵 10 15 天 塔式构架发酵 6 8 天 10 发酵后产物水分 20 左右 烘干机进口热风温度为 150 250 出口热风温度为 60 80 造粒机产量 15T h 成型率 95 颗粒升温 30 颗粒直径 3 5 5 5mm 5 4 5 物料消耗定物料消耗定额额及平衡及平衡 每生产 1 吨秸秆有机肥 需农作物秸秆 0 6 吨 禽畜粪便 0 1 吨 饼粕 0 1 吨 磷酸一铵 0 03 吨 硫酸钾 0 05 吨 尿素 0 1 吨 发酵菌 剂 0 001 吨 包装袋 25 条 耗电 7 6 度 水 0 047 吨 煤 0 006 吨 5 5 设备方案 5 5 1 设备选设备选型型 该项目建设需购置给类设备 66 台 套 辆 其中生产设备 51 台 套 辅助设备 11 台 套 运输车 4 辆 5 5 2 设备设备清清单单 项目新增主要设备清单见表 5 1 表表 5 25 2 新增设备明细表新增设备明细表 序号设备名称单位数量备注 第五章第五章 建设方案建设方案 27 序号设备名称单位数量备注 一生产设备 51 1 槽式发酵翻堆机台 4 2 粉碎机台 4LF1000 3 胶带输送机台 4B800 4 电子皮带称台 6B500 4m 5 混料皮带套 1B600 15m 6 混合机台 2LB3000 7 破碎机台 1LP1000 8 上料皮带套 1LB600 10m 9 电脑控制橱套 1PLC 10 原料斗个 61 5 1 5 11 提升机台 1TH250 5000 12 料斗个 11 5 1 5 1 2 13 计量皮带套 1B500 1500 14 料浆泵台 1LD65 3 2 15 熔融槽个 1 1500 600 16 管道 喷头套 1 17 转鼓造粒机台 1ZG2 0 8 18 引风机及管道套 1NO3 2A 19 流量计台 1 20 蒸汽及调节阀套 1 自动调节 21 变频控制器台 3 22 液位计 台1KYB700 23 仪表 电缆等 套1 24 可编程控器 套1 25 应用计算机 台1 26 烘干炉 台1 27 旋转烘干机 台1 20 吨 小时 28 旋转冷却机 台1 20 吨 小时 29 自动包装机 台1 二辅助设备 1 污水处理设备 套1 2 装载机辆 45T 3 水泵台 4 4 变压器及配电系统套 1 5 运输车辆 辆4 第五章第五章 建设方案建设方案 28 序号设备名称单位数量备注 6其他设备 套 1 5 5 3 设备设备来源来源 新增设备均需外购 共计 66 台 套 辆 无进口设备 5 6 建筑方案 5 6 1 建筑物建筑物 该项目主要建筑物包括 生产设施 办公生活设施和辅助生产设 施三部分 具体见表 5 3 表表 5 35 3 主要建筑物清单主要建筑物清单 序号工程名称建设性质单位数量备注 1 生产设施 1 1 生产车间新建 m25000 钢架 1 2 堆料场新建 m210000 砼硬化 1 3 发酵池新建 m33000 砖混 1 4 原料库新建 m22000 砖混 1 5 成品库新建 m23000 砖混 2 办公生活设施 2 1 办公用房新建 m2500 框架 2 2 宿舍 食堂 浴室新建 m2800 砖混 3 辅助生产设施 3 1 配电室新建 m250 砖混 3 2 门卫室新建 m230 砖混 3 3 给排水工程新建 3 4 消防工程新建 3 5 污水处理设施新建 3 6 道路硬化新建 m22000 砼硬化 3 7 厂区绿化新建 m24000 3 8 围墙新建 m1000 砖混 3 9 车库新建 m2200 砖混 5 6 2 辅辅助工程 其他工程助工程 其他工程 1 供水工程 该项目采用生活用水和生产用水分别供给方式 第五章第五章 建设方案建设方案 29 生产 生活用水由工业园区自来水管网供给 2 供电工程 生产 生活用电由北相变电站供给 公司配备变 压器 1 台 3 供热工程 生产工艺及冬季采暖需用蒸汽 按照园区要求该 项目不新建锅炉房 蒸汽由厂址西侧山西华科种业有限公司一台四 吨蒸汽锅炉供给 另外该项目烘干工序需安装使用一台热风炉 非标 耐火砖制窑 及其配套的除尘器等辅助设备 5 7 节能减排措施 1 节水措施 施工过程中采用高效节水型新工艺 新科技 新设备 新材料 强制淘汰浪费水的设备和管道材料 供水系统采 用防渗 防漏措施 降低水资源无效消耗 提高水资源利用率 生 活污水经过处理后用于绿化和造粒工序添加水 2 烘干炉烟气采用冲击式水浴除尘器除尘 脱硫 在除尘设施 运行过程中 要及时加碱 保证除尘和脱硫效率 3 项目在加工时会产生噪音 一方面项目在实施过程中加强隔 音设施建设 另一方面厂内工人会按照国家标准配备必要隔音防护 设备 4 该项目产生的煤灰渣可供农民建房使用或垫路 生活垃圾定 期送至垃圾场 5 8 实施进度安排 5 8 1 项项目建目建设设工期及分月工期及分月进进度安排度安排 本项目准备期为 3 个月 建设期限为 9 个月 准备期 2009 年 2 月 3 月进行项目可行性研究分析及报告编 第五章第五章 建设方案建设方案 30 制 申请立项 2009 年 4 月进行工程设计 建设期 从 2009 年 5 月开始到 2010 年 1 月结束 土建施工于 2009 年 5 月开始 2009 年 9 月结束 2009 年 9 10 月设备招标采购 2009 年 11 月 12 月设备安装调试 2010 年 1 月试生产 5 8 2 项项目目实实施施进进度安排度安排 项目分项工程施工进程及安排见表 5 4 表表 5 45 4 项目实施进度计划表项目实施进度计划表 2009 年2010 年 月份 内容 2345 7891011121 编制可研 可研审批 工程设计 土建工程 设备购置 安装与调试 试生产 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 31 第六章 环境影响评价 6 1 环境影响 6 1 1 施工期施工期环环境影响分析境影响分析 施工期工作主要是土建和设备安装 该阶段主要的环境问题 一 是施工过程中土方的挖掘填埋 物料运输 材料堆存产生的粉尘 二 是运输和施工机械噪声 三是施工废水 1 噪声 施工期机械设备作业时产生的噪声 其等效声级分别 在 80 115dB A 之间 对周围环境有一定影响 2 废水 来自冲洗搅 拌机 砂石 灰浆等施工设备 所产生的废水为水泥沙浆成份的废水 这些废水数量不大 且无别的污染 一般不作处理 3 粉尘 由进料 卸车 物