质量管理部部门职能-2018

文件编号 部门职能明细表部门职能明细表 版 本 01 拟订审核批准第 1 页 共 4 页 姓 名 签批日期 保管 人力资源部 部门名称部门名称质量管理部直属上级直属上级总裁 职能概述职能概述 部门管理 人员管理 参于新产品的评审与放行 零部件与供应链质量管理 制程 质量控制 成品质量控制 市场质量问题调查 数据统计分析 质量改进 检测设 备管理 安全生产 其它 职能模块职能模块职职 能能 细细 则则见证表单见证表单 文档文档 部门职能的编写及修订 部门职能表 部门工作制度 程序文件 流程的制定及改善 部门规章制度 程序文件 流程图 部门组织架构及岗位编制的建立 部门组织架图 部门岗位编制表 部门费用预算的编制 报批 执行与控制 部门预算表 部门管理部门管理 部门年度 月度工作总结 计划的编制 年度工作总结及计划 月度工作总结及计划 部门员工的组织和分工安排 岗位说明书 部门人员的选用 试用 聘用 异动 辞退的建议 部属的请假离职审核及批准 试用期考核表 调动单 离职申请表 请假单 部门人员的培训与指导 部门年度培训计划 培训签到表 培训教材 部门与部属的绩效考核 绩效考核表 人员管理人员管理 部门人员薪资 福利调整申请 奖罚方案制定 审批 及实施 工资异动单 负责编制 完善供应商管理文件 供应商开发程序 供应商审核指导书 供应商业绩评定程序 配合商务部进行产品审核 样品确认 小批试制等资 质认证工作 组织进行供应商的体系审查 过程审核 工作 供应商资质评定表 供应商质量审核表 零部件封样报告 小批试用质量反馈单 组织进行供应商业绩评审工作 供应商业绩评定表 优秀供应商评定表 优秀供应商证书 组织供应商阶段性质量审核工作 供应商质量审核表 纠正与预防措施表 零部件与零部件与 供应商管理供应商管理 为供应商提供改进支持 比如供应商过程能力提升的纠正与预防措施表 文件编号 部门职能明细表部门职能明细表 版 本 01 拟订审核批准第 2 页 共 4 页 姓 名 签批日期 保管 人力资源部 支持 技术上的支持 供应商驻厂指导等质量信息反馈单 驻厂质量改善支持表 负责签订外协外购件质量保证协议质量保证协议 根据质量保证协议 对因供应商产品质量问题给公司 损失的索培 质量损失补偿通知单 负责供应商激励工作质量免检协议 负责对新厂家 新部件 新材料等的来料检验与试验 策划 产品验证策划表 外购 外协件封样检测 报告 外购 外协件检验指导 书 协助商务部 技术中心等部分对外协外购件进行小批 产品的验证 小批试用质量反馈单 负责物料进货检验的实施与物料处理 检验台帐 外协外购件检验报告单 对下线不合格零部件进行鉴定不合格品评审表 不合格信息反馈与改善跟进 纠正与预防措施表 质量信息反馈单 组织供应商质量分析会议并提供质量改进支持会议纪要 验证供应商质量改进结果 纠正与预防措施表 质量缺陷跟踪表 负责关键零部件确认性试验型式试验报告单 对市场及审核反馈的问题进行核查 并制定纠正预防 措施 8D 报告 纠正预防措施 表 组织制定生产部各单元质量指标及指标达成数据的提 报 质量月报 负责质量控制点的质量问题识别的增设 改进 检验指导书 根据检验指导书 检测设备操作规范 工艺规程 技 术文件 结合生产计划安排组织实施检验 对产品质 量状态进行控制 记录 巡检报表 工序追溯卡 组织监控每班次重要工序产品质量 巡检报表 一次送检日 报表 工序追溯卡 对不合格品及返工 返修的产品的质量状态进行判定 维 返 修报表 不合 格品评审表 对生产过程中的质量问题的处理与跟踪质量问题跟踪表 质量信息的反馈与传递 质量信息反馈单 OUTLOOK 过程控制过程控制 市场问题 市场问题 处理 过程处理 过程 稽查及控制 稽查及控制 协助技术部对新工艺 新材料运用检测报告 文件编号 部门职能明细表部门职能明细表 版 本 01 拟订审核批准第 3 页 共 4 页 姓 名 签批日期 保管 人力资源部 参于新开发产品的先期质量策划与验证 产品验证策划表 负责新产品质量问题的跟踪及新产品的最终放行 评审总结报告 负责成品审核指导书的策划 编制及检验的实施 成品审核指导书 成品抽检记录或报告 负责成品阶段不合格品的控制 成品审核报告 SAP 的冻 结 解冻 成品质量控成品质量控 制制 负责市场质量问题的调查与分析 并组织改善 质量缺陷跟踪表 收集各质量控制各阶段的数据 形成质量日报 月报 做好分析 以 OUTLOOK 方式发送 一次送检日报表 日报 月报 质量原始数据的统计分析 对过程发生的主要质量缺 陷 及时向责任部门反馈 OUTLOOK 质量问题跟踪 表 分析市场产品维修数据 提出质量改进报告 质量月报 质量年报 数据统计分数据统计分 析析 月度质量分析会议的组织召开 建立质量问题跟踪处 理机制 质量分析会议纪要 质量问题跟踪表 负责成品质量重要问题的提报 质量改进有效性验证 确认 质量问题跟踪表 8D 报 告 负责零部件质量重要问题的提报 质量改进有效性验 证 确认 质量问题跟踪表 8D 报 告 负责生产过程重要质量问题的提报 质量改进有效性 验证 确 质量问题跟踪表 8D 报 告 质量改进质量改进 组织市场质量问题的调查 分析 改进 确认 质量问题跟踪表 8D 报 告 6 报告 根据生产安全规定组织检验 做好劳动保护 劳保发放记录表 落实签订 落实安全生产责任书 安全生产责任书 执行消防安全巡查制度 并组织实施 6S 报告 根据安全生产规定组织检验 做好劳动保护 劳保发放记录表 安全生产安全生产 规范对化学用品的使用 杜绝安全隐患理化室各化学用品 检测设备的管理检测设备盘点表 制定检测设备的年度规划申请表 检测设备的申购 验收 零星采购申请单 固定资产申请表 编制检测设备 监控设备 仪器仪表的安全操作规程操作规程 负责对检测设备 监控设备 仪器仪表安全操作的培 训 培训记录 检测设备管检测设备管 理理 负责对检测设备 监控设备 仪器仪表的计量 合格 报废 标签 停用 封存 标签 文件编号 部门职能明细表部门职能明细表 版 本 01 拟订审核批准第 4 页 共 4 页 姓 名 签批日期 保管 人力资源部 负责对检测设备 监控设备 仪器仪表的使用监督过程点检记录 负责检测设备 监控设备 仪器仪表的记录计量器具台账 负责国家强检仪器 仪表的定期校验鉴定报告 检测设备改进 增添 OUTLOOK 采购单 验证 表 不断完善 引进 优化质量管理手段 流程更改记录 配合协助公司体系的内审 二方审查及第三方工厂现 场审核 现场审核报