某某科技有限公司供应商品质等级评鉴作业流程 19页.doc

唯冠科技（深圳）有限公司Proview Technology (ShenZhen) Co., LTD.供應商品質等級評鑑作業流程 文件编号:QAD-B07版本:A6制订日期: 2008年 08月12日修订日期: 年 月 日核准审查制订1 目的評鑑供應商交貨材料之品質水準,提供給採購作為對廠商考核及下單之參考.透過評估供應商交貨之品質來確定對供應商實施稽核與輔導及優勝劣汰.2 適用范圍2.1 適用於唯冠&晶冠科技(深圳)有限公司.3 權責3.1 品保部:負責供應商品質評鑑3.2 采購部:配合供應商品質評鑑工作4 作業流程4.1 評鑑流程圖,如6.1.4.2 品質等級評鑑之頻率每月實施品質等級評鑑一次,並制定供應商品質等級評鑑月報.每年度之品質評鑑由每月評鑑分數平均而取得.4.3 品質等級評鑑之項目和標準4.3.1 進料品質得分(滿分為20分)A 執行免驗之廠商: 得分按滿分20分計算B 批退率等於目標值: 得分為18分C 批退率小於目標值: 得分 = 18 + ( 20 - 18 ) * ( 目標值 - 批退率 )目標值D 批退率大於目標值:得分 = 18 - 18 * (批退率 - 目標值 )批退率 E 若非廠商責任之拒收批不列入評分(如:無承認書、樣品等).4.3.2 材料使用品質得分(滿分為40分)A 材料使用未發生任何不良: 按滿分40分計算B 不良率等於目標值: 得分為36分C 不良率小於目標值:36 + ( 40 36 ) *目標值 不良率目標值D 不良率大於目標值:36 36 *不良率 - 目標值不良率4.3.3 材料不良改善效果得分(滿分為20分)4.3.3.1 當材料出現批次性品質不良時由品保部IQC發行材料不良聯絡書、E-Mail或傳真給廠商,國內廠商為24小時內初步回復, 國外廠商為3個工作日內.A 當月無品質異常,以滿分20分計算.B 改善報告每發出一份扣4分(經確認非廠商因素不扣份).C 改善報告未按時回復每次扣2分.D 改善報告對策無效或真實性不夠每次扣2分.E 改善報告未回復每次扣20分.F 材料不良改善效果扣分等於或大於20分則得分為0分.G 材料不良改善效果得分 = 20分 - 總扣分.4.3.3.2 當月評分時,若前一個月或更早前的改善報告未回復的,則在原有扣分基礎上加扣10分.4.3.3.3 當廠商在兩個月內重復發生同樣的問題,每重復發生一次,則在原有扣分基礎上加扣10分.4.3.4 配合度得分(滿分為20分) A.當月配合度,以滿分20分計算. B.參加會議遲到每次扣2分,未參加會議扣4分. C.不回復退料通知扣2分,逾期不辦理退料均扣4分. D.未按要求提供相關資料與回饋品質信息一次扣2分. E.未按要求配合日常工作一次扣2分,拒絕配合的一次扣4分. F.供應商配合度扣分等於或大於20分則得分為0分. G.供應商配合度得分=20分 - 總扣分.4.3.5 得分計算公式和評分標準 A 總得分 = 進料品質得分+材料使用品質得分+材料不良改善效果得分+配合度得分B 供應商等級標準等級 評分優(A) 90良(B)6589.9一般(C)6064.9不及格(D)604.4 每月品質等級評鑑結果處理4.4.1 評鑑結果為優級時,優先考慮增加採購訂單量.4.4.2 評鑑結果為良級時,維持採購訂單量4.4.3 連續兩個月評鑑結果為一般級時,由IQC開出,要求廠商提供改善方案或至唯冠進行檢討並酌情實施稽核與輔導(國內廠商);如連續三個月以上評鑑結果仍為一般級(含)以下時,由IQC提出及.4.4.4 第一個月評鑑結果為不及格時,由IQC開出,要求廠商提供改善方案或至唯冠進行檢討並酌情實施稽核與輔導(國內廠商);如第二個月評鑑結果仍為不及格,由IQC開出及;如第三個月評鑑結果仍為不及格(含)以下時,由IQC提出及.4.4.5 如屬公司或集團關系廠商,則不做減量及停止採購處罰,但需作稽核輔導,以提升品質.4.4.6 IQC發出之、均須會簽相關部門後,呈(副)總經理核示,並依核示結果執行.4.4.7 針對已實施減量採購之供應商,其交貨品質連續2個月被評鑑為良級,由IQC發出恢復正常採購通知單.4.5 年度品質等級評鑑結果處理4.5.1 品保部每年底對供應商進行整年度品質等級評鑑, 以十二個月之平均分為準評出優、良、一般和不及格四個等級.4.5.2 年度品質等級評鑑結果需提供給採購部進行廠商年度考核, 廠商年度考核依據協力廠商考核獎懲作業規范執行.4.5.3 品保部依據年度評鑑的結果安排新年度的廠商稽核與輔導計劃, 稽核與輔導依據供應商品質稽核與輔導作業流程執行.4.5.4 對年度品質等級評鑑結果為優級之供應商發出優秀供應商賀函,以茲鼓勵4.6 對減量采購之供應商, 採購部需評估適時開發新供應商以作備用.4.7 該文件附件表單之記錄保存期限為2年.5 參考資料5.1 QAD-B065.2 PQD-B036. 作業流程圖附件6.1 供應商品質等級評鑑作業流程圖7. 表單附件附件一: FORM NO:QAD-B07-01D附件二: FORM NO: QAD-B07-02D附件三: FORM NO: QAD-B07-03B附件四: FORM NO: QAD-B07-04C附件五: FORM NO:QAD-B07-05A備注:減量採購與停止採購隻針對品質等級有問題的料號,供應商品質等級評鑑結果通知,減量採購通知,停止採購通知單須知會到廠商. 供應商品質等級評鑑作業流程圖作業流程說明材保部(VQM)工程部(ENG)研發部(R&D)采購部(MP)副總或總經理(General Manager)供應商(Vendor)文件表單list1.對供應商進行品質等級評鑑.2.依“評鑑結果”對廠商進行增加減少采購量或停止采購或稽核與輔導.3.對減量采購廠商恢復正常采購.提出增加采購減量采購停止采購恢復正常采購減量采購會簽會簽限期整改會簽裁示停止采購恢復正常采購稽核與輔導供應商品質等級評鑑1.供應商品質等級評鑑月報2.供應商品質等級評鑑結果通知3.停止采購通知單4.恢復正常采購通知單5.減量采購通知單附件一: 供應商品質等級評鑑月報供應商品質等級評鑑月報項次廠商代號廠商名稱供應產品進料品質得分 (總分20分)材料使用得分 (總分40分)材料不良改善效果得分 (總分20分)配合度得分(總分20分)合計得分檢討會議配合退料配合資料回饋配合日常工作配合得分總檢驗批拒收批數批退率目標得分投入數上線不良數上線不良率(PPM)目標得分發出VCAR扣4分/次未按時回復扣2分/次改善無效扣2分/次未回復扣20分/次得分遲到(扣2分/次)未參加(扣4分/次)退料通知未回復(扣2分/次)逾期未辦理退料(扣4分/次)未按要求提供相關資料與回饋品質信息(扣2分/次)未按要求配合(扣2分/次)拒絕配合(扣4分/次)審核:_ 確認:_ 統計:_ FORM NO:QAD-B07-01D審批流程:辦事員 課長 經理 附件二:供應商品質等級評鑑結果通知供應商品質等級評鑑結果通知編號:廠商名稱月 份工廠地址供應產品評鑑結果評鑑項目實際得分合計得分等級標准處理方式A.進料品質(滿分為20分)優(A) 90新機種優先發給&增加訂單量.B.材料使用品質(滿分為40分)良(B)6589.9訂單量維持現狀.C.材料不良改善效果(滿分為20分)一般(C)6064.9連續兩個月評鑑結果為“一般級”時,執行稽核與輔導D.連續兩個月內同樣的問題重復發生扣分(每重復發生一次扣10分)不及格(D)60執行稽核與輔導處理結果:限期_月_日以前提出品質系統之整體改善計劃&方案. 請于_月_日以前赴唯冠參加品質檢討會議執行_主要問題點描述:審核:_ 提報:_IQC主管意見:簽名:_總經理裁示:簽名:_備注: FORM NO:QAD-B07-02D 審批流程:VQM工程師 VQM課長 經理 副總 附件三:停止采購通知單停止采購通知單 編號:廠商名稱供應材料具體事實呈報: 審核:_ 確認:_ 呈報:_工程部主管意見:簽名:_研發部主管意見:簽名:_采購主管意見:簽名:_總(副總)經理裁示:簽名:_ FORM NO:QAD-B07-03B審批流程:VQM工程師 VQM課長 經理 會簽相關單位 副總附件四: 恢復正常採購通知單恢復正常採購通知單 To：採購_ Cc: _ 編號：事實呈述: 審核:_ 確認:_ 呈報:_ FORM NO: