金城湖城大境8号地C标项项目贯标组织计划-secret

项目部贯标组织计划项目部贯标组织计划 一 编制依据一 编制依据 GB T 19001 2008 质量管理体系 要求 GB T 28001 2001 职业健康安全管理体系 规范 GB T 24001 2004 环境管理体系 要求及使用指南 2 项目部贯标领导小组项目部贯标领导小组 金城湖城大境 8 号地 C 标项目部成立以项目经理郑安生为负责人的 三位一体贯标领导小组 采用 P 策划 D 实施 C 检查 A 改进 循环模 式 以确保质量安全环境管理体系的充分性 适宜性和持续性 一体系 化管理体系应能够确保产品质量的持续稳定 增强顾客对公司产品的满 意度 并使得顾客 社会和员工等其他相关方都受益 3 三位一体贯标组织体系 三位一体贯标组织体系 生产副经理 崔晓华技术负责人 韦忠平 组长 项目经理郑安生 副组长 项目合约经理李贵 红 安全员 肖志春 材料员 徐向前 质量员 赵正伟 各施工班组 试验取样员 王都 施工员 吴志锋 资料员 王玲 机械管理员 赵威 项目贯标工作职责项目贯标工作职责 Q 质量管理体系 E 环境管理体系 S 职业健康安全管理体系 责任人主要过程或要素 项目管理手册 相关章节 掌握情况 提供资料备注 项目经理联系电话 Q4 1 总要求 Q5 1 管理承诺 Q5 2 以顾客为关注焦点 Q5 3 质量方针 Q5 4 策划 Q5 5 职责 权限与沟通 Q6 1 资源提供 Q6 2 人力资源 Q8 2 3 过程的监视和测 量 Q8 5 改进 E4 2 环境方针 E4 3 3 目标 指标与方案 E4 4 1 资源 作用 职责 和权限 E4 4 2 能力 培训和意识 E4 4 3 信息交流 E4 4 4 文件 E4 5 3 不符合 纠正措施 和预防措施 S4 2 职业健康安全方针 S4 3 3 目标 S4 4 1 结构和职责 S4 4 2 培训 意识和能力 S4 4 3 协商和沟通 S4 4 4 文件 S4 5 2 事故 事件 不符 合 纠正与预防措施 4 管理体系总要求 5 管理职责 6 目标与风险管理 9 资源管理 16 职业健康安全 管理 17 环境 CI 与文 明施工管理 22 测量与分析 23 内部审核 26 改进 与外审组专家交流 主要内容有 项目管理体系建立情况 管理职责落实 公司管理方针的贯彻执行 目标策划及改进 项目目标实现能力 全员参与情况 资源保证 了解有无事故事件投诉 项目生产 副经理 崔晓华 联系电话Q7 5 生产和服务提供 Q8 2 1 顾客满意度测量 Q8 2 3 过程的监视和测 量 E4 4 6 运行控制 E4 5 4 记录控制 S4 4 6 运行控制 E4 5 3 记录和记录管理 7 2 顾客管理 15 施工过程控 制 16 职业健康安全 管理 17 环境 CI 与文 明施工管理 22 测量与分析 26 改进 1 顾客满意度调查表 2 项目生产调度情况 3 施工日记 4 生产 监理 例会记录 5 顾客财产及产品防护管理情况 6 安全管理制度及落实情况 7 环境管理制度及落实情况 8 办公 生活区各项管理制度及落实 情况 9 文明施工各项措施落实情况 10 污染物排放监测报告 项目贯标工作职责项目贯标工作职责 Q 质量管理体系 E 环境管理体系 S 职业健康安全管理体系 责任人主要过程或要素 项目管理手册 相关章节 掌握情况 提供资料备注 技术负责人 韦忠平 联系电话Q4 2 3 文件控制 Q4 2 4 记录控制 Q7 1 产品实现的策划 Q7 6 监视和测量装置的 控制 Q8 2 4 产品的监视和测 量 Q8 3 不合格品控制 Q8 4 数据分析 Q8 5 改进 E4 3 1 环境因素 E4 3 2 法律法规和其他要 求 E4 4 5 文件控 E4 4 7 应急准备和响应 E4 5 2 合规性评价 S4 3 1 对危险源辨识 风 险评价和风险控制的策 划 S4 3 2 法规和其他要求 S4 4 5 文件和资料控制 S4 4 7 应急准备和响应 10 产品实现的策 划 15 施工过程控制 16 职业健康安全 管理 17 环境 CI 与文 明施工管理 19 测量设备的控 制 20 文件控制 22 测量与分析 24 不符合控制 26 改进 1 图纸会审记录 2 设计变更记录 3 施工组织设计 施工方案及审批手 续 4 技术交底 5 适用的法律法规清单 质量 安全 环境 6 标准规范清单 7 工程验收资料 8 技术管理制度 9 质量管理制度 10 技术复核记录 11 技术质量检查制度 12 特殊过程及关键过程控制记录 13 质量管理相关数据分析 14 质量通病预防措施 15 测量设备的控制及测量设备台帐 16 技术资料的管理情况 17 环境及职业健康安全管理方案及 落实情况 18 项目应急预案和演练记录 合约经理 李贵红 联系电话Q7 2 与顾客有关的过程 Q7 4 采购 8 合约管理 13 分包管理 管理 22 测量与分析 26 改进 1 总 分包合同 2 合同履行情况月报表 3 合同变更评审记录 4 分包商考核记录表 5 签证结算资料 项目贯标工作职责项目贯标工作职责 Q 质量管理体系 E 环境管理体系 S 职业健康安全管理体系 责任人 主要过程或要素 项目管理手册 相关章节 掌握情况 提供资料备注 安全员 肖志春 联系电话E4 1 总要求 E4 2 环境方针 E4 3 策划 E4 4 实施与运行 E4 5 检查 S4 1 总要求 S4 2 职业健康安全方针 S4 3 策划 S4 4 实施与运行 S4 5 检查和纠正措施 16 职业健康安全 管理 17 环境 CI 与文 明施工管理 22 测量与分析 26 改进 1 环境因素调查评价表 2 环境因素清单 3 环境管理方案 4 危险源辨识与风险评价表 5 危险源清单 6 职业健康安全管理方案 7 应急准备清单 8 应急准备和响应报告 9 员工健康状况台帐 10 安全技术交底 11 安全检查记录 整改通知单及整 改验证记录 12 安全预防措施 13 噪声监测记录 14 合规性评价表 15 办公区 生活区卫生检查记录 16 节约用水 用电 用纸记录 17 垃圾处理记录 18 分包队伍安全生产管理协议 19 队伍进场验证记录 20 队伍进场教育和安全考试记录 21 安全奖罚记录 22 安全报表 施工员 吴志锋 联系电话Q8 2 3 过程的监视和测 量 Q8 3 不合格品控制 22 测量与分析 26 改进 E4 4 6 运行控制 S4 4 6 运行控制 15 施工过程控 制 16 职业健康安全 管理 17 环境 CI 与文 明施工管理 20 文件控制 22 测量与分析 24 不符合控制 26 改进 1 技术交底 2 相关技术资料的管理 3 日常检查记录 4 环境职业健康安全管理方案的落实 项目贯标工作职责项目贯标工作职责 Q 质量管理体系 E 环境管理体系 S 职业健康安全管理体系 责任人主要过程或要素 项目管理手册 掌握情况 提供资料备注 相关章节 质量员 赵正伟 联系电话Q5 4 策划 Q8 2 3 过程的监视和测 量 Q8 2 4 产品的监视和测 量 Q8 5 改进 5 4 策划 15 施工过程控 制 22 测量与分析 26 改进 1 项目质量管理体系运行情况 2 日常检查记录 3 整改通知单及整改验证情况 4 相关技术资料的管理 5 质量报表 6 质量奖罚记录 材料员 徐向前 联系电话Q7 4 采购 Q7 5 3 标识和可追溯性 Q8 2 3 过程的监视和测 量 12 物资管理 15 5 标识和可追 溯性 22 测量与分析 26 改进 1 物资供方评价表 2 合格物资供方名录 3 物资需用 采购计划 4 物资管理情况 季度 报表 5 物资进场记录 6 原材料试验取样记录 7 物资验收单 8 材料标识牌的制作及悬挂 9 物资的储存和保 10 相关记录的管理 试验取样员 王都 联系电话Q8 2 3 过程的监视与测 量 22 1 2 施工过程的 取样和试验 1 过程产品试验取样记录 2 温湿度测量记录 3 标准养护室管理制度 项目贯标工作职责项目贯标工作职责 Q 质量管理体系 E 环境管理体系 S 职业健康安全管理体系 责任人主要过程或要素 项目管理手册 掌握情况 提供资料备注 相关章节 机械管理员 赵威 联系电话Q6 3 基础设施 Q8 2 3 过程的监视与测 量 9 3 基础设施 19 测量设备的控 制 20 文件控制 22 测量与分析 1 机械操作人员上岗证 2 机械设备需用计划 3 机械设备租赁供方评价表 4 机械设备租赁合格供方名录 5 机械设备台帐 6 大型机械设备运转记录 7 整改通知单及验证情况 8 相关记录的管理 资料员 王玲 联系电话 15