2012.6.21株洲大汉希尔顿酒店康体休闲部项目计划书

第 1 页 共 9 页 株洲大汉希尔顿酒店康体休闲部项目计划书株洲大汉希尔顿酒店康体休闲部项目计划书 目目 录录 一 湖南高星级酒店市场分析 一 湖南高星级酒店现状分析 二 湖南株洲酒店市场分析 二 株洲大汉希尔顿酒店康体休闲部的意义 一 提高酒店资产收益 提升酒店的社会形象 二 抓住 严打整风 的战略机遇 充分利用大汉希尔顿品牌效应 使酒店康体休闲部实现弯道超车 三 株洲大汉希尔顿酒店工程实施要求 一 建筑结构 二 空调设备 三 供水设备 四 排水设备 五 供电设备 四 株洲大汉希尔顿酒店康体休闲部功能介绍 五 株洲大汉希尔顿酒店康体休闲部收益对比 一 康体休闲部投资成本 二 康体休闲部收益对比 康体休闲部经营成本及效益分析 一 酒店营业收入预测 二 酒店经营成本预测 六 财务分析 一 投资回报分析 七 结束语 第 2 页 共 9 页 株洲大汉希尔顿酒店康体休闲部项目计划书株洲大汉希尔顿酒店康体休闲部项目计划书 一 一 湖南高星级酒店市场分析湖南高星级酒店市场分析 随着金融经济及现代服务业的迅速发展 株洲甚至全球对康体休闲的 需求也不断提高 株洲作为长株潭 CBD 的核心区域 经济交流频繁 高星级 酒店自然孕育着巨大的康体休闲发展空间 一 湖南省高星级酒店棋艺现状分析 酒店名称酒店名称房型房型收费标准收费标准备注备注 68 元 小时 标准间 698 元 24 小时 豪华间98 元 小时 所有房间按小时计算需加收 15 服务费 其他消费另计 包场免费赠送 6 杯普洱 2 例果 盘 4 杯咖啡 其他消费另计 通程国际 大酒店 大厅卡座268 元 24 小时 包场免费赠送 4 杯普洱 2 例果 盘 4 杯咖啡 其他消费另计 98 元 小时 680 元 8 小时标准间 880 元 12 小时 168 元 小时 华天大酒店 豪华间 1480 元 12 小时 包场送 4 杯茶水 其他消费另 计 88 元 时 798 元 12 小时豪华间 988 元 24 小时 128 元 时 988 元 12 时豪华套间 1388 元 24 小时 158 元 时 皇冠假日大 酒店 超豪华套间 1388 元 12 小时 所有房间按小时免费赠送精美 果盘两份 小吃两份 另需加 收 15 服务费 包场消费可免 费赠送碧螺春四杯 精美果盘 两份 小吃两份 其他消费另 计 第 3 页 共 9 页 二 湖南省高星级酒店足浴现状分析 酒店名称酒店名称营业时间营业时间收费标准收费标准备注备注 长沙通城国际大酒店 12 00 00 00 足浴 98 元 80 分钟 中式 128 元 60 分钟 泰式 198 元 60 分钟 免费赠送 1 杯指定绿茶 红茶 白 开水 1 份水果 小吃 拖鞋 1 双 长沙华天大酒店 12 00 00 00 足浴 128 元 80 分钟 中式 128 元 60 分钟 泰式 178 元 60 分钟 推拿 198 元 60 分钟 免费赠送 1 杯指定绿茶 1 份水 果 拖鞋 1 双 长沙皇冠假日 12 00 04 00 足浴 88 元 80 分钟免费赠送 1 杯指定绿茶 1 份水 2008 元 小时 98 元 小时 标准间 788 12 小时 158 元 小时 长沙运达 喜来登酒店 套间 1588 12 小时 所有房间按小时计算需加收 15 服务费 茶水等其他消费 另计 包场免费赠送宵夜 果 盘 茶水等其他消费另计 78 元 小时 标准间 688 元 12 小时 88 元 小时 豪华间 788 元 12 小时 138 元 小时 长沙芙蓉国 温德姆 至尊豪廷大 酒店 豪华套间 1588 元 小时 所有房间按小时计算需加收 15 服务费 茶水等其它另计 包场消费免费赠送绿茶四杯 不另加收服务费 其它消费另 计 88 元 小时 标准间 788 元 12 小时 108 元 小时 豪华间 988 元 12 小时 168 元 小时 长沙融程花 园酒店 豪华套间 1588 元 小时 所有房间按小时计算需加收 15 服务费 茶水等其他消费 另计 包场免费赠送宵夜 果 盘 茶水等其他消费另计 第 4 页 共 9 页 中式 128 元 80 分钟果 拖鞋 1 双 长沙运达喜来登大酒店 10 00 00 30 足浴 168 元 80 分钟 中式 198 元 80 分钟 理疗 298 元 60 分钟 免费赠送 1 杯矿泉水 水果 1 份 拖鞋 1 双 长沙芙蓉国温德姆至尊 豪廷大酒店 12 00 00 00 足浴 138 元 80 分钟 中式 168 元 60 分钟 理疗 198 元 60 分钟 免费赠送 1 杯绿茶 矿泉水 白开 水 水果 1 份 拖鞋 1 双 长沙融程花园酒店未开业未开业 二 二 株洲大汉希尔顿酒店康体休闲部的意义株洲大汉希尔顿酒店康体休闲部的意义 一 提高酒店资产收益 提升酒店的社会形象 株洲大汉希尔顿大酒店康体休闲部是酒店重要的经营部门之一 是 酒 店经营创收的重要组成部分 随着株洲经济的迅猛发展 其作为中南地区 的经济体系龙头的带动作用越来越大 随着武广高铁的开通 株洲向世界 敞开了怀抱 异地政务及商务往来日益频繁 对高档酒店业 特别是对高 档酒店康体休闲业的需求也大大增加 而株洲大汉希尔顿酒店坐落于株洲 CBD 的核心区域 具有天然的区域优势 康体休闲部在酒店高层的带领下 必能为酒店的资产收益做出贡献 二 抓住 严打整风 的战略机遇 充分大汉希尔顿品牌效应 使酒店 康体休闲部实现弯道超车 2010 年全国治安形式严峻 随着 天上人间 等一批典型娱乐产业 的 曝光 对宾馆 酒店 黄赌毒 排查非常严格 给酒店及业主方造成很 大的被动 从长期的眼光来看 随着康体休闲部在足浴上的成功经营 株洲大汉希尔顿酒店将积累起现代化足浴产业经营管理理念和方法 必 将带动酒店其他内部的经营消费 充分利用大汉希尔顿的品牌效应 实 现部门品质的提升 三 三 株洲希尔顿酒店工程实施可行性株洲希尔顿酒店工程实施可行性 一 建筑结构 康体休闲部位于酒店七楼 营业面积约为 1800 经营项目有棋艺 足浴以及茶艺三大块 整个楼层采用优质材料装修 装修尽量以暖色调为 第 5 页 共 9 页 主 公共区域需铺设地毯 楼层设立办公区域 棋艺 足浴 茶艺出品间 及消毒间 棋艺 足浴仓库 足浴布草房 足浴技师休息室及开水房 一 个公共洗手间 1 棋艺 棋艺共设立 15 个包厢 包厢需铺设防火地板 配备独立的洗手间 窗户 高端抽水马桶和梳妆台 2 足浴 足浴共设立 18 个包厢 包厢内铺设地毯 配备独立的洗手间 窗户 高端抽水马桶和梳妆台 3 茶艺 茶艺共设立 8 个包厢 包厢内铺设地毯 配备独立的洗手间 窗户 高端抽水马桶和梳妆台 且窗户布局尽量依靠江边 二 空调设备 康体休闲部每个包厢及公共区域安装独立的空调设备 三 供水设备 康体休闲部每个包厢设立单独的洗手间 洗手间需供应冷热水 棋 艺 足浴及茶艺独立的出品间需供应冷水 开水器和制冰机等设备 足浴开水房需供应冷热水 且热水温度需达到 50 60 四 排水设备 康体休闲部每个包厢及出品间都需安装下水管道 五 供电设备 康体休闲部每个包厢需均能提供 3 80A 的电量 确保设施设备供电 正常 四 四 株洲大汉希尔顿酒店康体休闲部功能介绍株洲大汉希尔顿酒店康体休闲部功能介绍 一 棋艺 棋艺共设立 15 个包厢 分为标准间 豪华套间和连体间三种房型 房型房型面积 含洗手间 面积 含洗手间 房间数量房间数量备注备注 标准间 35 40 9 第 6 页 共 9 页 豪华套间 90 98 2 套间内需配备床及电脑 连体间 35 40 2 连体间为互通的两个标准间 两个 房间中间设立两扇门 方便会议 聚会等人较多的客人使用 且两个 房间能自行互通和关闭 二 足浴 足浴共设立 18 个包厢 总共 48 个足浴位 两个中式按摩位 分为 两人间 三人间和四人间三种房型以及两个中式按摩房 房型房型面积 含洗手间 面积 含洗手间 房间数量房间数量备注备注 两人间 20 5 三人间 25 6 四人间 35 5 中式按摩房 20 2 三 茶艺 茶艺共设立 8 个包厢 分为标准间和功夫茶间两种房型 房型房型面积 含洗手间 面积 含洗手间 房间数量房间数量备注备注 标准间 30 6 功夫茶间 40 2 一 一 株洲大汉希尔顿酒店康体休闲部总投资额株洲大汉希尔顿酒店康体休闲部总投资额 投资面积 1800 每平方米装修造价 3000 元 共计 540 万 每间包厢需配备电视机 42 台 雀友四口机 15 台 空气净化器 15 台 足浴沙发 48 张 中式按摩床 4 张 包厢沙发 25 套 出品间需要 消毒柜制冰机 微波炉 洗杯机 茶具 玻璃器皿 布草预计 120 万 总投资 660 万左右 第 7 页 共 9 页 二 二 株洲大汉希尔顿酒店康体休闲部市场定位株洲大汉希尔顿酒店康体休闲部市场定位 株洲大汉希尔顿是株洲第一家白金五星级酒店 故康体休闲部定位为 高端 专业 奢华的商务及休闲中心 以其人性化 个性化的服务为客人 提供满意的体验 一 一 棋艺定价棋艺定价 房型房型收费标准收费标准备注备注 98 元 小时 标准间 888 元 24 小时 168 元 小时 豪华间 1588 元 24 小时 所有房间按小时计算需加收 15 服务费 其他 消费另计 包场免费赠送 4 杯绿茶 2 例果盘 4 杯咖啡 4 份宵夜 四分早点其他消费另计 二 二 足浴定价足浴定价 项目项目收费标准收费标准备注备注 足浴168 元 80 分钟 中式按摩198 元 80 分钟 理疗保健198 元 80 分钟 小项目68 元 免费赠送 1 杯绿茶 矿泉水 白开水 水果 1 份 拖鞋 1 双 三 三 茶艺定价茶艺定价 茶艺价格按实际进货再进行定价 五 五 康体休闲部经营成本及效益分析康体休闲部经营成本及效益分析 一 营业收入预测 1 主营业务收入 主要以棋艺 茶艺 足浴 中式按摩 泰式按摩 理疗保健及推拿等为主 2 其他收入 收费茶水 香烟 酒水 食品及小项目等 1 棋艺 按照房间包场使用率 80 进行计算 标准间数 11 包场价为 888 第 8 页 共 9 页 豪华间数 2 包场价为 1688 日营业收入为 11 888 2 1688 0 8 10515 2 因此棋艺日营业收入预算为 10000 元 2 足浴 日进店人数量为 140 250 人 人均消费为 68 198 之间 日营业收入为 8500 到 20000 之间 因此足浴日营业收入预算为 15000 元 3 茶艺 根据茶水定价 初步日营业收入预算为 5000 元 二 酒店经营成本预测 1 营业成本 营业成本是指与酒店康体休闲部主营业务相对应的运营成本 一般 情况下 一间房每日每次消耗材料成本为 10 元 人力成本为 30 元 那么按照进客率 90 计算 每年的成本费用为 217 万元 2 人力费用 根据情况预测技师编制为 60 人 服务员 25 人 按照目前基层员工 的工资水平计算 平均 2000 元 月计算 基层员工的年工资总额 为元 技师工资直接算入营业成本 3 管理费用 管理费用主要是指酒店经营体系中管理层薪金 康体休闲部预估管 理人员为 10 人 管理层年工资为元 平均 3000 元 月计算 六 六 财务分析财务分析 重要假设 1 株洲大汉希尔顿酒店走可持续发展路线 2 无重大突发事件影响酒店建设和发展 3 宏观经济环境无重大突变 一 投资回报分析 康体休闲部改建 2013 2017 年损益预估表 单位 元 20132014201520162017 总收入 总成本